流程管理生產(chǎn)部工作流程管理制度090112-資料下載頁
2025-04-12 22:41本頁面
【正文】 管、工藝工程師二、工藝信息反饋流程圖：日常工藝數(shù)據(jù)工藝信息異常工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總錄入數(shù)據(jù)庫定期分析提供報表投料加熱最高溫度、溶解情況堿性、酸性雜質(zhì)重量各步驟沉淀重量烘干凍干進箱沉淀及估計干品烘干凍干出箱凈重、粘盤夾心情況即時向上級匯報數(shù)據(jù)分析信息反饋工藝指令關鍵控制點數(shù)據(jù)第四十條 偏差異常信息管理流程一、責任崗位：部門經(jīng)理、工藝主管、工藝工程師班長報告車間主任工藝工程師報告工藝主管分管經(jīng)理車間主任工藝主管/主任：與經(jīng)理溝通后報告現(xiàn)場QA部門經(jīng)理領取偏差異常記錄車間填寫陳述記錄原因調(diào)查記錄提供證據(jù)相關部門分析QA評價QA放行或否補救、預防措施執(zhí)行。培訓偏差/異常發(fā) 生二、偏差異常信息流程圖：第四十一條 批生產(chǎn)記錄現(xiàn)場管理流程一、責任崗位：車間主任、工藝主管、工藝工程師交還現(xiàn)場QA復核匯總表完成電子版匯總表完成批記錄匯總表核對統(tǒng)計表是否有誤核對數(shù)據(jù)庫是否有誤錄入數(shù)據(jù)庫二、批生產(chǎn)記錄現(xiàn)場管理流程圖：工藝工程師現(xiàn)場復核當班批記錄工藝工程師現(xiàn)場復核當班批記錄交現(xiàn)場QA審核錄入原材料使用量統(tǒng)計表生產(chǎn)部批記錄匯總經(jīng)理批準填寫工作聯(lián)系單當批生產(chǎn)結束按主控文件管理向現(xiàn)場QA借整批記錄輔助崗位試劑配制記錄第四十二條 施封鎖管理流程一、責任崗位：工藝主管、工藝工程師二、施封鎖管理流程圖：申領準備填寫領用申請表使用記錄發(fā)放明細部門經(jīng)理審 核QA審核領用申請表簽字倉管員審核簽字通知輔助崗位做領用計劃領料單倉管員發(fā)放輔助崗位領取工藝工程師接收核對數(shù)量/編號在發(fā)放明細表上登記入廠編號、結余發(fā)放領取接收使用按編號使用逐個登記使用記錄/使用時間登記發(fā)放明細表/盤點明確用施封鎖管理的物品物料容器報廢/收回非正常使用斷裂報廢登記正常剪斷收回登記/時間現(xiàn)場QA確認明確施封鎖類別和分區(qū)記錄歸檔申領準備填寫領用申請表使用記錄發(fā)放明細部門經(jīng)理審 核QA審核領用申請表簽字倉管員審核簽字通知輔助崗位做領用計劃領料單倉管員發(fā)放輔助崗位領取工藝工程師接收核對數(shù)量/編號在發(fā)放明細表上登記入廠編號、結余發(fā)放領取接收使用按編號使用逐個登記使用記錄/使用時間登記發(fā)放明細表/盤點明確用施封鎖管理的物品物料容器報廢/收回非正常使用斷裂報廢登記正常剪斷收回登記/時間現(xiàn)場QA確認明確施封鎖類別和分區(qū) 記錄歸檔第五章 部門文件/統(tǒng)計/辦公事務工作流程第四十三條 生產(chǎn)部文件管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、資料員、文員二、生產(chǎn)部文件管理流程圖：SOP文件臨時文件生產(chǎn)部文件核對簽收SOPQA資料室發(fā)放錄入電子版總清單登記發(fā)放現(xiàn)場收回舊版文件退QA資料室更換文件清單現(xiàn)場需求相關部門或崗位執(zhí)行組織統(tǒng)計、更換現(xiàn)場文件需求起草發(fā)放編號/登記目錄草稿傳閱會審起草人起草復印/分發(fā)批準未批準歸檔確認、備注說明回顧(1月、6月)定期記 錄臨時文件關閉，退回剩余空白記錄附件有記錄需求綜合管理文件蓋章、復印分發(fā)電子版報人力資源部附件表格登記管理批 準定期每月30日匯總臺帳報人力資源部現(xiàn)場借/查閱管理第四十四條 