【正文】 后5個工作日內完成；屬于特殊情況未按正常流程購買的，申購申請到達后按以上時效要求完成系統(tǒng)中補錄驗收和入庫工作；對于采購量大分批到貨的，在貨全部到齊后10個工作日內完成驗收入庫工作。驗收要求：驗收人員要嚴格按照合同進行驗收，驗收合格后及時對實物資產要進行條碼掃描和系統(tǒng)中條碼復核；驗收不合格不得接收，并及時聯系采購經辦部門向供應商換貨或退貨。實物資產驗收合格后，各級實物資產專管員（實物管理員）須在5個工作日內收齊付款所需資料，在協議約定時間內完成付款。第五章 實物資產的日常管理第十四條 實物資產日常管理主要包括分發(fā)與領用、使用與保管、回收與利用、變更與調撥、維護維修等，必須嚴格按照規(guī)定流程辦理。第十五條 實物資產分發(fā)、領用：實物資產入賬后應在５個工作日內分發(fā)至各使用部門及使用人，做好分發(fā)實物資產的出庫登記，使用人須在分發(fā)后5個工作日內確認反饋分發(fā)情況。庫存實物資產應做好實物資產入庫登記，庫存實物資產責任人為各級實物資產管理員。第十六條 實物資產使用、保管（一）各級實物資產使用部門及使用人應愛惜所用實物資產，注意實物資產的日常保養(yǎng)維護，延長實物資產使用壽命，提高利用效率，并做好相關維護保養(yǎng)記錄；使用過程中出現問題，應立即通知相關部門組織維護。因管理不善造成實物資產丟失或損毀的，由人事行政部提請相關部門出具鑒定意見后進行處罰。、丟失的，均應予以賠償：（1）未經實物資產管理部門批準擅自拆裝或改裝實物資產，致使實物資產損壞。未經批準，擅自將公司實物資產攜出司外造成損壞或丟失。（2）違反規(guī)章制度，領、借、調撥等不按規(guī)定手續(xù)辦理，致使實物資產丟失或損壞。（3）對易損壞設備，未按保管規(guī)定要求進行輕拿輕放、遠離水火等，導致實物資產損壞。（4）其他人為原因造成的損失和丟失。（5）未按技術規(guī)程操作，致使實物資產損壞。、丟失，可視具體情況減少賠償或免于賠償：（1）實物資產本身的缺陷或使用年久，在正常使用時發(fā)生的損失。（2）經批準進行檢修，雖采取了預防措施，仍未避免的損壞。（3）已按保管規(guī)定對實物資產進行妥善保管，但因意外盜竊事故造成實物資產丟失。：（1）實物資產丟失或完全損壞無法修復，責任人應按不低于實物資產凈值的60％進行賠償,若凈值為零則按不低于殘值比例的60%進行賠償；（2）損壞或丟失零配件，若可修復或能重換配件的，按修理費或重換零配件費用進行賠償；（3）若經公司和賠償者協商同意賠償實物，需要賠付同等或更高價值的同類同型號資產物品；（4）事故責任者不止一人時，須分清責任大小，分別承擔相關責任；（5）因不可抗力造成實物資產損壞或丟失，賠償比例可視具體情況調減，由實物資產管理部門及財務部門出具意見。（6）相關部門審批確定具體賠償處理意見后，當事人應在五個工作日內到財務部門繳交賠款。若逾期不賠付將從賠款人的工資中扣除。若賠付金額較大或特殊情況未能在1個月內完成賠付者，經財務部門及人事行政部共同批準后可分期進行賠付，一般不超過6個月。（7）對于符合報廢標準的實物資產，按實物資產報廢申請流程審批同意后予以報廢。（8）完成實物資產損壞、丟失處臵后，應由實物資產管理部門、財務部門進行相應處理。，必須立刻報告實物資產管理部門（被盜、被搶丟失還需報當地公安機關），相關部門查明原因后盡快提出賠償或其他處理意見；對發(fā)生事故隱瞞不報、推諉責任態(tài)度惡劣者，除按規(guī)定執(zhí)行賠償處理外，還應根據具體情節(jié)按照公司相關規(guī)定給予行政紀律處分。（二）人事行政部應在實物固定明顯處粘貼實物資產標貼，以便日常管理和盤查，情況變更及時更貼；同時應定期檢查實際資產的使用狀態(tài)，按照以下狀態(tài)進行登記備查：良好：不需要進行任何修理，只進行常規(guī)維護即可滿足工作需求?？