【導(dǎo)讀】技術(shù)評審體系指南。深圳市xx電子股份有限公司。日期修訂版本修改描述作者。2021-11-27新擬制流程管理部

　　

【正文】 業(yè)特點(diǎn)分配不同的評審專家審核不同的評審要素表。主審人要對評審專家提交的結(jié)論 進(jìn)行審核，確認(rèn)專家的評審結(jié)果是否有效。 評審專家在評審會(huì)議前按照評審要素表對評審材料進(jìn)行預(yù)審時(shí)，要對評審要素表中的內(nèi)容做逐一審核 并給出檢查結(jié)果 ，對于違反評審要素的問題，要給出自己的意見。 反饋 和 優(yōu)化 在使用 評審要素表 時(shí)遇到 的問題，可 由 PQA向 質(zhì)量部門 反饋， 質(zhì)量部門 定期匯總 分析并提出 變更需求 ，管理工程 部 組織 變更的評估、實(shí)施，并完成最新版本的評審要素表的發(fā)布 。 6 專項(xiàng)評審 概述 是指 IPD 子流程實(shí)施過程中，對輸出的工作產(chǎn)品的技術(shù)檢查、評估和優(yōu)化的活動(dòng)。由子項(xiàng)目的 QA（ HQA/SQA） 召集 評審組成員 實(shí)施。 評審人員人數(shù)要求在 3 人以上（不含作者本人）。 角色和職責(zé) 以下定義了 專項(xiàng)評審 過程中的角色及職責(zé)。 評審責(zé)任人 提出評審申請并提供評審材料； 根據(jù)評審要素表進(jìn)行自檢； 跟蹤評審專家的預(yù)審意見，并與評審專家就預(yù)審意見進(jìn)行溝通； 參加評審會(huì)議，講解評審材料，記錄評審意見； 根據(jù)評審結(jié)論，更新評審材料。 評審組長 審查評審材料； 指定評審專家，確定評審日程； 審閱各領(lǐng)域評審專家的預(yù)審意見，填寫初審結(jié)論，決定是否開評審會(huì)議； 主持評審會(huì)，結(jié)合評審專家的意見，給出評審結(jié)論， 及時(shí)提交評審報(bào)告； 對評審報(bào)告的不同會(huì)簽意見與評審責(zé)任人溝通后給出答復(fù)； 確定評審遺留問題解決的跟蹤責(zé)任人 ； 專項(xiàng)評審 的 評審 組長為 子項(xiàng)目 PL，例如軟件專項(xiàng)評審的評審組長為軟件 PL，硬件專項(xiàng)評審的評審組長為硬件 PL，結(jié)構(gòu)專項(xiàng)評審的評審組長為結(jié)構(gòu) PL。 當(dāng)子項(xiàng)目組人員人數(shù)少于 5 人時(shí)，由 SE 擔(dān)任評審組長。 評審 組 成員 審閱評審材料，在評審會(huì)前提交預(yù)審意見； 參加評審會(huì)； 會(huì)簽評審報(bào)告。 QA(HQA/SQA) 監(jiān)督和評估評審過程，根據(jù)實(shí)際情況選擇性參加評審會(huì)； 在評審流程關(guān)閉后對評審材料實(shí) 施交付物審計(jì)； 監(jiān)控評審遺留問題的解決和后續(xù)事務(wù)的完成 ； HQA 參與硬件 項(xiàng)目、結(jié)構(gòu)項(xiàng)目的 專項(xiàng)評審 。 SQA 參與 軟件項(xiàng)目的 專項(xiàng)評審 。 評審過程 制定 評審計(jì)劃 專項(xiàng) 評審的計(jì)劃應(yīng)該在制定項(xiàng)目級計(jì)劃時(shí)完成。 PDT 應(yīng)該保留和維護(hù)本 PDT 的評審計(jì)劃（評審計(jì)劃應(yīng)該包含在 PDT 的工作計(jì)劃中），評審計(jì)劃應(yīng)該隨開發(fā)計(jì)劃更新而更新。評審計(jì)劃的責(zé)任人應(yīng)該定期跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行。評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：技術(shù)評審的任務(wù)名稱、技術(shù)評審的時(shí)間、技術(shù)評審的參與人員（評審專家）、技術(shù)評審持續(xù)時(shí)間和技術(shù)評審責(zé)任人。 作為支撐開發(fā)代表（ RDPDT）的 PDT 外圍成員， 專項(xiàng)評審 計(jì)劃的責(zé)任人是 PL/PM，負(fù)責(zé)制定和跟蹤評審計(jì)劃，協(xié)調(diào)項(xiàng)目組內(nèi)部的評審資源，上報(bào)跨 PDT、產(chǎn)品線的評審資源協(xié)調(diào)需求給 RDPDT。 