【導讀】行，結合集團各公司當前實際情況及新形勢下的具體情況，特制定體系日常檢查考核辦法。本辦法由體系管理中心提出并組織編寫，體系管理中心主任審核，集團公司管理者代表批準實施。本辦法適用于集團公司體系覆蓋范圍內的各部門、子公司和控股公司。考核意見的上報工作。小組檢查各部門程序運行情況和體系目標完成情況。督復審),對受審核部門進行審核活動后；b)為糾正不符合項而開展的跟蹤審核活動后；d)產品出現(xiàn)重大質量問題或顧客重大投訴時；e)體系的某些過程或某些職能部門需要加強管理和控制時；程序要求不相符的，出具《不符合報告單》，限期整改。季度統(tǒng)計考核記錄》，并由各部門主要負責人簽字后報體系管理中心。能分配表所明確的次要責任部門和執(zhí)行部門），罰部門負責人200元，責任人100元。當期安排布置的重大及影響全局的重要工作一項沒有按時完成，罰部門負責人100元，責任人60元；嚴重者按此標準加倍處罰。

　　

【正文】 日常的改進，持續(xù)改進的職責是否涉及組織的各層次，持續(xù)改進的結果是否達到了提高效率和有效性的目的。 ﹒ 檢查對持續(xù)改進機會的識別方法和對持續(xù)改進的文件規(guī)定。 ﹒ 檢查在組織的相關職能和層次上展開的質量目標是否包括持續(xù)改進的內容，不求在某一段時間內全部的質量目標都在改進，但至少應有進行日?；顒拥母倪M證據(jù)。 領導層 各部門、控股公司、車間 Q/RMD G01012021 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 糾正措施 ﹒ 是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？ ﹒ 是否對包括顧客投訴在內的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？ ﹒ 糾正措施是否有效？ ﹒ 重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？ ﹒ 向主管糾正措施部門的負責人索要糾正措施控制程序文件，檢查程序內容是否符合標準規(guī)定的要求，是否與質量手冊相協(xié)調。重點了解是否對糾正措施的制定和實施作了明確規(guī)定，是否有效地利用了信息來源，是否對糾正措施的實施進行了控制，對實施的效果進行了評價。 ﹒ 查數(shù)份不合格報告（其中包括重大的不合格）， 并查相應的制定的糾正措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄(必要時 )，評定實施情況是否符合程序規(guī)定的要求。 ﹒ 查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內容。 質管部 體系中心 各部門、控股公司、車間 預防措施 ﹒ 是否制定了程序文件 ?程序文件是否包含了標準規(guī)定的內容 ? ﹒ 如何識別和分析潛在不合格 ? ﹒ 實施了哪些預防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應 的記錄 ? ﹒ 重大的預防措施是否成為管理評審的輸入？ ﹒ 向主管預防措施部門的負責人索要預防措施控制程序文件、檢查程序內容是否符合標準規(guī)定的要求，是否與質量手冊相協(xié)調。重點了解是否對預防措施的制定和實施作了明確規(guī)定，是否有效地利用了信息來源，是否對預防措施的實施進行了控制，對實施的效果進行了評價。 ﹒ 檢查如何通過收集相應的信息制定適宜的預防措施，并查制定的預防措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄（必要時 )，評定 實施何況是否符合程序 規(guī)定的要求。 ﹒ 查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內容。 質管部 體系中心 各部門、控股公司、車間 （ 3C） 產 品 一 致性 ﹒ 是否建立了產品關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序。 ﹒ 是否按規(guī)定的時間間隔對關鍵元器件、產品和材料進行定期確認檢驗，檢驗項目是否全面。 ﹒ 查 3C 形式試驗報告和產品描述中所規(guī)定的關鍵元器件、材料和產品結構有否發(fā)生變化，如發(fā)生變化是否經 CQC批準，含關鍵元器件和材料的供應商、材質 等。 ﹒ 查關鍵元器件、產品和材料的驗證和定期確認檢驗記錄。 技術中心 質管部 生產部 注 1： CQC/PD0182021《產品認證工廠質量保證能力要求》的“ 3C”檢查內容，除注明的外，其余檢查方式與 ISO9001：2021 一致。 注 2：在涉及部門欄里字體加粗帶下劃線的部門為主要負責部門、字體加粗為次要負責部門，正常字體為配合部門。 Q/RMD G01012021 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 圖 環(huán)境管理體系 檢查考核表 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 總要求 ﹒ 組織是否建立實施并保持了環(huán)境管理體系 ﹒ 環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的 組織簡介 , 廠區(qū)或社區(qū)的簡圖 ,生產工藝簡介 ,文件受控標識 ,發(fā)放清單 ,修改記錄頁 ﹒ 最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令 ? ﹒ 環(huán)境 管理 體系 文件 是否 覆蓋 了ISO14001 的所有條款 ? 