【導(dǎo)讀】審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。c)公司適用的法律、法規(guī)；d)合同。文件、試運行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。制以上過程，以確保體系其有效運行。續(xù)改進其有效性。容記錄保存于辦公室的會議記錄中。時間定于5月下旬。解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報表等。，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流。持一致的，沒有矛盾。各部門均上報了每月的目標(biāo)完成報表。進行了統(tǒng)計分析。2．各部門負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？

　　

【正文】 是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？ 3．質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2． 你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進行溝通？ 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？ 2．本公司的《質(zhì)量手冊》是納入了程序文件的內(nèi)容還是對程序文件的引用？ 3．本公司的《質(zhì)量手冊》是否覆蓋了 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？ 4．本公司的《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？ 5． 《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？ 文件控制 1．質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？ 2．公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？ XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 3．文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？是對每份文件進行簽字批準(zhǔn)還是對文件原件進行批準(zhǔn)？還是另外單獨下發(fā)批準(zhǔn)文件？ 4． 能否提供一份全公司的受控文件清單？ 5． 文件是否有發(fā)放號？請?zhí)峁┮环菸募l(fā)放清單。表中是否有文件的發(fā)放號和領(lǐng)用人的簽字？ 6．公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋有紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？ 7．對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？ 8．外來文件如何控制？ 9．作廢文件如何控制？ 記錄控制 ? ，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢索某些記錄時，是否在很短時間內(nèi)（一般在 3 分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？ 4．質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期限，如何進行處置？ 人力資源 ?如可從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面來明確能力的需求。可查《任職要求》 2．你部是否根據(jù)上述需求提供培訓(xùn)以滿足需求？查《培訓(xùn)申請表》《培訓(xùn)計劃》 XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 3．是否評價培訓(xùn)的有效性？如何評價？查培訓(xùn)記錄中的有效性評價內(nèi)容。 。 5．是否保存有關(guān)的培訓(xùn)記錄？保存期是多長？超過保存期如何處置？ 不合格品控制 1．對本部門發(fā)生的不合格品如何進行識別？ 2．本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？ 3．請出示對不合格進行評審及采取措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析 ? 2. 經(jīng)過數(shù)據(jù) 分析 ,可以提供哪些信息 ? 持續(xù)改進 ? ? XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 編號： 一、 內(nèi)部審核的時間： 二、 受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、質(zhì)檢部、供銷部、生技部、車間、庫房。 三、 內(nèi)部審核組成員名單：組長： 組員： 四、 內(nèi)部審核目的 ，是否符合 ISO 9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性 ； ，是否在各部門有效展開并得到實施； ； ，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。 五、 審核范圍 的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的有關(guān)的部門和相關(guān)崗位。 六、 審核依據(jù) 9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)； ，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則； ； 。 七、 審核方式 與最高管理層人員座談貫徹實施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況 聽取各職能部門負責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運行狀況； 根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”的安排，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款。對實施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進行； 對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進行檢查。 八、 內(nèi)審首、末次會議參加人員 參加人員有包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門的主管負責(zé)人及審核組成員。 九、 內(nèi)部審核綜述 這次進行的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核， 是公司體系經(jīng)過三個月的試運行后的第一次內(nèi) XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 審。由兩人組成的審核組經(jīng)過充分地準(zhǔn)備，對公司的各部門和作業(yè)崗位進行了為期一天的檢查驗證，達到了發(fā)現(xiàn)暴露問題和規(guī)定的內(nèi)審目的，取得了較好的收效。 本次審核對公司五個職能部門共檢查了標(biāo)準(zhǔn)要求的章節(jié)條款共 61 項，與最高管理層人員座談共進行了 5 項，從“不合格項分布情況表”可以看出，各部門在本部門所應(yīng)實施的標(biāo)準(zhǔn)要求上，都取得了可喜的成績。部門不合格統(tǒng)計看，質(zhì)檢部發(fā)生 項不合格，在查材料、備件、庫房以及作業(yè)崗位時，不少產(chǎn)品在不同類型的倉庫保存情況下 ，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識不完善，作業(yè)崗位的產(chǎn)品也未標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識，這也是需要及時給予改進的。 綜上所述，公司的質(zhì)量管理體系，以 2021 版標(biāo)準(zhǔn)為實施運作要求以來，已取得顯著效果，已具備了依據(jù) 2021 版標(biāo)準(zhǔn)作為對公司質(zhì)量管理體系作為認證注冊評價的條件，各部門要以此次內(nèi)審為契機，對所發(fā)生的不合格及時采取糾正和糾正措施，為迎接外部認證審核進一步作好準(zhǔn)備，待進行完管理評審后，確保認證一次通過成功。 十、 不合格在各受審核部門分布情況（見分布情況統(tǒng)計表） 十一、審核報告發(fā)放部門： 總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人、質(zhì)檢部另保存一份。 十 二、附件 內(nèi)部審核實施計劃一份一頁 任命審核組長和審核組員的文件一份一頁 內(nèi)部審核檢查表共五套 審核檢查記錄表一套共 頁 不合格報告單共 張 不符合項分布表 首、末次會議簽到表共二頁 審核報告發(fā)放領(lǐng)用簽署表一頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 不符合報告 編號： 被審核部門： 審核日期： 審核依據(jù)： ISO9001： 2021 質(zhì)量手冊 法律法規(guī) 合同 審核員： 不合格描述： 被審核方： 不合格判定：嚴(yán)重不符合： 一般不符合： 不合格原因分析： 糾正措施： 糾正措施批準(zhǔn)： XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 完成期限： 被審核方： 批準(zhǔn)人： 日 期： 糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況： 驗證人： XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 不合格項分布表 編號： 序 號 部 門 標(biāo)準(zhǔn)要求條款 總經(jīng)理 管理者代表 廠 辦 生產(chǎn)部 質(zhì)技部 供銷部 合 計 1 4 質(zhì)量管理體系 2 文件控制 3 記錄控制 4 管理承諾 5 以顧客為關(guān)注焦點 6 質(zhì)理方針 7 策劃 8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 9 管理評審 10 資源提供 11 人力資源 12 設(shè)施 13 工作環(huán)境 14 實現(xiàn)過程的策劃 15 與顧客有關(guān)的過程 16 7． 3 設(shè)計與開發(fā)（刪減 XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 17 采購 18 生產(chǎn)和服務(wù)提供 19 20 總則 21 監(jiān)視和測量 220 顧客滿意 . 23 內(nèi)審 . 24 ， 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 25 不合格品控制 26 數(shù)據(jù)分析 27 改進 合 計 XXXX 公司 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 編號： 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核時間 編制人 編制日期 內(nèi)審綜述： 建議： 批準(zhǔn)意見： 備注：