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【正文】 術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。 （ 3） 物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。 （ 4） 由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。 （ 5） 客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。 2． 2驗(yàn)收規(guī)定 （ 1） 品管部 IQC 人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。 （ 2） 檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫(kù)。 （ 3） 檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。 （ 4） 業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào) 告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。 （ 5） 對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 2． 3不合格處理方式 2． 3． 1退貨處理 （ 1） 客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司。 （ 2） 業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。 （ 3） 退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。 （ 4） 生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。 （ 1） 客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn) 該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。 （ 2） 業(yè)務(wù)部將客戶書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。 （ 3） 生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。 （ 4） 如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。 （ 5） 特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。 2． 4不良品與余留品處理 2． 4． 1不良品處理 （ 1） 作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。 （ 2） 倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。 （ 3） 處理方式一般有下列幾種： （ A） 退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如 1%）的，則不需補(bǔ)貨。 （ B） 由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。 （ C） 退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。 （ 4） 作業(yè)過(guò)程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。 2． 4． 2余留品處理 訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理： （ 1） 用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。 （ 2） 退回客戶。 （ 3） 本公司自行處理。 3．附件 [附件 ]HB021《客戶提供物料控制表》 客戶提供物料控制 客戶： 物料： 料號(hào)： 年 月 確認(rèn)： 審核： 填表： 日期 時(shí)間 進(jìn)料數(shù) 合格數(shù) 領(lǐng)用數(shù) 原不良 庫(kù)存數(shù) 備注 A品質(zhì)控制制度 P964 產(chǎn)品表示與可追 溯性控制 文件編號(hào)： HB03 版本號(hào)： 生效日期 共 頁(yè) 第 頁(yè) 1． 總則 1． 1制定目的 為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯，均適用本規(guī)章。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定 2． 1原物料之標(biāo)識(shí) （ 1） 供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽， 內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。 （ 2） 原物料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。 （ 3） 品管部 IQC 人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。 （ 4） 合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批 物料之待檢卡均不可撕毀。 2． 2半成品之標(biāo)識(shí) （ 1） 制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時(shí)填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。 （ 2） 制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。 （ 3） 品管部 FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、 檢驗(yàn)日期。 （ 4） 合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。 2． 3成品之標(biāo)識(shí) （ 1） 成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。 （ 2） 每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。 3．產(chǎn)品追溯規(guī)定 3． 1產(chǎn)品追溯方式 出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)，可以下列方式入手： （ 1） 產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期。 （ 2） 產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。 （ 3） 各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。 （ 4） 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。 （ 5） 其他可追溯之方式。 3． 2產(chǎn)品追 溯體系 見(jiàn)附件。 4． 附件 [附件 ]HB031《產(chǎn)品追溯體系》 [附件 ]HB032《物料標(biāo)簽卡》 [附件 ]HB033《待檢卡》 [附件 ]HB031 原材料采購(gòu)進(jìn)料驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)判定 申請(qǐng)?zhí)夭?特采特定制造單位領(lǐng)用加工半成品檢驗(yàn)采購(gòu)部制造部判定入半成品倉(cāng)庫(kù)總裝領(lǐng)用裝配成品成品檢驗(yàn)判定入成品倉(cāng)庫(kù)出貨檢驗(yàn)出貨判定客戶客戶抱怨業(yè)務(wù)部品管部YYNN判定不合格合格不合格合格合格 不合格產(chǎn)品追溯體系 [附件 ]HB032 物料標(biāo)簽卡 制造命令： 客 戶： 物料名稱： 料 號(hào)： 規(guī) 格： 數(shù) 量： 生產(chǎn)單位： 班 次： 作業(yè)人員： 日 期： 檢驗(yàn)結(jié)果： 檢驗(yàn)員： [附件 ]HB033 待檢卡 制造命令： 客 戶： 產(chǎn)品名稱： 型 號(hào)： 規(guī) 格： 數(shù) 量： 送檢單位： 送檢時(shí)間： 檢驗(yàn)結(jié)果： 檢驗(yàn)人員： 檢驗(yàn)時(shí)間： A品質(zhì)控制制度 P969 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 文件編號(hào)： HB04 版本號(hào)： 生效日期 共 頁(yè) 第 頁(yè) 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測(cè)量、測(cè)試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司各部門所使用的檢驗(yàn)，測(cè)量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的 管理，均適用本規(guī)章。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 管理規(guī)定 2． 1定義 （ 1） 檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備 用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備”。 （ 2） 基準(zhǔn)設(shè)備 為本公司同類檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際（或國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）“參考用”之設(shè)備 若設(shè)備上沒(méi)有有效之合格標(biāo)識(shí)，一律視為“參考用”之設(shè)備，其 所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。 2． 2管理組織及責(zé)任 2． 2． 1品管部主管 為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任： （ 1） 建立及維持本公司檢測(cè)設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。 2． 2． 2計(jì)量人員 品管部計(jì)量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任： （ 1） 執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。 （ 2） 建立及維持“檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。 （ 3） 執(zhí)行及記錄校正工作。 （ 4） 填 寫檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等。 （ 5） 培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。 2． 2． 3生技部 生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任： （ 1） 檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。 （ 2） 執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。 （ 3） 設(shè)備異常排除工作。 （ 4） 設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。 2． 2． 4使用單位 檢測(cè)設(shè)備之使用者有下列責(zé)任： （ 1） 日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。 （ 2） 監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。 （ 3） 選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。 （ 4） 發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員處理。 3． 管理 程序 3． 1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入 （ 1） 所有檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。 （ 2） 生技部應(yīng)確保采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備附有校正證書(shū)（指其校正方法能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。 （ 3） 所采購(gòu)之檢測(cè)設(shè)備須由生技部、使用部門與計(jì)量人員會(huì)同驗(yàn)收合格后方可使用。 （ 4） 計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。 3． 2檢測(cè)設(shè)備之校正 （ 1） 除進(jìn)廠時(shí)之檢查及校正外，本公司所有檢測(cè)設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。 （ 2） 基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書(shū)面校正證明。 （ 3） 檢測(cè)設(shè) 備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量人員實(shí)施校正。 （ 4） 檢測(cè)設(shè)備無(wú)法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時(shí)，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。 3． 3校正環(huán)境控制 進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：