【正文】 不合格單）《到貨退回單》送采購部及生產(chǎn)部統(tǒng)計各一聯(lián)、《其它入庫單》倉庫存根一聯(lián)附生產(chǎn)部《產(chǎn)品入庫單》《其它入庫單》送財務部一聯(lián)附生產(chǎn)部《產(chǎn)品入庫單》、所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個星期一上交）各倉庫倉管員對當日入庫賬目核對，確保ERP帳目與倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。：質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、財務部：《采購入庫單》、《到貨退回單》、《其它入庫單》存儲管理、定置區(qū)域：倉庫區(qū)域規(guī)劃與定置，根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃倉庫類別設置和區(qū)域劃分，做到合理布局、進庫位：把物料運送到物料存放區(qū)或貨架上，在儲存或搬運時，物料應堆放在托盤、塑料筐和倉儲籠內(nèi)，注意堆放次序。要依據(jù)先進先出原則儲存、品質(zhì)及安全防護：、注意品質(zhì)防護，要求物料包裝科學、合理、規(guī)范，要不定期的整理整頓與清理，把過期的物料及時組織復檢，把變質(zhì)的物料及時匯總上報上級部門處理。對品質(zhì)有懷疑的物料或復檢不合格的物料要隔離存放并標識，嚴禁投入使用、倉庫的儲存環(huán)境要保持干凈和清潔，干濕度控制在45~85%，注意日常的“防火”、“防盜”、“防電”、“防潮”等工作；不經(jīng)允許禁止非倉庫人員擅自進入倉庫，遵守公司的安全規(guī)章 、呆廢料統(tǒng)計：每月倉管員要統(tǒng)計不合格品和呆、廢料庫存，分析并處理(相關資料報上級主管)、盤點及庫存月報表：倉管員每月要不定期的盤存物料，每月不少于4次，每次數(shù)量不低于10個批次，并保留相關的抽盤記錄。倉管員每月必須對所轄倉庫盤點，并對盤點的盈虧作分析找原因，并將盤點清單送上級主管及財務，公司每半年組織一次大盤點工作，每月要做好《庫存月報表》經(jīng)生產(chǎn)、采購、業(yè)務簽字核對上交財務、財產(chǎn)保管：、未經(jīng)權(quán)責主管批準，倉庫儲存的物料倉管員一律不準擅自借出、拆件零發(fā)和私自挪用等、倉管員對庫存、代管、暫收的物料以及設備、容器、工具等均有保管的直接責任，同時要做好顧客的財產(chǎn)的管理工作。、“5S”日常工作：按公司“5S”要求嚴格執(zhí)行，提高倉庫的整體形象 、相關部門；生產(chǎn)部、財務部、采購部、業(yè)務部、相關單據(jù)：《倉庫庫存月報表》、《盤點記錄表》、《呆、廢料統(tǒng)計表》物料出庫、生產(chǎn)領料出庫 、備料：、倉管員根據(jù)每周《物流會議紀要》按發(fā)貨時間的先后順序（備料時間一般按發(fā)貨時間提前45個小時開始備料，以達到包裝能力的要求），在各倉庫看板上填寫當天需要備料的訂單，并按各倉庫相關看板上的時間順序、自營倉庫按《銷售發(fā)貨計劃》及《贈品出庫單》《樣品出庫單》準備物料代銷倉庫按《銷售發(fā)貨計劃》準備物料、領料：、倉管員必須憑車間領料人有效的單據(jù)(流程卡或領料單)、倉管員必須與車間領料員當面清點核對所領物料品名,數(shù)量,規(guī)格等,領料員確認所備物料準確無誤、倉管員當即在ERP系統(tǒng)中打出庫單,外購產(chǎn)品出庫按《材料出庫單》出庫，自制產(chǎn)品出庫按《其它出庫單》出庫，由領料員簽字確認所領物料方可出庫、補料：、車間使用過程中發(fā)現(xiàn)外購產(chǎn)品因來料不良或產(chǎn)品技術(shù)更改等原因倉庫須辦理退庫手續(xù)，退庫產(chǎn)品必須有產(chǎn)品不合格標識，寫明原因，退庫單必須有質(zhì)檢員的簽字確認，倉庫在ERP系統(tǒng)中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產(chǎn)品退供應商按補退料流程操作、車間開物料補領單，由部門主管以上領導簽字同意，再由倉庫主管以上領導簽字同意補領（注：10只以上批量補領由副總/總監(jiān)簽字同意補領），退庫單與補領單一起交倉管員方可領料，倉管員把計劃外補領的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。、車間使用過程中發(fā)現(xiàn)自制產(chǎn)品或外購產(chǎn)品因操作不當造成報廢須辦理補領手續(xù)，領料時拿補領單附相關報廢單（須質(zhì)檢員和車間組長以上相關領導簽字）交倉管員方可補領。、分發(fā)單據(jù)：《材料出庫單》、《其它出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據(jù)上所寫部門分別分發(fā)各相關部門，所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個星期一上交）、核對出庫帳目各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關部門：質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、財務部、相關單據(jù)：《材料出庫單》、《其它出庫單》、《采購入庫單》 