中石化erp-物料-資料下載頁
2025-05-09 18:54本頁面
【導讀】中石化ERP試點項目。MM_P001物料主數(shù)據(jù)維護流程。MM_P004建立采購訂單流程。MM_P006鐵路按照采購訂單進行油品收貨流程。MM_P008采購索賠處理流程。MM_P011不同經(jīng)營方式原油還油流程。MM_P012生產(chǎn)所需的原料發(fā)貨流程。MM_P014油庫至油庫的輸轉流程。數(shù)據(jù)申請表批準？據(jù)信息通知相關部門確認？結束檢查供應商主數(shù)據(jù)是否完整。流程開始提出原料申請計劃
【正文】 統(tǒng)計報表 輸轉作業(yè) 結束 倉庫 /系統(tǒng)操作員 INV02 系統(tǒng)接口 統(tǒng)計部門 第 19 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P015 盤點流程 統(tǒng)計員 INV03 部門 /角色 盤點流程 盤點數(shù)據(jù)審核 輸入油品重量 確定盤點的范圍 結束 YH_GCT 盤點數(shù)據(jù)訂正 合格？ 系統(tǒng)接口 財務人員 FIN01 是 否 差異分析 盤點過帳 盤點帳務處理 接口數(shù)據(jù)導入人員 DAT54 盤點的實施 第 20 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P016 降級處理流程 銷售部門 部門 /角色 結束 流程開始 提出復檢申請 在統(tǒng)計提升系統(tǒng)內調整產(chǎn)品交庫量 產(chǎn)品降級 處理 質量管理部門 系統(tǒng)操作員 是 否 審核 生產(chǎn)統(tǒng)計人員 銷售折扣處理 質檢部門 是否復檢 是 提出降級申請 重新判級 可否調整 交庫數(shù)量 否 是 否 是否自然降級 否 是 zhanghx: 例， 93＃交庫后，銷售以 90＃出售，則在統(tǒng)計上做盤盈盤虧處理，不做入庫量的調整。 第 21 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P017 清罐流程 部門 /角色 安排清罐 倒罐操作 審核報廢 油品數(shù)量 報廢處理 提出清罐申請 檢尺 檢尺 審核罐底 油品數(shù)量 符合要求 流程開始 開罐進行清罐 確認報廢的 油品數(shù)量 罐區(qū) /設備 /生產(chǎn)調度 PPM02 符合要求 按確認報廢量進行處理 結束 是 否 是 否 調度 SPM01 倉庫 /系統(tǒng)操作員 INV02 下達清罐、檢修計劃 計劃統(tǒng)計部門 zhanghx: 罐底油繼續(xù)加工回用，不能繼續(xù)使用的油泥報廢。 zhanghx: 煉油廠的隔油池，容器，塔等清出的污油扣減裝置加工損失 第 22 頁 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P018 委外加工流程 部門 /角色 發(fā)票校驗 計劃統(tǒng)計部 流程開始 庫存轉儲至供應商分包庫存 創(chuàng)建委外加工采購定單 結束 財務部 參考委外加工采購定單收貨 財務付款流程
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