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【正文】 差旅費報銷管理 （一） 審批：員工在出差前需填寫《出差申請表》，并獲得審批后方可在財務(wù)部門暫支款項。 （二） 借支：員工持批準的《出差申請表》到財務(wù)部門，經(jīng)財務(wù)部負責人審核無誤后，交由出納按規(guī)定的暫支額支付借款，出差人員返回公司后當月內(nèi)須報銷清賬；借款未結(jié)清又未申請延期的，從其當月工資中扣回。 （三） 出差人員所乘坐交通工具在規(guī)定標準內(nèi)的，可按機票及車船票據(jù)實報銷，超過規(guī)定標準又無公司或子公司董事長特批的，超出部分自理；住宿費、市內(nèi)交通費、餐費、通訊補貼，實行分項計算，總額包干，調(diào)劑使用，超支不補的辦法，具體標準見表（一）： 注： 特殊地區(qū)指：北京、上海、廣東、海南、福建。 二類高層管理者：公司總公司副總經(jīng)理 、總監(jiān)、區(qū)域分公司總經(jīng)理、一級子公司總經(jīng)理。 三類高層管理者：區(qū)域分公司副總經(jīng)理、一級子公司副總經(jīng)理、二級子公司總經(jīng)理。 中層管理者：公司總公司副總監(jiān)、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理，區(qū)域分公司及一級子公司總監(jiān)、副總監(jiān)、部門經(jīng)理，二級子公司副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)。 （四） 普通員工與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差并同住一客房的，其包干費應(yīng)扣除住宿費，出差人員使用公派交通工具的，其包干費應(yīng)扣除市內(nèi)交通費，出差人員在公司所屬的子公司免費用餐的，應(yīng)扣除伙食補貼，對到外地培訓(xùn)的員工，其培訓(xùn)費中已包括住宿費、伙食費的 ，在報銷時做相應(yīng)扣除。 二、業(yè)務(wù)招待費報銷管理 為了規(guī)范管理，杜絕浪費，凡業(yè)務(wù)所需招待宴請 或購置禮品為業(yè)務(wù)招待費，業(yè)務(wù)招待費實行限額預(yù)算管理辦法，公司 各中心、各部門、各子公司根據(jù)工作和業(yè)務(wù)情況每月制定出業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額申報預(yù)算，經(jīng)公司月度預(yù)算審核會討論通過后 可在預(yù)算內(nèi)開支，超出部分不予開支，在每筆業(yè)務(wù)接待前，須由公司 各中心、各部門及各分、子公司經(jīng)辦人填寫《業(yè)務(wù)招待費申請表》（詳見附件二），注明接待對象，接待人數(shù)，接待標準（ 元 /人）、接待限額等信息，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才可接待，如發(fā)生領(lǐng)導(dǎo)不在無法 簽字的情況，須電話告知，取得同意后再接待。實際報銷時，須將審批的申請表附上相應(yīng)餐廳加蓋公章的發(fā)票在限額內(nèi)報銷，超過限額的部分不予報銷。 （一） 凡公司中高層管理人員按不同級別執(zhí)行不同招待費用報銷標準，具體報銷標準間表（ 2），必須事前填寫《業(yè)務(wù)招待費用申請表》。 （二） 如有不同級別的人員共同招待，報銷標準實行就高不就低的辦法。 （三） 業(yè)務(wù)招待盡量本著禮貌大方，簡樸務(wù)實，廉潔自律的原則進行。 （四） 經(jīng)辦人在報銷時必須附上經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待費用申請表》，否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。 （五） 業(yè)務(wù)招待費必須在發(fā)生業(yè)務(wù)招待后當月財務(wù)報銷日時限內(nèi)辦理報銷手續(xù)，超過報銷時限財務(wù)可拒絕受理。 （表 2） 級別 公司 董事長 公司副總、總監(jiān)（含）以上、分公司董事長、一級子公司總經(jīng)理 公司部門副總監(jiān)、部門經(jīng)理，一級子公司副總，二級子公司總經(jīng)理 二級子公司副總、一級子公司部門經(jīng)理，其他人員 報銷標準 據(jù)實報銷 按實際用餐人數(shù)人均 150元 /餐以內(nèi)報銷 按實際用餐人數(shù)人均 100 元 /餐以內(nèi)報銷 按實際用餐人數(shù)人均 50元 /餐以內(nèi)報銷 三、工作餐報銷管理 （一）工作餐定義： 因公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理（含）以上管理人員安排緊急工作導(dǎo)致加班產(chǎn)生的餐費開支 因會議延誤而產(chǎn)生的餐費開支 各中心、各部門、各子公司出于團隊建設(shè)需要進行的部門聚餐而產(chǎn)生的餐費開支。 （二）報銷標準見表（ 3） （三）其中第 3 項費用必須征得各中心總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或各子公司總經(jīng)理同意，控制在一個季度一次，超過報銷標準以外費用一律自理。 （四）工作餐報銷必須在發(fā)生費用當周或下周財務(wù)報銷日時限內(nèi)辦理報銷手續(xù)，超過報銷時限財務(wù)可拒絕受理。 （表 3） 工作餐類型 加班誤餐 會議誤餐 部門聚餐 報銷標準 按實際加班人數(shù) 人均 25 元 /餐 以內(nèi)報銷 按實際參會人數(shù) 人均 20 元 /餐 以內(nèi)報銷 按實際用餐人數(shù) 人均 50元 /餐 以內(nèi)報銷 四、具體流程 （一）業(yè)務(wù)招待費申請表簽字流程 預(yù)算內(nèi)：公司 各中心、部門、各分、子公司：申請人→（直）分管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算外：①公司 各中心、部門：申請人→（直）分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)總監(jiān)→董事長 ②各分、子公司：申請人 →（直）分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)經(jīng)理→區(qū)域分公司總經(jīng)理（董事長） （二）出差申請表簽字流程： 公司 各中心、部門及各分、子公司：申請人→部門領(lǐng)導(dǎo) （四） 實際報銷時流程： 按公司 財務(wù)制度中預(yù)算內(nèi)外資金報銷流程辦理。 第三條 附則 一、在昆明公司內(nèi)，在不能及時填寫《業(yè)務(wù)招待費用申請表》的情況下， 1000元以下接待負責人必須電話告知分公司總經(jīng)理， 1000 元以上需同時告知分公司董事長。 二、本規(guī)定解釋權(quán)屬于 XX實業(yè)集團 有限公司財務(wù)管理中心。 第九 章 微機安全使用與管理 各部門所轄微機的使用，清洗和保養(yǎng)工作由相應(yīng)的保管人負責。 聯(lián)網(wǎng)的計算機，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不得向計算機網(wǎng)絡(luò)拷入軟件或文檔。 所有微機不得安裝游戲軟件。 使用人不得登錄不健康網(wǎng)站。 部門微機數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行電子或紙質(zhì)備份保存。 使用人應(yīng)對所用電腦進行加密，防止資料丟失。任何人在未經(jīng)保管人同意，不得隨意使用電腦，查閱、打印無關(guān)資料。 公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)、審計、行政、人事等專用電腦，未經(jīng)同意，他人不得使用；財務(wù)專用電腦非公司財務(wù)人員或公司指定的專業(yè)維護人員，不得使用。 使用人在工作結(jié)束時應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機。 任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關(guān)的電腦設(shè)備。 計算機出現(xiàn)故障后應(yīng)及時向主管報告，經(jīng)部門主管確認后，將所有數(shù)據(jù)進行備份或刪除，由微機管理部門安排維修。 第 十 章 保密制度 公司員工有義務(wù)嚴守公司秘密，不得傳播、泄露公司機密或涉及公司機密的信息、文件、資料。 公司員工應(yīng)嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度，保密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，不攜帶機密文件到與工作無關(guān)的場所，不在公共場所談?wù)撁孛苁马椇徒唤用孛芪募? 公司員工應(yīng)嚴格遵守公司各項秘密文件、資料、檔案的借用管理制度，如需借用機密文件、合同、資料、檔案，須報公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準同意，并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 對于機密文件、合同、資料，公司員工不準私自翻印、復(fù)印、摘錄、外傳。因工作需要翻印、復(fù)印時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理。復(fù)印件應(yīng)按照文件、資料的密級規(guī)定管理，不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。員工欲借公章證照或領(lǐng)導(dǎo)個人證件外出辦事 ,原則上不外借，需到行政管理中心登記備案，特殊情況行政部門須派專人一同前往監(jiān)督辦理，證照印鑒由該人保管。 公司員工調(diào)職、離職時，必須將自己保管的機密文件和其它相關(guān)資料，全部交接給公司指定人員后，方可調(diào)職、離職。 若公司員工丟失公司機密文件，泄露公司秘密， 公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)經(jīng)濟處罰。若職員的失密、泄密行為給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)予以賠償。同時公司有權(quán)移交司法機關(guān)處理追究其相關(guān)法律責任。 員工離職之后仍應(yīng)對其在任職期間知曉的屬于公司的秘密信息，承擔如同任職期間一樣的保密義務(wù)，直至公司宣布解密或秘密信息實際已公開。公司保留對離職、辭職員工泄密行為的追訴權(quán)利。 第十 一 章 獎懲制度 一、獎 勵 獎勵分為通報表揚和獎金兩種形式。 （一）員工有下列情形之一者，給予通報表揚并輔之以物質(zhì)獎勵，獎金額度視具體情況另定。 業(yè)務(wù)革新，并提出具體方案，實施確有成效者。 辦理重要業(yè)務(wù)成績優(yōu)異或有特殊成績者。 