捎茫哼M行除常規(guī)維護之外的小修理改良就能滿足工作需求。難用：需要進行除常規(guī)維護之外的大修理改良才能滿足工作需求，同時預計修理改良支出可以在延長的壽命中得到彌補。停用：已經沒有使用價值，或者進行大修理改良的支出難以得到彌補。（三）實物資產使用人調動和離司須辦理所使用實物資產的正常交接，未辦理實物資產交接的不予辦理調動和離司手續(xù)。（四）公用筆記本電腦采用集中管理借用機制，實物資產管理員要做好借用登記；配備或借用了筆記本電腦的，使用人必須嚴格按照《筆記本電腦管理規(guī)定》進行保管。（五）對于高價值的IT資產（如：小型機和存儲系列、服務器、核心網絡設備等），應購買保險以轉移風險。（六）實物資產一般不得外借（指因工作需要借給公司或機構以外的人員使用），如有特殊情況，須經規(guī)定流程審批后方可外借，但必須按期歸還。如逾期不還，按實物資產原值進行追償賠償，機構負責人負連帶責任。在外借時，可視具體情況考慮押金保障條款，歸還時應仔細檢查實物資產狀況，注意風險控制。第十七條 實物資產回收、利用。各級人事行政部應定期對閑臵實物資產進行合理調劑，防止積壓浪費。對閑臵實物資產，實物資產管理員應在5個工作日內予以回收，對長期閑臵、多余或不能有效利用的實物資產，應進行合理調劑或處臵。第十八條 實物資產變更與調撥（一）實物資產變更是指實物資產變更使用人、變更所屬單位等，發(fā)生實物資產變更時需要辦理實物資產變更手續(xù)，進行實物資產調撥。實物資產變更與調撥需按照公司有關實物資產轉移的審批流程進行申請，變更后實物資產管理員需及時辦理實物資產調撥手續(xù)。（二）對設備配件的變更，實物資產專管員接到安裝完畢通知后，須在5個工作日內完成變更登記。（三）未按規(guī)定擅自進行變更的，將對原使用人和現使用人批評，并要求5個工作日內完成補辦手續(xù)。（四）實物資產專管員工作崗位變動，需對所負責管理的實物資產進行交接，完成交接后由移交人、接手人、本部門負責人三方簽字確認，報給上級實物資產管理員審批后，人力資源部門方予辦理人事調動或離司手續(xù)。（五）實物資產的財務帳、實物臺帳不能隨意進行修改，特殊情況必須經規(guī)定流程審批后方可修改，并且要進行修改后核對以確保一致。第十九條 各級人事行政部、財務部須及時、準確進行相關帳務登記，記錄實物資產的增減變動情況，每半年給使用人發(fā)出實物資產信息確認通知，使用人必須在5個工作內進行確認和反饋。第二十條 實物資產維修（一）保修期內實物資產維修，直接由各部門聯系供應商提供售后維修服務。IT資產維修通過上報問題反饋，IT部門負責維修，使用人不得擅自拆裝配件自行維修。（二）其他情況的維修，總部實物資產由各使用部門報總部人事行政部、財務企劃部及相關分管領導審批同意后可進行維修，機構實物資產由各使用部門報機構人事行政部、財務部及機構負責人審批同意后可進行維修。維修費用由各級單位自行支付，因人為因素造成的實物資產維修，需追究相關人員責任。（三）所有的設備維護維修都要求保留維護維修記錄。第六章實物資產的處臵第二十一條 報廢標準（一）IT設備報廢標準： 1．低端IT設備報廢標準：（1）已達到規(guī)定的使用年限（5年）。（2）損壞嚴重，維修費已接近或超過新購價格30%的，或無法購買相關配件的。（3）因科技進步，原設備不能滿足工作需要，需更新換代的或升級費用超過新購價30%的。（PC機因內存不足等不能支持運行公司當時防病毒和遠程管理軟件的要求強制報廢。）2．高端設備報廢標準：（1）不設報廢年限。如因原設備性能不能滿足工作需要，需更新換代或升級費用超過新購價30%等原因需要報廢的，報基礎架構管理部審批通過后方可報廢。（2）原設備續(xù)保費用高、而購買同等處理能力新設備代價不超過續(xù)保費用6倍的，經基礎架構管理部審批通過后可報廢。