【正文】 分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。綜合財務(wù)部對質(zhì)量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。人力資源管理制度人員安排：承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負責(zé)制訂員工《崗位職責(zé)》，負責(zé)選聘、安排各崗位人員。培訓(xùn)、意識和能力識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的《崗位職責(zé)》制定并實施培訓(xùn)需求。新員工：首先對其進行公司規(guī)公司紀的培訓(xùn)，合格后對其進行崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。項目部操作工：培訓(xùn)包括公司規(guī)章、紀律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章、紀律，雙月培訓(xùn)崗位技能。培訓(xùn)時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學(xué)習(xí)、討論。交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗。提高整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督每次的培訓(xùn)情況。管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機構(gòu)進行培訓(xùn)，每年至少一次。培訓(xùn)內(nèi)容包括管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。1培訓(xùn)內(nèi)容1公司規(guī)公司紀培訓(xùn)內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目部規(guī)章制度、項目部管理制度、項目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤管理制度。1崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和維護保養(yǎng)等。1考核辦法：1項目部操作工：每月20日對進行現(xiàn)場考核?？己朔绞揭钥谠嚭蛯嵅賰煞N方式進行。公司規(guī)公司紀以口試方式進行，崗位技能以實操和口試兩種方式并行。考核未通過者，停工學(xué)習(xí)一天，并扣除當天工資。參加第二天的考核。1管理人員：培訓(xùn)后以培訓(xùn)體會的方式總結(jié)培訓(xùn)過程，由總經(jīng)理進行考核。1特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。1電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。1通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：l 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。l 違反要求所造成的后果。l 自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。l 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄存檔。施工機械管理制度當需要購置新設(shè)備時，工程部負責(zé)識別生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫《設(shè)備購置申請單》，報總經(jīng)理批準?？偨?jīng)理批準后實施采購。設(shè)備的驗收設(shè)備到公司后，工程部負責(zé)組織本公司相關(guān)人員和供應(yīng)商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試驗收，驗收合格后，工程部將其列入《設(shè)備臺帳》納入管理。驗收不合格的設(shè)備，工程部與采購人員協(xié)商更換和退貨，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng) 工程部編制本公司《設(shè)備臺帳》；項目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》中； 日常保養(yǎng)及維修記錄在《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》中； 設(shè)備的停用、閑置、封存設(shè)備停用或閑置時，設(shè)備維修人員對設(shè)備進行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標識。設(shè)備維修人員定期對停用的設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)，以備隨時啟用。1設(shè)備的報廢：對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢。投標及合同管理制度工程合同要求的評審應(yīng)在投標、合同簽訂之前進行，應(yīng)確保： a)工程要求得到規(guī)定。b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全?？蛻粑礇Q定的部分可以空置，不得刪除。如客戶要求使用自有合同的，其內(nèi)容必須與國家相關(guān)要求一致。合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。合同由綜合財務(wù)部保管。訂單的價格必須與合同一致。新增加的項目價格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財務(wù)部負責(zé)保管。建筑材料及構(gòu)配件管理制度工程部負責(zé)根據(jù)圖紙要求，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。進貨檢驗，對施工購進建筑材料及構(gòu)配件等物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，進行驗收，有二次檢驗要求的，報質(zhì)檢員進行檢驗，必要時質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗室進行檢驗。庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。采購產(chǎn)品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格證書等文件、委托進行二次檢驗等方式。根據(jù)國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。所有不能進行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資，不采用緊急放行方式。分包管理制度工程部對土建、機電設(shè)備安裝分包方的項目實施過程質(zhì)量控制。工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行性。在施工過程中,當分包單位對已批準的施工組織方案進行調(diào)整、補充或變動時，應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認。當分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師應(yīng)要求分包單位報送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認。專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進場工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進行審核?，F(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認，并嚴禁分包單位進行下一道工序的施工。對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達項目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改，并檢查整改結(jié)果。對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令分包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，并要求項目監(jiān)理機構(gòu)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收?，F(xiàn)場經(jīng)理負責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案，上報項目經(jīng)理。1施工現(xiàn)場的安全管理是項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作。