領導層 體系中心 環(huán)境方針 ﹒ 最高管理層是否制定了本組織的環(huán)境方針最高管理者是否批準 ,簽署了環(huán)境方針 ﹒ 環(huán)境方針是否與本組織的活動 ,產品 ,服務的性質 ,規(guī)模及環(huán)境影響相適應 ﹒ 環(huán)境方針中是否包含對持續(xù)改進和污染預防的承諾、遵守法律 ,法規(guī)及其它要求的承諾、包括環(huán)境目標 ,指針的框架 ﹒ 是否傳達到全體員工并付諸實施是否同上 級組織的環(huán)境方針相協(xié)調是否傳達到為組織工作或代表工作的人員是否可為公眾所獲得 ﹒ 最高管理者是否定期評審 ,修訂環(huán)境方針 ﹒ 由誰主持制定的 ?何時 ,何地制定的 ?如何制定的 ?由誰批準的 ?何時批準的 ? ﹒ 組織活動的性質和環(huán)境影響是什么 ? ﹒ 組織的產品的性質 ,規(guī)模及其環(huán)境影響是什么 ? ﹒ 組織的服務的性質 ,規(guī)模及其環(huán)境影響是什么 ? ﹒ 如何向全體員工傳達的 ?采取了哪些方式 ?取得了怎樣的效果？ ﹒ 上級組織有否環(huán)境方針 ?本組織的環(huán)境方針是否征得上級組織的同意 ?是否以上級組織的環(huán)境方針為基礎 ?為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便 ?何 時 ,何地可以獲得 ? ﹒ 是否有定期評審規(guī)定 ?是否進行過評審 ?評審 ,修訂的依據(jù)是什么 ? 領導層 環(huán)境因素 ﹒ 是否建立了識別環(huán)境因素評價環(huán)境影響程序 ﹒ 是否對組織的活動 ,產品或服務的環(huán)境因素做了識別 ﹒ 用什么方法和怎樣識別的 ﹒ 識別環(huán)境因素應把握哪些要點 ﹒ 如何進行環(huán)境影響評價的 ﹒ 環(huán)境因素的信息能否及時更新 ﹒ 在制定環(huán)境目標時是否考慮了重大環(huán)境因素 ﹒ 識別時是否應用該程序 ? ﹒ 識別的范圍和對象？是否有環(huán)境因素清單 ? ﹒ 識別的過程？采用的方法？收集的原始資料？ ﹒ 是否考慮三種狀態(tài) ?是否考慮三種時態(tài) ?應考慮到的主要方面是否有否有遺漏 ?是否考慮到可對其施加影響的環(huán)境因素 ? ﹒ 評價是怎樣進行的 ?有無評價準則 ?有無重大環(huán)境因素清單 ?評價結果是否合理 ?對新項目和變化是否進行了評價和事前評價 ? ﹒ 有無更新信息的規(guī)定 ?是否按規(guī)定實施更新 ? ﹒ 哪些重大因素列入目標 ?其它因素如何控制 ? 體系中心 各部門、控股公司、車間 法 律 和 其它要求 ﹒ 是否建立了識別和獲得相關法律法規(guī)的程序 ﹒ 實施上述程序的結果 ﹒ 程序中是否包括法規(guī)信息及時變更的規(guī)定？組織如何使職工了解有關的法規(guī)信息 ﹒ 本組織的守法情況 ﹒ 該程序是否 明確了獲得法規(guī)的途徑 ?該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負責人 ?該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內部傳達要求及職責 ? ﹒ 相關法規(guī)清單？ 相關法規(guī)內容和要求明細表？ 法規(guī)要求特定設備登記表？法規(guī)要求特種物資登記表？由誰負責 ?做得如何 ? ﹒ 法規(guī)信息如何進行內部溝通 ? 誰負責 ? ﹒ 職工是否意識到不遵守法規(guī)的后果 ? 過去、現(xiàn)在有無違法 ?各項排放指針是否清楚 ? 有無超標排放 ? 體系中心 各部門、控股公司、車間 Q/RMD G01012021 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 目 標 和 指針 目 標 和 指針 ﹒ 組織是否設定了環(huán) 境目標和指針 ﹒ 設定目標指針時應考慮的一些方面 ﹒ 目標、指針是否得到落實 ﹒ 目標、指針是否定期評審、修訂 ﹒ 組織是否制訂了環(huán)境管理方案 ﹒ 環(huán)境管理方案的內容是否滿足規(guī)范要求 ﹒ 方案是如何監(jiān)督實施的 ﹒ 方案能否保證目標、指針的實現(xiàn) ﹒ 方案是否及時修訂？有無各相關部門和崗位的實施計劃 ﹒ 目標是如何確定的 ?指針是如何確定的 ?是否經領導批準 ?是否形成文件 ?是否體現(xiàn)了環(huán)境方針 ? ﹒ 是否考慮了重大因素 ?是否考慮了法規(guī)要求 ?是否考慮了相關方要求 ?是否體現(xiàn)了持續(xù)改進 ? ﹒ 有關職能和層次是否均有相應的目標、指針 ? ﹒ 目標是否 具體、指針是否量化 ?是否設置了可測參數(shù) ?是否明確了執(zhí)行部門和負責人 ?是否已向有關人員傳達 ?有關人員是否清楚 ?環(huán)境目標、指針是否定期評審、修訂 ?