、外協(xié)加工領料出庫、備料：倉管員根據(jù)《外協(xié)加工計劃》準備物料、領料：、倉管員必須根據(jù)《外協(xié)加工計劃》、倉管員必須與外協(xié)廠家當面清點核對所領物料品名,數(shù)量,規(guī)格等,外協(xié)廠家確認所備物料準確無誤、倉管員當即在ERP系統(tǒng)中打出庫單,按《材料出庫單》出庫，由外協(xié)廠家簽字確認所領物料方可出庫、補料：、外協(xié)廠家使用過程中發(fā)現(xiàn)材料因來料不良或產(chǎn)品技術(shù)更改等原因倉庫須辦理退庫手續(xù)（送貨時附料廢清單），產(chǎn)品直接由外協(xié)廠家退供原材料供應商，退庫產(chǎn)品必須有產(chǎn)品不合格標識，寫明原因，倉庫在ERP系統(tǒng)中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產(chǎn)品退供應商按補退料流程操作、外協(xié)廠家開物料補領單，由外協(xié)廠家經(jīng)理以上領導簽字同意，再由倉庫主管以上領導簽字同意補領（注：5只以上批量補領由副總/總監(jiān)簽字同意補領），料廢清單與補領單一起交倉管員方可領料，倉管員把計劃外補領的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。、外協(xié)廠家加工過程中因操作不當造成報廢須辦理補領手續(xù)（送貨時附報廢清單），領料時拿補領單附相關報廢清單交倉管員方可補領。、分發(fā)單據(jù)：《材料出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據(jù)上所寫部門分別分發(fā)各相關部門，所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個星期一上交）、核對出庫帳目各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關部門：采購部、外協(xié)廠家、物控部、財務部 、相關單據(jù)：《材料出庫單》、《采購入庫單》 、成品出庫 、理貨、產(chǎn)品在理貨前以書面《工作聯(lián)系單》的方式通知質(zhì)量部發(fā)貨檢驗，對產(chǎn)品出廠前的檢驗，以保證產(chǎn)品出廠的質(zhì)量要求符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求及客戶的要求、理貨作業(yè)主要根據(jù)《銷售發(fā)貨計劃》、《銷售發(fā)貨包裝計劃》、《銷售出庫單》及經(jīng)內(nèi)銷經(jīng)理、副總、財務申批后的《發(fā)貨申請單》的發(fā)貨時間，將訂單上面的發(fā)貨產(chǎn)品（已入庫產(chǎn)品或使用庫存產(chǎn)品）按要求理貨，以保證發(fā)貨的及時性，正確性、理貨時嚴格核對產(chǎn)品的種類、數(shù)量和附件的配送情況，不可出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象，物流部作好《發(fā)貨確認表》，倉管員簽字，物流相關人員核對后簽字，再由出貨檢驗員簽字，業(yè)務員簽字，倉庫留底一份，并分發(fā)給業(yè)務部，財務部，物流部，質(zhì)量部各一份、出庫根據(jù)《發(fā)貨確認表》，業(yè)務員在ERP系統(tǒng)中做《銷售發(fā)貨單》，自動成《銷售出庫單》，倉管員核對，審核后打單據(jù)、發(fā)貨、銷售出庫業(yè)務主要針對公司各零售店的產(chǎn)品，內(nèi)銷產(chǎn)品根據(jù)各店提供的訂單生成公司內(nèi)部的《銷售發(fā)貨計劃》，外銷產(chǎn)品業(yè)務部根據(jù)庫存產(chǎn)品的情況，根據(jù)客戶需求下發(fā)的《發(fā)貨出庫單》及經(jīng)銷售經(jīng)理、副總/總監(jiān)、財務申批后的《發(fā)貨申請單》，將已經(jīng)準備好的產(chǎn)品交物流部核對準確無誤后按業(yè)務部要求（裝柜、物流公司拖貨進指定倉庫、物流公司托運、郵寄、快件等方式）發(fā)客戶、發(fā)貨時要有業(yè)務跟單員的現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)貨完畢，業(yè)務跟單員根據(jù)《發(fā)貨確認表》及《銷售發(fā)貨包裝計劃》、《裝箱明細》核對產(chǎn)品的種類、數(shù)量和附件的配送情況，不可出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象、分發(fā)單據(jù)：《銷售出庫單》、《其它出庫單》按單據(jù)上所寫部門分別分發(fā)各相關部門，所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（周末單據(jù)于下一個星期一上交）、核對出庫帳目倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關部門：質(zhì)量部、采購部、業(yè)務部、生產(chǎn)部、物流部、財務部 、相關單據(jù)：《銷售出庫單》、《其它出庫單》編制：日期；審核：日期：批準： 日期：第五篇：生產(chǎn)部工作流程表凱寧生產(chǎn)部工作流程表，連工藝單、工序表、樣衣到廠辦，廠辦留工藝單1份，轉(zhuǎn)交品控部；，審批樣衣跟裁床做好溝通，交單和樣衣到裁床；，新款需同時打出紙樣和實樣；、樣衣到廠辦，紙樣、實樣到品控部；，并由主管帶組長到品控拿制單、實樣、工藝表，由技術(shù)主管、車間主管、組長開生產(chǎn)會，講解工藝制作及質(zhì)量驗收要求；，監(jiān)控產(chǎn)前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；、實樣、工序表、工藝單，品控部開始做好時間記錄，監(jiān)控產(chǎn)前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；，由車間主管、尾部主管到品控部試穿，廠長參與；，由QC教尾部主管，QC做好跟蹤，無特殊工藝處理，尾部必須8小時工作時內(nèi)反饋車間，第一包貨由尾部大查和復查QC共同驗收，主管參與；，監(jiān)督各小組操作流程，各部門需全力配合；廠辦2011年5月29日