現(xiàn)場經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。工程項目施工質(zhì)量管理制度應(yīng)采用適宜的方法對工程項目施工質(zhì)量的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標，為保證目標順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。工程部負責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機。當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責(zé)任部門實施，工程部負責(zé)跟蹤驗證實施效果。1施工質(zhì)量檢查及驗收管理制度檢驗員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進行檢驗和試驗，必要時請監(jiān)理和顧客代表參加，并填寫檢驗記錄，相關(guān)人員進行簽字確認。合格品在記錄中標識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。除非得到總經(jīng)理批準，適宜時得到顧客和監(jiān)理人員批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付下道工序。這種批準而放行的特例，應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求；現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認，并嚴禁進行下一道工序的施工。對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進行整改，并檢查整改結(jié)果。對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，并按要求對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收?，F(xiàn)場經(jīng)理負責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案，上報項目經(jīng)理。需確認所有規(guī)定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進行竣工驗收活動。項目部負責(zé)進行竣工資料的整理、歸檔和上報。1實驗檢驗管理制度工程部負責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗要求或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進行，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。對生產(chǎn)購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫《原料驗收記錄》；有二次檢驗要求的報有資質(zhì)的化驗室進行檢驗。庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。分部分項的檢驗生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對各工序過程中的分部分項進行檢驗。合格后方可進入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。不可更換的過程不可例外放行?？⒐z驗當確定所有的進貨驗證，分部分項檢驗均合格才能進行竣工檢驗。1工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進行竣工驗收，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。1工程部保管好本部門的檢驗記錄。1質(zhì)量問題處理制度不合格品的分類l 一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。l 嚴重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。l 質(zhì)量事故：對工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。不合格品的區(qū)域l 施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。l 采購物資、外委加工件、顧客方提供財產(chǎn)。不合格品的標識施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即標識做好記錄待審，對重大不合格，立即標識呈報責(zé)任工程師組織評審。對物資不合格，由材料員進行標識和隔離存放做好記錄，并呈報項目經(jīng)理等待處置。不合格品的處置不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。不合格的處置方式a對工程質(zhì)量的不合格項返工或返修 b對物資的不合格退換、降級或報廢。c不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。讓步接收時，由項目責(zé)任工程師說明不合格的具體情況，經(jīng)工程部審核，報公司總工認定，適當時呈報顧客方批準，并做好讓步接收記錄。不合格品驗證1對工程質(zhì)量一般不合格，由專業(yè)工程師通知隊組立即整改返工，質(zhì)檢員驗證。1對嚴重的不合格，由責(zé)任工程師組織評審，由項目經(jīng)理組織返工，工程部和專職質(zhì)檢員驗證并記錄備案。1對質(zhì)量事故，由工程部評審，提出返工意見（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織驗證。1當發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動保護事件隱患時，項目負責(zé)人及安全員應(yīng)及時制止，進行糾正，對于嚴重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。1質(zhì)量事故追究管理制度對于質(zhì)量事故實行質(zhì)量事故追究管理制度； l 一般不合格不做糾正措施，只進行現(xiàn)場整改處置。l 嚴重不合格由項目經(jīng)理組織制定糾正措施，報工程部批準實施。l 質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準。對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。識別不合格l 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； l 相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時； l 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。對質(zhì)量事故工程部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，工程部跟蹤驗證實施效果。當出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時，材料部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，工程部對其下一批來料進行跟蹤驗證。評審所采取的糾正措施l 每項糾正措施完成后，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；l 當不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。1質(zhì)量管理自查與評價管理制度工程部應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理進行自查與評價，并在適宜時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場部顧客服務(wù)滿意率，設(shè)計部的新成果完成數(shù)、市場部采購產(chǎn)品的合格率，綜合財務(wù)部對糾正預(yù)防措施按期完成率等。為保證目標順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括： l 法律、法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行； l 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施； l 崗位職責(zé)的落實和目標的實現(xiàn)； l 對整改要求的落實。工程部應(yīng)對項目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括: l 項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施；l 對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實； l 合同的履行情況； l 質(zhì)量目標的實現(xiàn)。綜合