制定評審計(jì)劃的原則要求 （ 1）評審專家應(yīng)該包含測試人員等各種與產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的角色； （ 2）在 硬件開發(fā)計(jì)劃 和 軟件開發(fā)計(jì)劃 中需要包括評審計(jì)劃概要； （ 3）評審需要分層進(jìn)行，不同層次的評審參加人員不同，產(chǎn)品級的評審需要產(chǎn)品級、系統(tǒng)級的評審專家參與，而項(xiàng)目級的評審則只要求模塊級的評審專家參與。通過分層評審，控制評審資源的沖突； （ 4）在開展正式的評審 前，最好能夠先進(jìn)行內(nèi)部的檢視，將一些一般錯(cuò)誤和缺陷提前發(fā)現(xiàn)，具體的操作方式可以靈活處理，如分模塊多次評審，避免正式評審的效率低下； （ 5）制定技術(shù)評審計(jì)劃時(shí)應(yīng)該按照技術(shù)評審準(zhǔn)備、預(yù)審、評審會(huì)議、評審問題處理等 4 個(gè)階段來安排，以便計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤。 準(zhǔn)備 評審材料 評審材料的內(nèi)容 評審責(zé)任人應(yīng)按評審計(jì)劃提前準(zhǔn)備評審材料，按時(shí)提交評審。 評審責(zé)任人應(yīng)準(zhǔn)備預(yù)審材料和評審會(huì)議膠片兩類文檔。預(yù)審材料應(yīng)在評審啟動(dòng)前完成并提交，評審會(huì)議膠片應(yīng)在評審會(huì)議前完成。 （ 1）預(yù)審材料：對于 專項(xiàng)評審 來講，預(yù)審材料是指本次 技術(shù)評審應(yīng)提交的工作產(chǎn)品、相關(guān)的內(nèi)部檢視報(bào)告、評審要點(diǎn)和需決策的問題。 （ 2）評審會(huì)議膠片：評審材料的主要內(nèi)容介紹、評審專家預(yù)審問題解答、預(yù)審 /內(nèi)部檢視遺留問題和其他需要評審會(huì)議討論的重點(diǎn)問題。 評審材料的質(zhì)量 提交評審材料時(shí)需注意以下幾點(diǎn) （ 1）文檔應(yīng)套用規(guī)定的模板； （ 2）評審材料需要 PDT 內(nèi)部預(yù)審或檢視，避免顯而易見的錯(cuò)誤提交給評審專家； （ 3）主審人應(yīng)加強(qiáng)對評審材料質(zhì)量的把關(guān)，不符合質(zhì)量要求的評審材料不允許提交評審。 評審材料的分類分層 為提高評審效率，提交評審材料應(yīng)盡量分類、分層 （ 1）如評審 內(nèi)容過多，建議采用分層評審的方法：有些材料不用提交評審，應(yīng)該先內(nèi)部檢視或走讀； PDT 內(nèi)部控制文檔的細(xì)節(jié)，評審只做技術(shù)決策，決定是否可轉(zhuǎn)入下一開發(fā)階段； （ 2）評審材料應(yīng)該簡化，要突出重點(diǎn)。 使專家集中精力在重點(diǎn)問題上，有利專家閱讀。 評審時(shí)要把被評審對象的評審要點(diǎn)列出來，作為討論專題； （ 3）文檔需要分類，有些文檔不需要所有評審專家都看。較好的方法是讓不同專家看不同材料，因此，材料應(yīng)列明哪些專家看哪些材料，不要所有專家看所有材料； （ 4）若被評審文檔范圍太廣，可以把業(yè)務(wù)相關(guān)的集中在一起，便于專家看本業(yè)務(wù)相 關(guān)的部分，或者主審人把每個(gè)專家要關(guān)注的部分列出來，便于大家聚焦。 也可以采用分次評審，不同業(yè)務(wù)內(nèi)容請不同專家單獨(dú)評審。 預(yù)審 評審材料在會(huì)議評審之前必須先在線預(yù)審。預(yù)審時(shí)需要注意以下問題 （ 1）主審人應(yīng)該給評審專家足夠的預(yù)審時(shí)間； （ 2）評審專家預(yù)審應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注自己的專業(yè)技術(shù)方面內(nèi)容，不宜全面關(guān)注，除非預(yù)審時(shí)間較充裕； （ 3）評審專家應(yīng)在要求的預(yù)審時(shí)間內(nèi)提交自己的預(yù)審意見。 召開 評審會(huì)議 評審會(huì)議前，主審人應(yīng)當(dāng)收集匯總每個(gè)評審專家的預(yù)審意見。