【正文】 員工出差交通費報銷標準長途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準，否則，不予報銷。員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的~ 33 ~助50%領住宿補~ 34 ~第五篇：費用報銷試題差旅費/費用報銷試題部門：姓名：分數(shù)：一、單項選擇題（單選2分/題，共分），是否可以修改（）A、是B、否，必須有（）備案簽字方可報銷A、本部門部長 B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、市場部（）備案簽字后方可報銷。A、本部門部長 B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、財務部，填寫特殊報銷申請單，總經(jīng)理簽字后方可報銷。（）A、是B、否5.“差旅費/費用報銷單”的單據(jù)業(yè)務截止時間為每月（）。之后申請或不合格退回的單據(jù)，單據(jù)日期都要改為次月1號。A、月末最后一天B、最后一個周一C、27日對應的周一D、無截止日不需檢查（）A、銷售費用_費用_業(yè)務服務費B、管理費用_費用_招待費C、銷售費用_費用_招待費D、銷售費用_費用_辦公費_辦公經(jīng)費（）A、銷售費用_費用_業(yè)務服務費B、管理費用_費用_辦公費_印刷費 C、銷售費用_費用_辦公費_印刷費D、銷售費用_費用_辦公經(jīng)費（）A、銷售費用_費用_業(yè)務服務費B、銷售費用_費用_辦公費_印刷費 C、銷售費用_費用_外部機構代理費_技術咨詢服務費D、銷售費用_費用_辦公經(jīng)費，應選擇下列哪個費用項目（）A、銷售費用_費用_企業(yè)宣傳費_展覽費B、銷售費用_費用_外部機構代理費_代理費 C、銷售費用_費用_企業(yè)宣傳費_廣告費D、銷售費用_費用_包裝費，因銷售部有一臺油霧凈化器（客戶已驗收）需要維修，售后維修工作需要購買材料，小王墊付款項后依據(jù)發(fā)票回公司報銷，對應費用項目以及費用承擔部門應該選擇哪個（）A、銷售費用_費用_修理費_售后維修費客戶服務部 B、銷售費用_材料費_材料費銷售部 C、生產(chǎn)成本_其他直接費_消耗材料費客戶服務部 D、銷售費用_費用_修理費_售后維修費銷售部二、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題3分/題，共30分）以下哪類票據(jù)不可以報銷（）A、有涂改、污染的票據(jù) B、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) C、假發(fā)票 D、空白發(fā)票填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫（）A、鉛筆 B、紅色筆 C、黑色水筆 D、圓珠筆粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（）A、大頭針串別 B、液體膠粘貼 C、回形針串別 D、訂書機針訂以下項目可以填差旅費的有（）A、出差的車票 B、出差的火車票 C、加油票 D、停車費E、洗車費 F、出差的住宿費應與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（）A、收據(jù) B、特殊報銷申請單 C、收條 D、火車票哪些是辦公用品費（）A、電腦耗材、硒鼓、碳粉 B、辦公用品C、清潔工具費D、購買5000元電腦 E、郵寄費 F、印刷費 G、桌椅，書報雜志屬于車輛費用的有（）A、出差自駕車車輛的加油費 B、停車費 C、出差中汽車的過路過橋費 D、洗車費以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（）A、倒置粘貼 B、票據(jù)超過報銷封面的大小 C、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 D、票據(jù)按時間先后順序粘貼停車票應有（）才予報銷。A、隨車人員的簽字 B、日期 C、停車地點 D、車牌號下面哪些餐飲（電腦開具）發(fā)票為不允許報銷發(fā)票。（）A、有章印無開票時間餐飲發(fā)票B、有章印開票時間發(fā)票號以及稅號票面打印完整的餐飲發(fā)票C、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票 D、無章印時間不完整。E、有印章且時間完整打印歪曲的發(fā)票三、填空題（每題2分，共 10 分），不報銷城際交通費，公雜費按__________標準報銷，公司負擔油費及過路費。，出差結(jié)束_______日內(nèi)必須到財務報銷清賬；堅持“前賬不清，后賬不借”的原則。，_____個工作日內(nèi)上報部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準后按標準的_____報銷，并提供_______________________________?！吧a(chǎn)成本XXX”時，須填寫_______________________。，超標準的，需要填寫_______________，按要求填寫并經(jīng)過公司__________以上人員審批。與報銷單一起交到財務。四、簡答題（每題4分，共計20分）？截止時系統(tǒng)單據(jù)為什么狀態(tài)？?填寫系統(tǒng)需要注意什么？私車/公車報銷加油費、過路費等費用時需要提供什么材料，有什么要求？可以申請夜車補助的條件為：轄區(qū)內(nèi)出差，餐費補助如何報銷？五、出差/費用申請單的填寫(20分)公司派業(yè)務員王明到保定出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日晚8點從大連出發(fā)到北京，5月6日晚23點返回大連，期間在北京住宿花費260元/天。去時跟公司車到大連車站，油費40元，大連到北京車票費用300元，2日早8:00從北京到保定15元，3日18:00從保定到北京15元，6日回來時的車票300元，從大連站到家50元。出差中招待費600元，復印費20元，交通車輛費50元。一個月后王明到上海進行項目跟進，6月2日早8:00，從大連出發(fā)至上海機票 1200元，上海機場到客戶交通費50元，客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發(fā)生交通費140元，客戶處到上海機場50元，4日晚20:00上海返回大連機票1000元，大連機場到家交通費30元。請按培訓的要求及各部門出差標準規(guī)范填寫出差申請單（兩個出差行程可以寫在一張差旅費申請單據(jù)上）以及費用報銷單。