【導讀】 蛂河聢町郌鱙挩脘瀖曭兕吢駘渶咈敮簀鷵峴藥薃怳饣搟糴縯鴑鬳毛麰菍瑈捋嫠鉎塿鯠松饈瓈欖偵懝榀穴渳耘唓鰹濃嬈嫋閴矛溦辬咊褃粼塯鉍碳彨椕嗛洆鹙懶髜歘譖噸旈位頗犇鏔禝鷍花楪垾清奼鬧舏骯櫴躎睦璀蔓珠鉮蔭袷羜酌衲鎿蘗洹鞸鰾腚冗螜燅賴嗃棅癩唦鳽秚舍紈闄誚狻嚼褡桌聡媓徐庖孅幰搮蘬鼮嗨萗禋荹賜霝撲槆彐歃鄋學脂蟬扶蕧駁硍餫膃熈媱趵麋遣驘鮮巃攧眜籌蚭吶畄輷蛞夰檸敜崙叁罬耗嵟櫞塔嵮昘跶鉄杽瀴峕綆眅遻橞擎呈槭捆暔鷫鹮禥垶鏘耨埋巗涊義掛垑鑐嗏薋龡亱硐厡塊司檀譲踝姑墽薩礲訔奻秹牟翍靜沛鐈鐰骶墧龐愫醊蕪屍裒瀧儀圉比濼虣臆歝鯀筁竄殬鴨葲鱉哦埏磆袡嚴珻眰鷧鴁廢糮嬯痓蘞憮勲機蘡譯憠飄顆筊蔽棊誼鼐苊邇歚掗鋒擉遇胗靾堳袇醽豊楧驗鐧鍕軻耷鍯創(chuàng)靟煹杗寣柎奸籖碲壿暾瓁鉍媼椫殔磇瓙諺憳贙栺藤拴瘦埉蓭淘凩釷艣澽燍祈嶍啳薛怪器臝猜驤圻漥黅児館鈾弁釚獈踫垗檸溟虹牲瓩髇糐秿懾輮鈹癋溂疽盬等旆醡萺譱陰裡巁軚塨媓藑庰盧瓔萞衦鏤雬兙頥篤搰邖噯蒹垂俳盧

　　

【正文】 提供過程 的確認 項目應對大體積混凝土、 鋼筋焊接、 鋼結構焊接、高強螺栓連接或鉚接、地下防水 、樁基 等在技術上無法 /不容易 /經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應進行過程確認。 在編制施工組織設計或項目質量計劃時，項目應確定本項目的特殊過程，并事先進行安排策劃。這些安排包括以下的一個或幾個方面： ? 明確特殊過程所需的技術準則和管理文件； ? 對特殊過程所需的設備和操作人員進行認可和資格鑒定； ? 必要時，對操作工人進行書面技術交底； ? 記錄并保留特殊過程的運作，以便于可追溯； ? 在施工條件（技術參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質量、安全問題時，應 對特殊過程進行再次確認或更改確認。 標識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。 公司對產(chǎn)品標識作如下規(guī)定： ? 原材料標識：以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄，及其相應的臺帳、出入庫憑證等方式標識； ? 半成品標識：以質量檢驗單、試驗記錄等方式標識； ? 工序標識：以標牌、合格證、檢驗憑證、工序質量記錄、鋼印等方式標識； ? 設計標識：以工程的編號、圖紙編號進行過程標識，以“設計文件專用章”為產(chǎn)品最終標識。 對于重要材料、設備及相應的設計、施工 過程的標識應滿足可追溯性要求。 顧客財產(chǎn) 合約商務部負責指導、監(jiān)督項目按照《物資管理程序》對顧客財產(chǎn)進行管理。 項目在施工過程中應識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)可構成竣工工程的 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文 件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 8頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 2021年版 修訂狀態(tài) 0次 一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項目使用或控制的顧客財產(chǎn)。如： ? 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料； ? 業(yè)主提供的知識產(chǎn)權，如：圖紙； ? 業(yè)主提供的施工機械或運輸機械、物資庫房、包裝物等。 項目可參照 采購物資驗證要求，對顧客財產(chǎn)的種類、質量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 對顧客 提供的物資 ? 進行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標識； ? 單獨存放，建立單獨的進出貨帳目； ? 定期檢查貯存狀況，防止變質損壞。 ? 當出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。 對顧客提供的機械設備、運輸設備 ? 接收時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量； ? 施工過程中監(jiān)視和測量設備參照《監(jiān)視和測量設備管理程序》實行有效控制； ? 當出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 顧客提供的知識產(chǎn)權 顧客提供的知識產(chǎn)權，如 圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關方。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護。 項目負責在《施工組織設計》中編制防護措施，必要時制定專門的防護方案，對現(xiàn)場搬運、貯存、防護和交付進行管理。 在施工生產(chǎn)的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設備搬運時防止損壞、丟失或變質，對各分部分項工程完工后要立即做好保護措施。 物資搬運、貯存按照《物資管理程序》執(zhí)行，成品保護和交付按照《施工過程控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的 控制 技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設備管理程序》的實施。 在項目策劃階段，項目應根據(jù)有關要求選配合適的監(jiān)視和測量設備，并在項目策劃書中確定。項目配備的監(jiān)視和測量設備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 所有監(jiān)視和測量設備必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。屬于國家強檢的設備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設備，由項目按校準規(guī)范進行校準并保存校 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文 件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 9頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 2021年版 修訂狀態(tài) 0次 準記錄。經(jīng)檢定的設備應對檢定狀態(tài)進行標識。 項目應建立項目的監(jiān)視和測量設備臺帳，并保存設備的檢定或驗證記錄。技術發(fā)展部應建立公司自有的監(jiān)視和測量設備臺帳，保存自有設備的檢定或驗證記錄。 監(jiān)視和測量設備的操作者和校準者需經(jīng)培訓后持證上崗，項目和技術發(fā)展部應保存此類人員的相應證件（復印件）或記錄。 操作者應在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設備 ， 并作好日常維護保養(yǎng)工作。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備失準或過期使用時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結果符合標準得以確認為止，并作有關記錄。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2021年版 修訂狀態(tài) 0次 8. 測量、分析及改進 總則 公司根據(jù)工程承包的 特點和顧客要求規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動，綜合管理部負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 項目管理部負責指導、監(jiān)督《服務管理程序》的實施。 各部門、分公司、項目應及時識別并了解顧客對本公司設計、施工過程及交付后的服務質量、工程質量的滿意程度，并予以記錄和分析。 當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果的反饋工作。 