品管條文內(nèi)部審核檢查表1-資料下載頁
2025-08-01 09:58本頁面
【導(dǎo)讀】①質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定制定，并得到批準(zhǔn)？③外來文件是否納入管制？④文件有效性控制，發(fā)放前是否加蓋印章，用章是否正確？收并記錄，作廢文件標(biāo)識是否清楚？⑦是否制定最新版次的文件控制清單？⑧各部門文件管理是否符合規(guī)定要求?①各職能單位的職能是否明確并理解?①產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是否適當(dāng)?shù)脑O(shè)定了控制點，以確保產(chǎn)品的符合性？⑤IPQC是否有按規(guī)定的數(shù)量與頻次進(jìn)行過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品品質(zhì)？是否對其驗證與確認(rèn)效果？⑤是否有未經(jīng)檢驗或未完成檢驗之產(chǎn)品給予放行與交付現(xiàn)象？③對不合格品是否均有采取相應(yīng)的糾正措施并確認(rèn)處置的辦法？⑤是否對已發(fā)生的不合格均已糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？是否將處理結(jié)果通報相關(guān)部門或顧客？是否對系統(tǒng)的評價。⑤是否達(dá)到預(yù)期的目的與效果？①是否通過數(shù)據(jù)分析提供的信息發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格現(xiàn)象？⑤預(yù)防措施的實施效果是否列入管理評審的輸入？
【正文】 ，均有記錄 完全結(jié)合顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn) 被審部門 /責(zé)任人 品質(zhì)部 審核員 文件名稱 內(nèi)部審核檢查表 審核日期 糾正措施 ① 是否有對已發(fā)生的不合格品，內(nèi)外審核不符合項、顧客投訴等不合格事宜進(jìn)行確定？ ② 是否與相關(guān)單位確定發(fā)生不合格的原因？ ③ 是否與相關(guān)單位就不合格的再發(fā)生采取了相應(yīng)措施？ ④ 防 止不合格再發(fā)生的措施是否得到實施與執(zhí)行？ ⑤ 是否達(dá)到預(yù)期的目的與效果？并加以保持？ ⑥ 糾正措施的項目是否列入管理評審的輸入？ 不合格品、內(nèi)審不符合項均展開糾正和預(yù)防措施，顧客投訴暫無發(fā)生 發(fā)生不合格均有和相關(guān)單位展開研討 均有展開糾正和預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施均有落實 均完全改善，且持續(xù)改進(jìn) 均有列入管理評審輸入報告 預(yù)防措施 ① 是否通過數(shù)據(jù)分析提供的信息發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格現(xiàn)象？ ② 是否制定了預(yù)防措施并加以實施？ ③ 是否評審實施效果并符合規(guī)定的要求？并加以保持？ ④ 是否保存了預(yù)防措施的記錄？ ⑤ 預(yù)防措施的 實施效果是否列入管理評審的輸入？ 均有體現(xiàn)和說明 均有展開預(yù)防措施并落實 均完全改善，且持續(xù)改進(jìn) 均記入糾正預(yù)防措施報告 均有列入管理評審輸入報告
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