盡職調(diào)查工作底稿20xx0823-資料下載頁
2024-11-19 01:30本頁面
【正文】 至資產(chǎn)負債表日存貨賬面余額過程 244關(guān)聯(lián)方交易價格的確定方法及其公允性判斷，非關(guān)聯(lián)方類似交易定價資料 訪談記錄,18,19,一、定向增資一般原則,掛牌公司定向增資的方式嚴格限定為非公開定向方式。 增資對象應(yīng)由掛牌公司與潛在投資者一對一協(xié)商確定。 增資對象限定為機構(gòu)投資者和公司的內(nèi)部人士。 新增股東不超過二十人，增資后股東累計不超過二百人。 公司在冊股東可以優(yōu)先認購不少于本次增資股數(shù)的30%。,20,一、定向增資一般原則,掛牌公司應(yīng)在投資者確定并經(jīng)董事會決議后方可披露擬定向增資信息。 新增股份自登記之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。,21,二、再次定向增資特別要求,掛牌公司再次定向增資，除需滿足首次定向增資有關(guān)的條件和要求外，還需滿足以下條件： 原則上距前次定向增資完成已滿一年，如確系急需資金的，可以適當(dāng)放寬，但須掛牌公司及主辦券商做出詳細說明。 前次定向增資所募集資金已按或正按原定計劃正常使用，未發(fā)生用途變更。如前次所募集資金明顯未按原定計劃使用或者變更用途，掛牌公司及主辦券商在再次定向增資時，需對以上情況做出詳細的說明。 再次定向增資文件報送前一年，掛牌公司未發(fā)生重大違法違規(guī)行為。 會計師未對掛牌公司財務(wù)報告出具保留意見、否定意見或無法表示意見。,
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