【正文】 分者由辦公會(huì)議研究決定發(fā)獎(jiǎng)金。綜合財(cái)務(wù)部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行考核，每季度一次，對(duì)考核合格的科室進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的進(jìn)行處罰。人力資源管理制度人員安排：承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負(fù)責(zé)制訂員工《崗位職責(zé)》，負(fù)責(zé)選聘、安排各崗位人員。培訓(xùn)、意識(shí)和能力識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的《崗位職責(zé)》制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員工：首先對(duì)其進(jìn)行公司規(guī)公司紀(jì)的培訓(xùn)，合格后對(duì)其進(jìn)行崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。項(xiàng)目部操作工：培訓(xùn)包括公司規(guī)章、紀(jì)律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章、紀(jì)律，雙月培訓(xùn)崗位技能。培訓(xùn)時(shí)間是在每次交接班前半小時(shí)。由班長(zhǎng)組織各班員工學(xué)習(xí)、討論。交班后，各班班長(zhǎng)組織各班員工進(jìn)行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗(yàn)。提高整個(gè)班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每次的培訓(xùn)情況。管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，每年至少一次。培訓(xùn)內(nèi)容包括管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。1培訓(xùn)內(nèi)容1公司規(guī)公司紀(jì)培訓(xùn)內(nèi)容包括：生產(chǎn)項(xiàng)目部規(guī)章制度、項(xiàng)目部管理制度、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤管理制度。1崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)等。1考核辦法：1項(xiàng)目部操作工：每月20日對(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核?？己朔绞揭钥谠嚭蛯?shí)操兩種方式進(jìn)行。公司規(guī)公司紀(jì)以口試方式進(jìn)行，崗位技能以實(shí)操和口試兩種方式并行?？己宋赐ㄟ^(guò)者，停工學(xué)習(xí)一天，并扣除當(dāng)天工資。參加第二天的考核。1管理人員：培訓(xùn)后以培訓(xùn)體會(huì)的方式總結(jié)培訓(xùn)過(guò)程，由總經(jīng)理進(jìn)行考核。1特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。1電工、電焊工、檢驗(yàn)人員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。1通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：l 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。l 違反要求所造成的后果。l 自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。l 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄存檔。施工機(jī)械管理制度當(dāng)需要購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，工程部負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備到公司后，工程部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)人員和供應(yīng)商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，工程部將其列入《設(shè)備臺(tái)帳》納入管理。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，工程部與采購(gòu)人員協(xié)商更換和退貨，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng) 工程部編制本公司《設(shè)備臺(tái)帳》；項(xiàng)目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中； 日常保養(yǎng)及維修記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中； 設(shè)備的停用、閑置、封存設(shè)備停用或閑置時(shí)，設(shè)備維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標(biāo)識(shí)。設(shè)備維修人員定期對(duì)停用的設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，以備隨時(shí)啟用。1設(shè)備的報(bào)廢：對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由維修工寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)廢。投標(biāo)及合同管理制度工程合同要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)工程要求得到規(guī)定。b)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d)公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動(dòng)，必須填寫(xiě)完整，簽字印章齊全?？蛻?hù)未決定的部分可以空置，不得刪除。如客戶(hù)要求使用自有合同的，其內(nèi)容必須與國(guó)家相關(guān)要求一致。合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。合同由綜合財(cái)務(wù)部保管。訂單的價(jià)格必須與合同一致。新增加的項(xiàng)目?jī)r(jià)格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。建筑材料及構(gòu)配件管理制度工程部負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙要求，明確檢驗(yàn)品種、檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法等。進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)施工購(gòu)進(jìn)建筑材料及構(gòu)配件等物資，庫(kù)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無(wú)損后，進(jìn)行驗(yàn)收，有二次檢驗(yàn)要求的，報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格后的原輔材料辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括外觀檢驗(yàn)、提供合格證書(shū)等文件、委托進(jìn)行二次檢驗(yàn)等方式。根據(jù)國(guó)家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。所有不能進(jìn)行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資，不采用緊急放行方式。分包管理制度工程部對(duì)土建、機(jī)電設(shè)備安裝分包方的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制。工程部要對(duì)施工分包方的施工組織方案進(jìn)行嚴(yán)格的審查，保證方案的合理性和可行性。在施工過(guò)程中,當(dāng)分包單位對(duì)已批準(zhǔn)的施工組織方案進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動(dòng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)工程師審查簽認(rèn)。當(dāng)分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)要求分包單位報(bào)送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專(zhuān)題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)對(duì)分包單位報(bào)送的擬進(jìn)場(chǎng)工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)安排專(zhuān)業(yè)人員對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)未經(jīng)專(zhuān)業(yè)人員和監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁分包單位進(jìn)行下一道工序的施工。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)工程師及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改，并檢查整改結(jié)果。對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)責(zé)令分包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，并要求項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書(shū)面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理要及時(shí)查找原因并制定補(bǔ)救方案，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。1施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理是項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理的例行工作?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度應(yīng)采用適宜的方法對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量有關(guān)過(guò)程。各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會(huì)、控制圖等方式，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)圖形、質(zhì)量信息分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。當(dāng)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門(mén)，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類(lèi)規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，工程部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。