如果預(yù)審效果不好（例如：大部分評審專家都沒 有提交預(yù)審意見），主審人必須重新安排預(yù)審和評審會(huì)議時(shí)間；如果預(yù)審情況很好，主審人認(rèn)為沒有必要組織會(huì)議評審，可以不召開評審會(huì)議。 召開評審會(huì)議時(shí)，應(yīng)注意如下方面 （ 1）主審人應(yīng)控制會(huì)議規(guī)模，參與人不要太多，適當(dāng)為好； （ 2）評審要有重點(diǎn)，避免漫議； （ 3）評審應(yīng)主要圍繞評審專家提交的預(yù)審意見進(jìn)行，不應(yīng)直接走讀要素表。 填寫評審報(bào)告 評審會(huì)議結(jié)束之后，主審人應(yīng)及時(shí)填寫并提交評審報(bào)告。 評審報(bào)告編寫的意義 評審報(bào)告由主審人編寫，是評審活動(dòng)的一項(xiàng)重要輸出，是本次評審活動(dòng)中各方面信息的匯總。它包括了本次評 審活動(dòng)的評審過程信息（如評審專家人數(shù)，評審花費(fèi)時(shí)間、評審專家得分、評審過程執(zhí)行情況等）與評審的輸出信息（專家發(fā)現(xiàn)的問題，評審要素的通過情況等，由主審人負(fù)責(zé)整理）等內(nèi)容。評審報(bào)告的編寫的過程，是對專家發(fā)現(xiàn)問題的一個(gè)良好的整理過程，也是衡量本次評審?fù)度氘a(chǎn)品比、衡量工作產(chǎn)品設(shè)計(jì)成熟度的一個(gè)過程。 評審報(bào)告的編寫 在評審會(huì)議結(jié) 束后，主審人根據(jù)評審責(zé)任人和評審專家溝通的結(jié)果，編寫《評審報(bào)告 》（含過程審計(jì)報(bào)告）。 注意：評審報(bào)告中有關(guān)信息對于衡量本次評審的投入產(chǎn)出，對于衡量專家的貢獻(xiàn)有重要的統(tǒng)計(jì)意義，主審人務(wù)必正確填 寫有關(guān)填寫項(xiàng)。 評審 問題 跟蹤 評審會(huì)議結(jié)束之后，主審人應(yīng)指定跟蹤人對評審的遺留問題進(jìn)行跟蹤，使評審結(jié)論真正得到落實(shí)。評審發(fā)現(xiàn)問題要走缺陷跟蹤電子流 .。對于影響評審結(jié)論的遺留問題必須真正解決以后評審才算完成。 裁剪 對于 專項(xiàng)評審 ，評審是和工作產(chǎn)品相對應(yīng)的，如果沒有某個(gè)工作產(chǎn)品的輸出，自然就沒有對應(yīng)的 專項(xiàng)評審 。 專項(xiàng) 評審組織得好壞對評審的目標(biāo)達(dá)成情況影響很大。 專項(xiàng) 評審要達(dá)到預(yù)期的目的，必須關(guān)注 專項(xiàng) 評審的每個(gè)環(huán)節(jié)，而不僅僅是關(guān)注評審會(huì)議階段。 7 記錄和表格 1. CSP_IPD_PSSD_T_0108 TR1評審要素表 2. CSP_IPD_PSSD_T_0110 TR2評審要素表 3. CSP_IPD_PSSD_T_0112 TR3評審要素表 4. CSP_IPD_PSSD_T_0116 TR4評審要素表 5. CSP_IPD_PSSD_T_0114 TR4A評審要素表 6. CSP_IPD_PSSD_T_0118 TR5評審要素表 7. CSP_IPD_PSSD_T_0120 TR6評審要素表 8. CSP_IPD_PSSD_T_0107 TR1 評審報(bào)告 9. CSP_IPD_PSSD_T_0109 TR2評審報(bào)告 10. CSP_IPD_PSSD_T_0111 TR3評審報(bào)告 11. CSP_IPD_PSSD_T_0115 TR4評審報(bào)告 12. CSP_IPD_PSSD_T_0113 TR4A評審報(bào)告 13. CSP_IPD_PSSD_T_0117 TR5評審報(bào)告 14. CSP_IPD_PSSD_T_0119 TR6評審報(bào)告 15. CSP_IPD_PSSD_T_0120 專項(xiàng)評審 Checklist 16. CSP_IPD_PSSD_T_0106 Review Form amp。 Review Summary Form 8 相關(guān)文件 . IPD 主流程 /CSP_IPD_PSSD_P_0001 . IPD 流程裁剪 指導(dǎo)書 /CSP_IPD_PSSD_G_0001 9 流程測評指標(biāo) 略