【導讀】第一條為加強本經營單位食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，特制定本制度。其聯系方式、檢驗檢疫證明編號、食品質量保質期限等情況。第五條進貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。銷售憑證的，應提供商品質量信譽卡。食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次。索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應經有關產品質量。的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。第七條規(guī)模較大的商場或市場，要配備相應的檢測設施，對在場內銷售的食品進行檢測，經檢測不合格的禁止上市銷售，并登記檢測結果存檔備查。實進貨查驗工作，對重要食品的相關票證，應統一保管，集中備案，接受行政執(zhí)法部門的檢查。發(fā)現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。

　　

【正文】 管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。 二、成品出倉管理流程 倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質 檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。 質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 三、營銷部業(yè)務流程 營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉 庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。 40 已審核《銷售單》打印一式三聯， 并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。 分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。 營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 四、 倉庫盤點流程 盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對 貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。 盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派 1人擔任組長， 2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外 4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以 2人為 1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取 20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取 30%對實物進行抽盤 。抽盤量要求占總庫存的 50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于 1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持 1份。 盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 41 盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次， 時間為月末最后 2天。頭天晚上 8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發(fā)現屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。 五、商品進倉出倉規(guī)則 商品進倉前準備 業(yè)務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方 商品進倉安排 倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。 商品出倉安排 倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。 商品出倉 倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品 倉庫記帳 商品進他出倉后倉管員必須馬上記 帳。（包括實物數的核對） 有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無 食品衛(wèi)生管理制度 根據《食品安全法》和國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，我單位就食品衛(wèi)生管理工作，制定如下制度： 一、崗位責任制度 負責人崗位職責 ： 對食品的經營負全面責任；負責建立、健全質量管理體系，加強 42 對業(yè)務經營人員的質量教育，保證質量管理方針和質量目標的落實和實施。定期開展質量教育和培訓工作，每年組織一次全員身體檢查。 管理人員崗位職責 ： 對食品安全管理工作負直接責任；按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔 衛(wèi)生工作，確保食品的經營條件和存放設施安全、無害、無污染；建立并管理員工健康檔案，每年負責安排從業(yè)人員的健康檢查 ,監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生；負責監(jiān)督營業(yè)場所和倉庫的溫濕度在規(guī)定的范圍內 ,確保經營食品的質量；發(fā)現可能影響食品安全的問題應立即解決，或向負責人報告。 購銷人員崗位職責 ： 嚴禁采購法律法規(guī)禁止上市銷售的食品；嚴禁從證照不全的企業(yè)采購食品；進貨時認真查驗供貨單位的《食品生產許可證》、《食品流通許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和《檢驗合格證》等；確保所售出的食品在保質期內，并應定期檢查在售食品的外觀性狀 和保質期，發(fā)現問題立即下架，同時向食品安全管理人員報告。 二、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度 凡從事食品經營工作的人員必須經崗前衛(wèi)生知識方能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證明，且每年進行健康檢查，定期進行食品衛(wèi)生和有關衛(wèi)生法律、法規(guī)、業(yè)務技能的培訓。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。 注意個人清潔衛(wèi)生，做到個人儀表整潔。上崗時必須穿戴統一整潔的工作服，并應經常 換洗，保持清潔。在工作崗位上不能嚼口香糖、進食、吸煙，私人物品必須存放在指定的區(qū)域或更衣室內，不可放置在工作區(qū)內。 