物資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告范本-資料下載頁
2025-05-13 12:22本頁面
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【正文】 號(hào)，填制倉庫名稱、供應(yīng)商、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)目齊全，計(jì)量單位科學(xué)合理、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一 。 物資出庫單連續(xù)編號(hào)，填制 及時(shí)， 倉庫名稱、用途明細(xì)（工程領(lǐng)用物資按投資概算項(xiàng) 目填寫）、領(lǐng)用部門、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)目齊全，計(jì)量單位科學(xué)合理、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一 。 物資臺(tái)賬必須根據(jù)出、入庫單進(jìn)行及時(shí)登記，保證帳證相符；物資臺(tái)賬規(guī)格型號(hào)應(yīng)補(bǔ)充完整，計(jì)量單位應(yīng)科學(xué)合理、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一（如：鋼材的計(jì)量單位應(yīng)統(tǒng)一按 Kg） 。 全面清庫盤點(diǎn)，對帳實(shí)不符的機(jī)具、物資，按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整；在以后的工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行定期盤點(diǎn)制度，切實(shí)做到物資 帳實(shí)相符，不得出現(xiàn)帳外物資。 7 按投資公司物資管理制度規(guī)定，對庫存物資進(jìn)行分類存放擺放， 各類物資卡片、標(biāo)簽清晰。 規(guī)劃專門場地用于存放大件、零散物資，加強(qiáng)對庫房外 物資的監(jiān)管和盤點(diǎn)，防止因監(jiān)管不力發(fā)生損失。 建立物 資借用審批、 登記制度 及臺(tái)帳 。 （三）其他 基礎(chǔ)管理方面 建立廢舊物資管理制度，并建立廢舊物資臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握廢舊物資信息。 應(yīng)盡快增加庫管人員。 加強(qiáng)對涉及物資管理的相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)集中培訓(xùn)，以提高物資管理人員水平。 采購統(tǒng)一物資管理軟件，并考慮與財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)兼容性。 被審計(jì)單位意見： 審計(jì)組長 ： XXX 審計(jì) 成 員： XXX XXX XXX 二 〇 一二年九月二十五日
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