1施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收管理制度檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要時(shí)請(qǐng)監(jiān)理和顧客代表參加，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。合格品在記錄中標(biāo)識(shí)，并將檢驗(yàn)記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，適宜時(shí)得到顧客和監(jiān)理人員批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付下道工序。這種批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮這類(lèi)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求；現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)安排專(zhuān)業(yè)人員對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)未經(jīng)專(zhuān)業(yè)人員和監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)工程師及時(shí)下達(dá)整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進(jìn)行整改，并檢查整改結(jié)果。對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相關(guān)人員、單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，并按要求對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書(shū)面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理要及時(shí)查找原因并制定補(bǔ)救方案，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、分部分項(xiàng)檢驗(yàn)均完成，并合格后才能進(jìn)行竣工驗(yàn)收活動(dòng)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行竣工資料的整理、歸檔和上報(bào)。1實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度工程部負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)要求或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，明確檢驗(yàn)品種、檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法等。對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，庫(kù)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無(wú)損后，填寫(xiě)《原料驗(yàn)收記錄》；有二次檢驗(yàn)要求的報(bào)有資質(zhì)的化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格后的原輔材料辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括檢驗(yàn)、提供合格證書(shū)等文件。所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。分部分項(xiàng)的檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對(duì)各工序過(guò)程中的分部分項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后方可進(jìn)入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。不可更換的過(guò)程不可例外放行?？⒐z驗(yàn)當(dāng)確定所有的進(jìn)貨驗(yàn)證，分部分項(xiàng)檢驗(yàn)均合格才能進(jìn)行竣工檢驗(yàn)。1工程部邀請(qǐng)、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進(jìn)行竣工驗(yàn)收，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。1工程部保管好本部門(mén)的檢驗(yàn)記錄。1質(zhì)量問(wèn)題處理制度不合格品的分類(lèi)l 一般不合格：對(duì)工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能?chē)?yán)重影響的不合格。l 嚴(yán)重不合格：對(duì)工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能?chē)?yán)重影響的不合格。l 質(zhì)量事故：對(duì)工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。不合格品的區(qū)域l 施工過(guò)程中，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程。l 采購(gòu)物資、外委加工件、顧客方提供財(cái)產(chǎn)。不合格品的標(biāo)識(shí)施工過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即標(biāo)識(shí)做好記錄待審，對(duì)重大不合格，立即標(biāo)識(shí)呈報(bào)責(zé)任工程師組織評(píng)審。對(duì)物資不合格，由材料員進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離存放做好記錄，并呈報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理等待處置。不合格品的處置不合格的責(zé)任部門(mén)，根據(jù)評(píng)審的意見(jiàn)組織不合格的處置，并做好記錄。不合格的處置方式a對(duì)工程質(zhì)量的不合格項(xiàng)返工或返修 b對(duì)物資的不合格退換、降級(jí)或報(bào)廢。c不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。讓步接收時(shí)，由項(xiàng)目責(zé)任工程師說(shuō)明不合格的具體情況，經(jīng)工程部審核，報(bào)公司總工認(rèn)定，適當(dāng)時(shí)呈報(bào)顧客方批準(zhǔn)，并做好讓步接收記錄。不合格品驗(yàn)證1對(duì)工程質(zhì)量一般不合格，由專(zhuān)業(yè)工程師通知隊(duì)組立即整改返工，質(zhì)檢員驗(yàn)證。1對(duì)嚴(yán)重的不合格，由責(zé)任工程師組織評(píng)審，由項(xiàng)目經(jīng)理組織返工，工程部和專(zhuān)職質(zhì)檢員驗(yàn)證并記錄備案。1對(duì)質(zhì)量事故，由工程部評(píng)審，提出返工意見(jiàn)（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織驗(yàn)證。1當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動(dòng)保護(hù)事件隱患時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全員應(yīng)及時(shí)制止，進(jìn)行糾正，對(duì)于嚴(yán)重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。1質(zhì)量事故追究管理制度對(duì)于質(zhì)量事故實(shí)行質(zhì)量事故追究管理制度； l 一般不合格不做糾正措施，只進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改處置。l 嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目經(jīng)理組織制定糾正措施，報(bào)工程部批準(zhǔn)實(shí)施。l 質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別不合格l 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； l 相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時(shí)； l 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。對(duì)質(zhì)量事故工程部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施，工程部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。當(dāng)出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時(shí)，材料部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，工程部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。評(píng)審所采取的糾正措施l 每項(xiàng)糾正措施完成后，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。監(jiān)督部門(mén)對(duì)此進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；l 當(dāng)不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評(píng)審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。1質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)管理制度工程部應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行自查與評(píng)價(jià)，并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量有關(guān)過(guò)程。各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場(chǎng)部顧客服務(wù)滿(mǎn)意率，設(shè)計(jì)部的新成果完成數(shù)、市場(chǎng)部采購(gòu)產(chǎn)品的合格率，綜合財(cái)務(wù)部對(duì)糾正預(yù)防措施按期完成率等。為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括： l 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行； l 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施； l 崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； l 對(duì)整改要求的落實(shí)。工程部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括: l 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；l 對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)； l 合同的履行情況； l 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。綜合