三、銷售管理制度 經營場所距離非水沖式廁所、開放式糞池、垃圾堆（場）等場所的直線距離 25米以上，并設置密閉的 垃圾 容器，及時清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環(huán)境整潔。 《食品流通許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》應懸掛于經營場所內醒目位置。設有食品衛(wèi)生管理機構和組織結構，配有經專業(yè)培訓的食品安全專職管理人員。 食品陳列 設施 布局合理， 劃定食品經營區(qū)域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害、 “三無”和未經檢驗或檢驗不合格的食品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現食品超過保質 43 期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現象要及時處理。 散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則，分類設置散裝食品銷售區(qū)。按銷售品種配備足量的容器，并符合衛(wèi)生條件。直接入口的散裝食品應有防塵材料遮蓋。應在盛放食品容器的顯著位置或隔離設施上設置“散裝食品標識牌”，標識出食品的名稱、配料表、生產日期、保質期、保存條件、食用方法、生產經營者名稱及聯系方式等內容，做到“一貨一牌、貨牌對應”。銷售直接入口的散裝食品必須由專人負責，為消費者提供分揀和包 裝服務，提供給消費者符合衛(wèi)生要求的小包裝。操作時應穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用專用工具取貨。 生鮮食品應納入“廈門市生鮮食品安全監(jiān)管系統”，銷售應 配備貨架、保溫柜、冷藏柜和冷凍柜等陳列設施，配備符合要求的檢測設備。 熟食制品銷售間入口處應設預進間，設更衣及洗手、消毒設施，采用非手動式的水龍頭。配備有效的空氣消毒設施、食品冷藏設施和專用工具，食品要有防塵材料遮蓋。 四、倉庫管理制度 食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料 入庫時，庫管員應對其質量和數量進行驗收，并詳細記錄入庫產品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設有不安全食品暫存專柜，并有記錄本。 食品倉庫應有良好通風，保持庫房內所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。貯存生鮮食品應配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。 食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻 30 厘米以上，最底 層隔離地面 40厘米以上。食品按照先進先出、生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。 五、除蟲滅害制度 食品銷售場所內不得使用鼠藥，配備一定數量的滅蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設施，定期消毒。 應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規(guī)定的使用方法進行。除蟲滅害工作不能在營業(yè)時間進行，實施時，對各種食品應有保護 44 措施。使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。 六、衛(wèi)生檢查及獎懲制度 衛(wèi)生管理工 作有領導分管和專人管理，制定衛(wèi)生檢查及獎懲制度，并組織有關人員定期或不定期進行衛(wèi)生檢查；組織從業(yè)人員學習衛(wèi)生知識和有關法規(guī)，并組織培訓考核，考核成績與獎懲掛鉤。 衛(wèi)生管理人員負責各項衛(wèi)生管理制度的落實，做到每天在營業(yè)前后有檢查，檢查記錄完備。嚴格從業(yè)人員衛(wèi)生操作程序，逐步養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣和衛(wèi)生操作習慣。檢查中發(fā)現問題仍未改進的，按有關獎懲制度嚴格處理。 45 食品經營管理制度 根據《食品安全法》和國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，現就我單位食品經營管理工作制 定如下制度： 一、進貨查驗制度 對采購的食品按照法律、法規(guī)和食品安全標準履行檢查義務，檢查食品感官質量和標簽；查驗是否為國家有關法律、法規(guī)禁止銷售的食品；查驗供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件。銷售進口食品的，查驗進口食品的合法證明。銷售生鮮食品的，查驗上市憑證是否與廈門市生鮮食品安全監(jiān)管系統信息相符。 對進入商場、超市、食雜店懸掛“總經銷”、“總代理”字樣牌匾的必須查驗是否持有合法有效的授權文書，并將文書復印件留存歸檔備查。 實行統一配送經營方式的食品經營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統一查驗 供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。企業(yè)總部向所屬經營者提供進貨查驗的證明。統一配送之外自行采購的食品，建立進貨查驗記錄制度。 二、索證索票制度 索證：進貨時按規(guī)定向生產廠家或上級供貨商索取“一照二證一報告” 。 即索取有效期內的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品流通許可證等證件和質量檢驗合格報告。對生產廠家或上級批發(fā)企業(yè)的上述證照及時更新，以保證在有效期內。 經營進口食品的，索取進口食品的合法證明。 索票：進貨時索取載有食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號（生產日期）、保質期、供 貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容的進貨票據。即經營預包裝食品的 應索取按照省工商局統一樣式，運用電子臺帳軟件開具的供貨憑證；經營生鮮食品的應索取廈門市生鮮食品安全監(jiān)管信息系統開具的上市憑證。 食品索證索票后，在指定場所顯要位置予以公示，供消費者進行查詢及有關部門進行檢查。 三、進銷貨臺賬制度 食品批發(fā)商建立食品進銷貨臺帳制度，食品零售商建立食品進貨臺帳制度。 建立食品進銷貨臺帳制度，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號（生產日期）、保質期、供貨商名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上 述信息的票據。 46 批發(fā)商銷貨時 按照福建省工商局統一的供貨憑證樣式， 如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、生產日期、保質期、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期等， 運用電子臺帳軟件開具供貨憑證，憑證格式為三聯，第一聯存根 (批發(fā)商銷貨