生產(chǎn)部數(shù)據(jù)庫管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、工藝主管/工藝工程師、統(tǒng)計員二、生產(chǎn)部數(shù)據(jù)庫管理流程圖：建立數(shù)據(jù)庫模板確定數(shù)據(jù)庫內(nèi)容接收批記錄數(shù)據(jù)錄入批生產(chǎn)記錄歸還審核數(shù)據(jù)分析/整理月度數(shù)據(jù)上報建立趨勢圖數(shù)據(jù)更新審核郵件審核發(fā)郵件其他過程數(shù)據(jù)第四十五條 生產(chǎn)部部門例會管理流程一、責任崗位：部門經(jīng)理、主任/主管、主任助理二、生產(chǎn)部部門例會管理流程圖：時間：每周五下午5：00地點：經(jīng)理辦公室參加人員確定會議前準備例會主題確定會議通知共性問題討論/決議總結性發(fā)言傳閱/簽字會議紀要會 議宣布會議主題本周調(diào)度會傳達各部門本周進度紀要歸檔檢查/落實各車間問題決議第四十六條 生產(chǎn)部文件變更管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、文員變更表需求變更電子版登記確定起草人確定會審人人起草傳遞會審跟進電子版終稿會審完成實時刷新定期反饋QAQA資料室二、生產(chǎn)部文件變更管理流程圖：第四十七條 生產(chǎn)部記錄管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、資料員二、生產(chǎn)部記錄管理流程圖：月計劃申領文件升級版本臨時申領庫存不足臨時申領空白記錄來源QA資料室發(fā)放資料員領取核對簽收錄入電子版整理存放相關部門或崗位執(zhí)行領取登記使用記錄使用情況登記表班長檢查使用結束資料員確認登記歸檔月度歸檔、轉接年度建檔年度歸檔、轉接年度移交QA資料室管理輔助崗位從物控領出非產(chǎn)品標簽非產(chǎn)品標簽季度盤點交回發(fā)放歸檔整理第四十八條 生產(chǎn)部標簽打印管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、資料員、文員、車間班長/工藝工程師計劃工程師出具分包裝指令通知標簽打印員核對打印、復核標簽記錄、清場剩余空白、報廢標簽空白標簽重分裝確定重量QA發(fā)出貼簽通知單二、生產(chǎn)部標簽打印流程圖：輔助崗位領取空白標簽、包材車間包裝崗位準備貼簽包裝資料員崗位準備打印標簽第四十九條 生產(chǎn)部統(tǒng)計報表管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、統(tǒng)計員二、生產(chǎn)部統(tǒng)計報表流程圖：生產(chǎn)投產(chǎn)信息擬制報表生產(chǎn)管理信息收集部門審核報需求部門各類周報各類月報生產(chǎn)信息第五十條 生產(chǎn)部辦公室行政事務管理流程一、責任崗位：統(tǒng)計與文件管理主管、文員二、生產(chǎn)部辦公室行政事務管理流程圖：口頭通知、指令確認、整理信息書面通知、指令接收口頭傳遞信息傳閱簽字書面?zhèn)鬟_反饋反饋（1）生產(chǎn)部信息傳達流程圖：（2）生產(chǎn)部費用報銷流程圖：中、夜班統(tǒng)計表核對、匯總出租車費用統(tǒng)計表收集填寫“費用報銷單”粘貼原始票據(jù)傳遞審核批準領出現(xiàn)金發(fā)放費用其他費用（3）生產(chǎn)部考勤管理流程圖：各崗排班表部門審核各崗實際出勤情況收集錄入數(shù)據(jù)庫遞交人力資源部（4）生產(chǎn)部辦公用品管理流程圖：各崗位需求填寫領料單常用庫存不足匯總部門審核領取/保管/發(fā)放提交定期29 / 2
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