中石化erp-物料(編輯修改稿)
2025-06-23 18:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 從維護(hù)采購(gòu) 訂單流程 采購(gòu)員 PRO02 預(yù)先了解 裝運(yùn)量和 到達(dá)日期 貨物到達(dá)第一港 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV02 準(zhǔn)備收貨入庫(kù) 質(zhì)檢員 QCM01 化驗(yàn) 合格？ 否 是 到 A MM_P005 進(jìn)口油 水運(yùn)按照采購(gòu)訂單進(jìn)行油品收貨流程 運(yùn)輸協(xié)調(diào)員 TRA01 中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸 貨物到達(dá)碼頭 索賠處理流程 部門(mén) /角色 聯(lián)檢計(jì)量 聯(lián)檢計(jì)量員 COU01 進(jìn)口油收貨流程尚未確定 第 10 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P006 管輸按照采購(gòu)訂單進(jìn)行油品收貨流程 從維護(hù)采購(gòu) 訂單流程 采購(gòu)員 PUR02 貨物到達(dá)管輸末站 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV01 管道質(zhì)檢員 QCM01 合格？ 否 是 貨物由管道進(jìn)廠區(qū)罐 結(jié)束 索賠處理流程 部門(mén) /角色 到憑采購(gòu)訂單 的應(yīng)付帳款流程 監(jiān)督化驗(yàn) 參考采購(gòu)訂單 按提單量進(jìn)行收貨過(guò)賬 參考采購(gòu)訂單做途耗記帳 第 11 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 部門(mén) /角色 油品到達(dá) 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV02 MM_P007 鐵路 按照采購(gòu)訂單進(jìn)行油品收貨流程 流程開(kāi)始 參考采購(gòu)訂單 按提單量進(jìn)行收貨過(guò)賬 到憑采購(gòu)訂單 的應(yīng)付帳款流程 結(jié)束 參照提單量和實(shí)際的入庫(kù)量進(jìn)行途耗量記帳 俄羅斯油 否 參考采購(gòu)訂單 按提單量進(jìn)行收貨過(guò)賬 是 第 12 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P008 進(jìn)口油采購(gòu)索賠處理流程 部門(mén) /角色 財(cái)務(wù)人員 FIN01 流程開(kāi)始 結(jié)束 財(cái)務(wù)處理流程 采購(gòu)員 PRO02 提出索賠申請(qǐng) 提交索賠的依 據(jù) 與供應(yīng)商協(xié)商制定索賠方案 與供應(yīng)商確認(rèn)相關(guān)索賠依據(jù) 索賠成立？ 金額索賠？ 調(diào)整以后 采購(gòu)金額？ 調(diào)整采購(gòu)金額備忘錄 調(diào)整采購(gòu)數(shù) 量備忘錄 否 否 是 是 是 否 保險(xiǎn)？ 保險(xiǎn)理賠處理 否 是 采購(gòu)經(jīng)理 PRO01 采購(gòu)員 PRO02 第 13 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common P
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