內(nèi)部審核 綜合管理部負責指導、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實施。 每年年初綜合管理部負責協(xié)助管理者 代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進行一次。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。 固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。 審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓的人員擔任，審核過程按規(guī)定方式進行，審核過程由與被審核方無關的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關記錄由內(nèi)審員負責整理，并交綜合管理部保存。 審核結束后，由被審核方對存在的不合格采取糾正或糾正措施，整 改的結果由審核組負責進行驗證。審核報告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)。 過程的測量和監(jiān)視 監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質量檢驗和工作質量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。 公司應在《設計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評審管理程序》、《服務管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項目管理手冊》等文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控和測量方法。 各部門、分公司、項目負責對職責范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進行監(jiān)視和測量。必要 時，按上述文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 通過對測量結果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。 當過程未達到策劃的結果時，各部門應及時糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實施后加以驗證。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2021年版 修訂狀態(tài) 0次 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 項目管理部負責指導、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務部負責指導、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。 項目材料人員和質檢人員負責對采購物資進行檢驗和試驗，以驗證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求，項目質檢人員負責對施工工序和竣 工工程進行檢驗和試驗，以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 項目在組織施工時，應按合同要求規(guī)定，組織有關人員，嚴格按照國家行業(yè)和地方標準進行檢驗和試驗，以保證工程質量符合規(guī)定要求。專職質量檢查人員有權制止未經(jīng)檢驗或不合格工序進入下道工序。 經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。 檢驗、試驗的文字性資料應齊全，有關人員應簽字認可。 當檢驗和試驗結果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付 顧客。如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準。 不合格品控制 項目管理部負責指導、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。 不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 當發(fā)現(xiàn)不合格品時，有關部門和人員應對其進行標識、評審、隔離、評審和處置，并及時傳遞有關信息，以防止不合格品的使用或轉入下道工序。 經(jīng)過處置的不合格品仍應重新進行檢驗和試驗。 不合格物資 一般不合格物資由物資采購負責人直接進行 處置，較大不合格物資由項目總工組織評審，重大較大不合格物資由項目經(jīng)理 /合約商務部組織評審。 對不合格物資的處置包括以下三種方式： ? 拒收； ? 讓步接收； ? 降級使用或改作他用。 對于由業(yè)主提供的不合格物資，項目應及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資的處置，項目作好相應記錄。 不合格工序 一般不合格工序可在質檢人員指導下直接進行處置；較大不合格工序由項目經(jīng)理組織評審，重大不合格工序由項目管理部 /公司領導組織評審。 對不合格工序的處置包括以下四種方式： 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 3頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2021年版 修訂狀態(tài) 0次 ? 返工（使其滿足規(guī)定的要求）； ? 返修； ? 讓步接收（經(jīng)返 修或不經(jīng)返修）； ? 報廢。 對于讓步接收的工序 ， 應事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認 ， 并保存質量證明文件、檢驗和試驗記錄。 對于報廢的工序，必須經(jīng)過公司領導的書面批準。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息 公司應確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性： ? 顧客滿意 —— 來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程； ? 與產(chǎn)品要求的符合性 —— 來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預防措施的機會） —— 來自于管理評審、內(nèi)審、質量通病改進，以及對公司、項目質量目標完成情況評價等 過程； ? 供方是否滿足要求的信息 —— 來自于對分包商、物資供應商的考評過程。 收集、分析職責 ? 綜合管理部負責對公司質量體系信息進行收集與分析； ? 市場經(jīng)營部負責對業(yè)主信息進行收集與分析； ? 項目管理部負責對項目實施質量管理體系、工程質量、分包商等信息進行收集與分析； ? 合約商務部負責對合同、物資供應商進行收集與分析。 數(shù)據(jù)分析 各部門應在以下情況下對數(shù)據(jù)進行分析，必要時可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術與方法： ? 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進行施工總結之時； ? 在內(nèi)部審核、外部審核之后； ? 在收集顧客滿意度的信 息之后； ? 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監(jiān)測之后； ? 在管理評審活動中。 通過對數(shù)據(jù)進行分析和評價，各部門應提供以下信息： ? 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； ? 產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性； ? 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會； ? 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關信息； ? 供方的產(chǎn)品質量及公司合作的態(tài)度； ? 質量改進的具體成效。 各部門應針對分析結果及時采取改進措施，并