依據(jù)什么評審、修訂 ?如何體現(xiàn)持續(xù)改進 ? ﹒ 方案是如何制定的 ?是否所有的目標、指針都有相應的方案 ? ﹒ 方案是否經過充分論證和批準 ?是否明確了責任人 ?是否明確了實現(xiàn)目標指針的措施、方法 ?是否明確了時間要求 ?是否規(guī)定了資源保證 ? ﹒ 是誰負責方案實施的監(jiān)督 ?如何驗證方案實施的效果 ?是否存在一個評審方案的過程 ? ﹒ 是否所有的目標、指標都有相應的方案 ?有關人員是否參與方案的制定 ? ﹒ 什么情況下修訂方案 ?是否進行過修訂 ?計劃是否分年度 ?計劃是否經批準 ? 體系中心 領導層 各部門、控股公司、車間 組 織 結 構和職責 ﹒ 為實施環(huán)境管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結構、職責、權限？ ﹒ 最高管理者的職責、權限 ﹒ 管理者代表的職責、權限 ﹒ 有關職責、權限如何傳達到位的 ﹒ 是否有環(huán)境管理體系范圍內的組織結構圖 ?各有關部門的職責權限是否明確 ?是否文件化 ?各類人員的職責、權限是否文件化 ? ﹒ 最高管理者是否明確其各項職責 ?最高管理者是否任命了管理者代表 ,并規(guī)定其職責、權限 ? ﹒ 管理者代表 是否對體系的建立、實施、保持負責 ?是否向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況 ? ﹒ 各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的 ?各有關人員是否明確各自的職責權限 ?各類人員是否明確完成職責任務與實現(xiàn)環(huán)境方針之間的關系 ? 領導層 辦公室 人力資源部 體系中心各部門、控股公司、車間 能力、培訓和意識 ﹒ 是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序 ﹒ 組織是否制定了實施培訓的具體計劃 ﹒ 培訓程序和培訓計劃是得以有效實施 ﹒ 培訓的記錄和評價 ﹒ 是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓計劃？應接受培訓的人員是否都經過了培訓 ﹒ 供方和承包方是否需要培訓 ?效果如何？對從事可能產生重大環(huán)境影響的工作人員是否進行了培訓 ,效果如何 ﹒ 培訓需求是如何確定的 ,需求情況如何 ? ﹒ 組織是否根據(jù)培訓需制定了培訓計劃 ?是否有與實現(xiàn)方針、目標指針相關的知識培訓 ?是否有提高職工環(huán)境意識的培訓 ?是否有針對可能具人重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓 ? ﹒ 上述重點內容的培訓是否得以實施 ?對內審員是否進行了培訓 ?應急響應的訓練是否進行了 ?培訓是否有教材 ?對臨時工是否培訓 ? ﹒ 培訓是否有記錄 ?培訓是否考核 ?接受培訓的人數(shù)和比例 ?經過培訓的人員是否達到了規(guī)范要求 的 a~d 的效果 ? ﹒ 培訓計劃？培訓的內容？培訓的效果？ ﹒ 哪些人員屬于這類人員 ,是否明確 ?這類人員是否都接受了適當培訓 ?這類人員是否都能勝任所擔負的工作 ? 領導層 人力資源部辦公室 各部門、控股公司、車間 Q/RMD G01012021 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 信息交流 ﹒ 有關環(huán)境問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立 ﹒ 程序中是否規(guī)定了有關記錄 ﹒ 通報組織環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的過程；將環(huán)境管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程。 ﹒ 異常、緊急情況下的信息如何交流？同外部相關方的信息交 流是否進行。 ﹒ 是否有與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關信息的內部交流程序 ?是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序 ?是否文件化 ? 外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法？ ﹒ 是否規(guī)定有關重要環(huán)境因素的外部交流記錄 ?接收和答復職工意見建議的過程和記錄？ ﹒ 是否同社區(qū)和周圍居民進行過信息交流 ?是否通報了有關人員 ?采取何種方式 ?是否徹底 ? ﹒ 是否參加政府環(huán)保機構組織的活動 ?是否參加環(huán)保團體和地域的環(huán)?；顒?? ﹒ 職工是否積極參加保護環(huán)境的志愿活動 ?是否同供方和承包方交流環(huán)境信息 ? 辦公室 營銷公司 進出口公司 各部門、控股公司、車間 文件 ﹒ 本組織環(huán)境管理體系文件的結構是否明確 ﹒ 環(huán)境管理體系文件是書面形式還是電子形式 ﹒ 環(huán)境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互