酒店采購制度范文大全-資料下載頁
2024-11-16 01:18本頁面
【正文】 ，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特別定本制度：采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。三、物品的采購物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。采購人員在采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。購庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。注：更多資源，敬請關(guān)注第五篇：材料采購制度材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法為對工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實施。一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：土建工程：（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。電氣工程：（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；（2）開關(guān)、插座、燈具、計量表、電線、電纜。給排水、采暖工程：（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；（2）衛(wèi)生潔具。設(shè)備：（1）電梯；（2）消防報警設(shè)備；（3）智能控制設(shè)備；（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；（6）供水及換熱設(shè)備。甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。三、甲供材料、設(shè)備的計劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計劃審批程序施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報計劃。監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報公司材料供應(yīng)部門。供應(yīng)部門對材料、設(shè)備供應(yīng)計劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)。設(shè)計變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時間內(nèi)申報的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實報業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報計劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實后報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。五、甲供設(shè)備到場后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報驗收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。六、施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價清單申請報監(jiān)理單位，認(rèn)價申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計要求后，報合同預(yù)算部確認(rèn)。合同預(yù)算部會同工程部根據(jù)設(shè)計要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價格對材料、設(shè)備的性能及價格予以審核后，報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。七、合用語速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺帳、定期接受公司審查。
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