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【正文】 質化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質量 索賠 ；當化驗結果與供應商發(fā)生爭議時，按照《 **發(fā) 電廠入廠煤質量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質量監(jiān)督工作，不定期組織有關部門對自籌煤質量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知商務部處理。 50 自籌煤存查樣，必須嚴格執(zhí)行《 **發(fā)電廠化驗室存查樣管理辦法》。 自籌煤的結算管理 自籌煤的結算要嚴格按照合同或協(xié)議約定， 制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標準、結算辦法和工作流程，認真做好自籌煤的虧噸虧卡、質量數(shù)量 索賠 等賬務處理工作，確保自籌煤結算正確、公正；核算規(guī)范，賬實相符。 自籌煤一定要貨票相符，單證齊全 。無貨票或有票無貨的，應及時與供應商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 自籌煤的貨款結算、 索賠 款項，不準以現(xiàn)金支付，不準匯入其他賬戶。 要嚴肅結算紀律，建立健全自籌煤結算管理臺賬，按月、季、年中、年末進行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質量、價格及 索賠 金額向有關部門和領導匯報。 4 職責 商務部 自籌煤的歸口管理部門，負責自籌煤的采購管理、驗收管理、質價管理以及采購成本的監(jiān)控工作。 負責預測和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產需要，負責編制年度、季度、月度 自籌煤采購計劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。 負責對自籌煤供應商的管理，確保自籌煤供應渠道暢通。 、拒付索賠等業(yè)務。 、接卸和相關部門的協(xié)調工作。 負責組織、協(xié)調自籌煤數(shù)量、質量驗收和質價審核監(jiān) 51 督工作。 生產技術部 。 負責自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 財務部 參與自籌煤年度計劃的編制，負責自籌煤的核算結算、拒付索賠等業(yè)務。 負責協(xié)調、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應。 監(jiān)審部 。 。 燃運部 負責自籌煤入廠接卸、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。 負責協(xié)調和管理進港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。 負責自籌煤的采、制、化工作。 負責自籌煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對自籌煤采制化全過程 的公平、公正性負責。 發(fā)電部 負責運行調度管理工作，及時掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設備運行工況，合理調整燃燒。 負責研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 5 持續(xù)改善 記錄 52 對本辦法涉及的管理報表和記錄，相關部門要及時填寫、上報。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 檢查與評價 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。 定期組織對自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工 作按制度進行。 反饋 關注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 6 定義和縮略語 自籌煤： 是指企業(yè)煤炭合同訂貨計劃與需用計劃有缺口時，自己在市場上籌集的發(fā)電生產中用于燃燒后產生熱能的自然資源。 采制化： 是指對燃料質量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。 檢斤檢質： 是指在燃料入廠前對燃料進行稱量驗收和質量驗收的活動。 7 引用、參考標準及相關文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 53 ZGDL110105《燃料結算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價格管理辦法》 **發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（ 2021年 8月 12 日） 《入廠煤質量檢測監(jiān)督暨爭 議處理辦法》（ 2021 年 8月 15日） 《燃料采購合同管理辦法》（ 2021年 8月 25日） 8 附錄 附錄 1 自籌采購管理流程圖 附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 54 附錄 1 自籌煤管理流程圖 中國電力物流部 否是 時段 年度計劃 10月 25前，月度計劃 20日前 年度計劃 20天，月度計劃 5天 十 天 一個月，批準三天 二 十 天 編報計劃執(zhí)行情況 是 否是 批 準 是 廠 部 商 務 部 編制年、月度自籌煤采購計劃 收集生產、市場、供應商信息 年、月度自籌煤采購計劃 確 認 年、月度自籌煤采購計劃 審核月度計 劃，會審年度計劃 編制年、月度自籌煤采購計劃 月度自籌煤計劃 提出調整采購計劃 執(zhí)行計劃 備案 計劃執(zhí)行情況表 考核計劃執(zhí)行情況 考核、改進意見反饋 業(yè)務工作改進 55 附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 自籌煤管理辦法 版次： 01 頁碼： 11/11 WHDC 制度執(zhí)行情況檢查評價表 序號 評 價 內 容 評 價 1 管理辦法中規(guī)定的內容和程序是否明確？ 是 否；原因： 2 管理辦法是否便于操作和執(zhí)行？ 是 否；原因： 3 自籌煤采購計劃是否按規(guī)定進行編制？ 是 否；原因： 4 計劃落實情況是否全部通過合同？ 是 否；原因： 5 自籌煤的監(jiān)督管理是否按規(guī)定進行？ 