配置管理流程v1-資料下載頁
2024-12-16 20:35本頁面
【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 理員 8. 發(fā)出審計(jì)要求 審計(jì)計(jì)劃 流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人根據(jù)審計(jì)策略，審計(jì)抽樣率和配置審計(jì)計(jì)劃組織相關(guān)人員審計(jì)配置信息 具體審 計(jì)要求 流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人 9. 配置管理審計(jì) 審計(jì)要求 1. 配置管理員根據(jù)流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人要求審計(jì) 2. 來自其它流程審計(jì)要求包括： ? 在使用配置數(shù)據(jù)過程中發(fā)現(xiàn)與實(shí)際情況不符合的配置項(xiàng) ? 重大變更后 審計(jì)報(bào)告 配置審計(jì)人員 配置管理流程 內(nèi)部訪問 嚴(yán)禁修改 第 8 頁，共 10 頁 管理活動(dòng) 輸入 /觸發(fā) 描述 輸出 /完成標(biāo)準(zhǔn) 角色 ? 發(fā)布之前 3. 核對(duì)配置數(shù)據(jù)庫中的邏輯記錄與物理情況符合性 4. 配置項(xiàng)管理人根據(jù)審計(jì)結(jié)果生成審計(jì)報(bào)告 5. 審計(jì)報(bào) 告中包括差異分析 10. 制定解決方案 審計(jì)報(bào)告 1. 將配置項(xiàng)（ CI）的未授權(quán)變更報(bào)告發(fā)給變更經(jīng)理 2. 流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人，配置管理員與變更管理流程相關(guān)人員共同研究，找到數(shù)據(jù)不匹配的根本原因，及時(shí)糾正 3. 流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人每月回顧當(dāng)月配置變化情況，提出管理建議及后期改進(jìn)計(jì)劃 改進(jìn)建 議或解決方案 流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人 流程質(zhì)量控制 配置管理審計(jì) 審計(jì) 周期 時(shí)間 審計(jì)內(nèi)容 抽樣率 審計(jì)員 報(bào)告 每 季度 每季度末的最后一周 核對(duì)本季度內(nèi)的配置數(shù)據(jù)庫中的邏輯記錄與物理情況符合性 參見配置管理審計(jì)辦法 配置審計(jì)人員 審 計(jì)報(bào)告 不定期 條件觸發(fā) 核對(duì)現(xiàn)有的配置數(shù)據(jù)庫中的邏輯記錄與物 參見配置管理審計(jì) 配置審計(jì)人員 審計(jì)報(bào) 告 配置管理流程 內(nèi)部訪問 嚴(yán)禁修改 第 9 頁，共 10 頁 審計(jì) 周期 時(shí)間 審計(jì)內(nèi)容 抽樣率 審計(jì)員 報(bào)告 理情況符合性 辦法 關(guān)鍵績效指標(biāo) KPI 指標(biāo)設(shè)計(jì)說明： 1. 考核指標(biāo)可以用來反映流程的執(zhí)行進(jìn)度，即做了多少工作 2. 考核指標(biāo)可以用來反映流程的執(zhí)行質(zhì)量，即所完成工作的效果 KPI 目標(biāo)值 衡量方式 周期 負(fù)責(zé)人 備注 成功通過配置管理審計(jì)的核心配置項(xiàng)的比例 99％ 抽樣的正確的 CI 數(shù)量件 /總抽查 CI 數(shù)量 每季度 流程執(zhí)行 負(fù)責(zé)人 具體衡量方式參見配置管理KPI 統(tǒng)計(jì)方式 審計(jì)配置項(xiàng)的變化項(xiàng)與變更工單的匹配率 100％ 抽樣的 CI 的變化項(xiàng) /變更工單數(shù)量 每季度 流程執(zhí)行 負(fù)責(zé)人 流程報(bào)告 名稱 說明 周期 負(fù)責(zé)人 去向 配置管理審計(jì)報(bào)告 確認(rèn)配置項(xiàng)和物理環(huán)境的一致性，根據(jù)配置項(xiàng)審核結(jié)果，生成預(yù)先定義好格式的審核報(bào)告 每季度 配置審計(jì)人員 服務(wù)報(bào)告管理 3 流程角色和職責(zé) 流程的實(shí)現(xiàn)是通過不同的流程角色以及其所賦有的職責(zé)來實(shí)現(xiàn)的，因此流程的每一個(gè)角色可以被定義為一系列職責(zé)的集合。在流程管理中，不同的人員將被賦予不同的職責(zé)，也可能一個(gè)人被賦予多個(gè)職責(zé)，同時(shí)也可以將其職責(zé)授權(quán)給其管理結(jié)構(gòu)之下的人員。 本流程中所提及的 角色的目的是為了在充分滿足流程所需角色的基礎(chǔ)上，為具體的實(shí)現(xiàn)提供足夠的靈活性。主要闡述了在配置管理流程中所涉及的角色、職責(zé)、技能、人員能力以及人員經(jīng)驗(yàn)的要求。 配置管理流程 內(nèi)部訪問 嚴(yán)禁修改 第 10頁，共 10 頁 角色 職責(zé) 人員 流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人 1. 設(shè)計(jì)和改進(jìn)配置管理流程，提供流程實(shí)施培訓(xùn) 2. 匯報(bào)流程執(zhí)行的效果 3. 定義配置管理系統(tǒng) /工具的需求 4. 規(guī)劃和實(shí)施配置管理數(shù)據(jù)庫（ CMDB） 5. 組織實(shí)施配置審計(jì) 曹宏濤 配置管理員 1. 正確記錄配置項(xiàng)信息 2. 必要時(shí)為其它流程提供配置數(shù)據(jù) 3. 依據(jù)授權(quán)和工作指導(dǎo)維護(hù)更新配置信息 4. 進(jìn)行配置項(xiàng)的驗(yàn)證和審計(jì)，實(shí)施糾正改進(jìn)措施 5. 設(shè)計(jì)生成配置管理報(bào) 表 馬憲軍 徐 翀 郝東升 朱江峰 范劍 蔣丹東 配置審計(jì)人員 1. 進(jìn)行配置審計(jì) 2. 根據(jù)審計(jì)結(jié)果生成審計(jì)報(bào)告 倪勤 4 附錄 文檔結(jié)束
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