品管條文內(nèi)部審核檢查表1-wenkub
2022-08-21 09:58:19 本頁面
【正文】 層次的質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)成 ? 各部門每月均有統(tǒng)計(jì) 職責(zé)和權(quán)限 ① 各職 能單位的職能是否明確并理解 ? ② 是否規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工之職責(zé)與權(quán)限及相互關(guān)系 ?是否全部明確了解 ? 制定了各崗位職責(zé)，并抽問人員均了解 組織框架圖有說明，各崗位的職責(zé)均確 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 組織是否規(guī)定了監(jiān)視和測量活動(dòng)？所配置的監(jiān)視和測量裝置是否適宜？ 檢定有無規(guī)程？ 有規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行定期校驗(yàn)。 檢測設(shè)備管理規(guī)定 被審部門 /責(zé)任人 品質(zhì)部 審核員 文件名稱 內(nèi)部審核檢查表 審核日期 過程的監(jiān)視和測量 ① 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否適當(dāng)?shù)脑O(shè)定了控制點(diǎn)，以確保產(chǎn)品的符合性？ ② 過程檢驗(yàn)資料、工程資料及工藝文件是否完整，符合產(chǎn)品要求的規(guī)定？ ③ 生產(chǎn)過程 的定點(diǎn)檢驗(yàn)設(shè)定是否合理，并有檢驗(yàn)的記錄？ ④ 生產(chǎn)過程 IPQC 是否進(jìn)行“首件檢驗(yàn)”并保留有記錄？ ⑤ IPQC 是否有按規(guī)定的數(shù)量與頻次進(jìn)行過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品品質(zhì)？ ⑥ 當(dāng)過程產(chǎn)品出現(xiàn)異常未能達(dá)成產(chǎn)品質(zhì)量要求是否采取了相應(yīng)的糾正措施？是否對其驗(yàn)證與確認(rèn)效果？以確保產(chǎn)品的符合性？ ⑦ 過程檢驗(yàn)的記錄是否保存完整以證明產(chǎn)品的符合性？ 有，如 :模切、粘膠
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