適時制止、消除意外事件或重大變故的發(fā)生，使公司免遭嚴重損失者。 在惡劣環(huán)境下，冒著生命危險盡忠職守者。 對于舞弊或有危害公司權(quán)益的事情，能事先揭發(fā)、制止者。 （二）員工有下列情況之一者，可用于獎金，獎金額度由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實情研究決定。 對于主辦業(yè)務(wù)有重大拓展或改革具有實效者。 執(zhí)行臨時緊急任務(wù)能按時完成者。 所負責項目有重大進展者。 品行優(yōu)良、能力超群、工作認真、恪盡職守者。 領(lǐng)導(dǎo)有方，使業(yè)務(wù)拓展有相當成效者。 品行端正，遵守規(guī)章、制度，堪為全體員工楷模者。 節(jié)省財物，對成本控制有顯著成績者。 為公司發(fā)展提出合理化意見或建議被采納的，獎勵 20— 80元，具體金額酌情而定。 月度績效考核成績評定為“良好”、“優(yōu)良”的員工，分別獎勵 100 元、200 元，在次月工資中體現(xiàn)。 二、懲 罰 懲罰分為：“免職或解雇”、“降級”、“罰款”、“通報批評”、“警告”五種形式。 （一）員工有下列情況之一者，予以“免職或解雇”： 假借職權(quán)，營私舞弊者。 盜竊公司財物、挪用公款， 或故意毀損公物，后果嚴重者。 不服從主管的指揮調(diào)遣，且有威脅行為者。 泄漏公司機密，捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，致使公司蒙受重大損失者。 品行不端，嚴重損害公司信譽者。 未經(jīng)授權(quán)，擅自以上級主管人員名字簽字，后果嚴重者；或盜用公司印信擅自使用者。 連續(xù)曠工 5 天或全年曠工達 10 日以上者。 （二）員工有下列情況之一者，予以“降級”或“罰款”，罰款金額根據(jù)情節(jié)輕重由相關(guān)部門提出處理意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 直屬主管對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護或不作舉報者。 故意浪費公司財物或辦事疏忽使公司遭受損失者。 違抗命令，或有威脅侮辱主管的行為情節(jié)較輕者。 泄漏公司機密或虛報事實者。 品行不端有損公司信譽者。 在物料倉庫或危險場所違背禁令，或吸煙引火者。 （三）員工有下列情況之一者，予以“警告”或“罰款” 疏忽過失致公物損壞者。 工作不力，屢勸不改者。 在工作場所酗酒滋事，影響秩序者。 頂替簽到或打卡者（本人及頂替者）。 不服從上級工作安排，影響工作正常開展者。 （四）員工具有下列事情之一者，予以“警告”或“通報批評” 遇非常事變，故意回避者。 在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者。 辦事不力，于工作時間內(nèi)偷懶者。 浪費物料及水電煤氣等者。 辦公時間，私自外出者。 其他違反本公司管理制度，應(yīng)懲戒事項者，應(yīng)分別予以懲處。 三、獎懲處理程序 員工所在部門或責任部門提出獎罰意見； 行政管理中心審核相關(guān)申請及證明資料； 公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 根據(jù)審批意見，處罰執(zhí)行部門通知員工本人，并發(fā)布獎懲公告。 四、獎罰金額及處理辦法 對員工的獎罰金額不低于 20 元 /次；對中層以上管理人員的獎罰金額不低于 50 元 /次。成績（情節(jié)）特別突出（嚴重）的，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。 獎罰金額當月兌現(xiàn)。 第十二 章 使用說明 一、《員工手冊》 批準、修訂與解釋 本《員工手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 公司可根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化及公司業(yè)務(wù)和管理的需要對《員工手冊》的內(nèi)容進行必要的修訂，修訂權(quán)歸公司行政管理中心。 本《員工手冊》的解釋權(quán)歸行政管理中心。 各子（分）公司應(yīng)結(jié)合自身實際情況制定適合本單位的《員工手冊》，或參照本手冊執(zhí)行。 二、使用規(guī)定 凡公司正式員工應(yīng)人手一冊，要認真閱讀，熟悉內(nèi)容，以便對公司的日常管理有一個清楚的認識。 行政管理中心對新員工發(fā)放《員工手冊》時需登記備案。 行政管理中心對員工崗前培訓(xùn)時，應(yīng)組織對《員工手冊》的學(xué)習(xí)并對相關(guān)內(nèi)容給予透徹的解釋。 內(nèi)部資料，不得外傳、復(fù)印。 員工離職時須歸還《員工手冊》，如有遺失需繳納 20元工本費。 云南 XX 實業(yè)集團有限公司 2021 年 1 月 應(yīng)聘員工登記表（附表 1） 應(yīng)聘崗位： 填表時間： 年 月 日 姓名 性別 出生年月 照片 身高（ CM） 體重 （ kg） 名族 政治面貌 婚姻狀況 健康狀況 專業(yè) 血型 最高學(xué)歷 畢業(yè)院校 戶籍地址 現(xiàn)居住地址 身份證號 聯(lián)系電話 學(xué) 習(xí) 經(jīng) 歷 起止時間 學(xué)校名稱 專業(yè) 學(xué)歷 工 作 經(jīng) 歷 起止時間 工作單位 職務(wù) 離職原因 證明人 及電話 主要業(yè)績 闡述 技特長及愛好能 計算機應(yīng)用水平：□熟練 □一般 文字錄入 □五筆 □拼音 外語水平：□一級 □二級 □三級 □四級 □六級