是 否；原因： 6 自籌煤的驗收管理是否按規(guī)定進行？ 是 否；原因： 7 自籌煤的結算管理是否按合同約定？ 是 否；原因： 存 在 的 問 題 及 建 議 存在的問題： 改進的建議 修訂的建議： 部門審核意見： 分管領導意見： 檢查人： 部門審核人： 分管領導： 檢查時間： 年 月 日 56 **發(fā)電廠制度發(fā)布通知 2021 年第 號 《 **發(fā)電廠入廠煤質量檢測暨爭議處理辦法》已經于2021年 8月 12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長： 二 00 八 年八月十二日 57 **發(fā)電廠制度體系 入廠煤質量檢測暨爭議處理辦法 編碼： WHDC 版次： 01 正文頁數(shù) :9 附件數(shù) : 2 本制度經廠長辦公會（ 2021812）審議批準 簽發(fā) **發(fā)電廠廠長 簽字： 日期： 58 入廠煤質量檢測暨爭議處理辦法 版次： 01 頁碼： 2/9 WHDC 制度管理控制表 版次 編寫 補充 編寫 部門 審核 分管領 導審核 簽發(fā)人 發(fā)布日期 下次評審日期 本次修訂原因 WHDC 初版 修訂的主要內容 無 制度實施、完善責任人 **發(fā)電廠燃料管理部門 主任 制度實施、完善執(zhí)行人 **發(fā)電廠商務部、煤檢中心 解釋部門 **發(fā)電廠商務部 59 **發(fā)電廠 入廠煤質量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法 1 目的 規(guī)范入廠煤質量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質檢測爭議處理程序。 2 適用范圍 本辦法適用于 **發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭議處理工作。 3 規(guī)定和程序 煤質檢測的基本要求 認真落實中國電力 投資 集團公 司、中國電力國際發(fā)展有限公司有關燃料管理的各項規(guī)定，建立健全入廠煤煤質檢測的管理辦法，確保辦法的有效實施。 認真落實《 **發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴格執(zhí)行國家標準，杜絕隨意性。 設計合理的燃料采制化專門機構，配備具有相應專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細致、合理的采制化操作程序。堅持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機制健全，流程運轉高效。 加強采制化隊伍建設，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務素質和技術水平。 加強采制化人員政治素質培養(yǎng)，強化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經營，廉潔從業(yè)”新形象。 嚴格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關記錄和化驗數(shù)據(jù)，未經批準不得擅自對外提供內部機密和商業(yè)信 60 息。 煤質檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗收管理制度，所有入廠煤都必須嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質量驗收，檢斤檢質率 100%。 建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全 過程管理必須嚴格按照國家標準進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責，燃運部當值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關部門對采制化過程進行抽檢 ,原則上對每個煤種都要抽檢 12次，并做好記錄。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。 一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關部門，進行查處；煤質化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質量素賠。 市場自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進行煤樣采集 ，在條件許可的情況下進行聯(lián)合采樣，并實行單獨堆放。 煤樣制備： 采樣結束，制成 3mm 粉樣后， 一般分成二份：存查樣和試驗樣；進行聯(lián)合采樣的要 分成三份：煤檢、供應商各執(zhí)一份；另一份貼好標簽后共同鎖入存查柜，以便復檢。 存查樣實行分戶留樣，每一供應商的來煤留樣實行一 61 柜制。聯(lián)合 采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復檢時共同打開提取存查樣。 留樣瓶上的密封標簽應注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。 煤檢中心 必須 在 24 小時內，將煤樣化驗數(shù)據(jù)及時通報商務部，以便將煤質 檢測 信息及時反饋給供應商 和港口煤船配裝 。 商務部在接到煤檢中心的化驗數(shù)據(jù) 通知后 ，必須 及時通知供應商、調運員或駐港員，并主動詢問供應商對該批煤的化驗數(shù)據(jù)是否有異議。 爭議處理 爭議提出的原則 供應商提出對化驗報告有異議的 ,必須在接到 商務部煤質 報告 4小 時內提出 ,并通知 商務部 重 新取樣或 留 存樣復檢 。 化驗結果雙方爭議較大。 商務部 接到異議通知后 ,應及時通知調運員或駐港員 ,停止對該批煤的調運和裝船。 要求重新采制樣，供應商在本地的必須在 4小時 、外地的 8 小時內及時趕到裕溪口港進行聯(lián)合復采制，凡超出規(guī)定時間的供應商不予復采。 船煤 要求對留存樣進行復查的供應商，應在接到通知后三日內來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據(jù)的認可，不得 要求 再 進行復檢。 如果供應商要求 進行 第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力 煤炭檢測單位或質量技術監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費、交通費、化驗費由提出異議方 承擔 。 62 對于該批煤質的最終質量數(shù)據(jù)，不論檢