（二）非IT實物資產報廢標準：交通運輸設備報廢標準執(zhí)行集團相關文件規(guī)定。第二十二條 正常報廢的基本條件（一）達到報廢標準，因設備老化，重要部件故障、損壞而無法正常運行和使用。（二）達到報廢標準，雖有使用價值,但難以保證技術工藝、安全操作規(guī)程要求及產品質量，無法滿足業(yè)務需求。第二十三條 非正常報廢的條件（一）未達到報廢標準，因設備老化或機械故障而無法修復，導致無法繼續(xù)使用或修理后質量保證期少于一年的。（二）實物資產因遺失、被盜搶、全部或部分部件損壞無法修復或修理費用高于實物資產凈值，自然災害等原因造成損失等。（三）因被盜搶造成實物資產損失、且自報案時間起三個月后確認無法查找的。第二十四條 實物資產報廢需根據有關規(guī)定分別簽報申請，機構內應集中進行報廢申請，交通運輸設備的報廢申請須單獨另行簽報。（一）實物資產報廢必須由實物管理部門填寫《實物資產報廢申請表》并出具處理意見以簽報形式報出。（二）非正常報廢的實物資產如因故障或損壞無法修復等原因申請報廢的，需要生產或銷售單位（或其特約維修點）逐項出具書面專業(yè)技術鑒定意見，并加蓋對方公章，注明如繼續(xù)使用所需的維修費用。如因客觀原因無法提供上述單位的書面鑒定意見的，須由公司相關技術部門及歸口管理部門出具意見。（三）實物資產報廢申請簽報附件材料明細正常報廢需提供材料：《實物資產報廢申請表》非正常報廢需提供材料：①《實物資產非正常報廢申請表》 ②報廢實物資產鑒定書③公安機關受理的報案材料（被盜、搶）④機構對于責任人、責任部門的處理意見如有特殊情況需單獨說明的，請另附說明。第二十五條 報廢實物資產的處臵報廢實物資產處臵應按照規(guī)定流程報送相關部門及領導審批，批量大宗實物資產處臵需組織招投標，處臵報廢實物資產后的所有收入應交回各級財務部門做收入處理。（一）總部報廢實物資產的處理由申請部門會同總公司人事行政部、總公司財務企劃部等相關部門共同進行。（二）本著公開、公平、公正和誠實信用的原則，報廢實物資產原值達到10萬元的，應成立報廢實物資產處臵小組。成員由人事行政部、財務部負責人，人事行政部實物資產專管員組成，總部由人事行政分管領導擔任組長，機構由機構負責人擔任組長。人事行政部負責實物資產處臵的日常事務工作。報廢實物資產處臵小組實行集體決策制度，小組成員對評估單位出具的評估報告進行審核和確認。報廢實物資產處臵小組對評估公司的評估結果進行審核。報廢實物資產處臵小組對至少三家正式拍賣企業(yè)所提供的拍賣方案和收費價格進行比較審核，同時上報拍賣企業(yè)方案并推薦其中一家。（三）報廢實物資產處臵原則上實行對外拍賣，拍賣方案需報總公司審批。如報廢的固定資產因損壞嚴重、或經評估回收價值小于拍賣處臵的費用以及處臵實物資產數量較少，經報廢實物資產處臵小組研究、報總公司批準后，則可以公益捐贈或廢品回收形式進行處理。屬于以廢品收購形式處理的，需找三家以上的廢品回收單位進行比較收購。（四）獲準報廢的實物資產應在10個工作日內集中清理，回收至實物資產歸口管理部門，同時做好交接手續(xù)。（五）機構實物資產的處臵方案須上報總公司，并在總公司最終批復同意實物資產報廢之日起10個工作日內提交簽報。（六）報廢實物資產原則上一律不得繼續(xù)留用，如因特殊原因需要留用報廢實物資產，則需另行上報總公司人事行政部和財務企劃部審批，經審批同意后方可留用。（七）報廢實物資產不得以任何理由分發(fā)給公司內外勤員工。第二十六條 實物資產盤點。（一）公司每年舉行兩次實物資產的盤點工作，盤點由公司各級固定資產管理部門和財務部門聯合組織，包括實物資產賬目盤點和實物盤點兩大部分，并形成書面報告，對盤虧、盤盈實物資產，應查明原因，提請簽報至同級財務部門、機構負責人及上級相關主管部門批準，及時進行賬務處理。（二）各級實物資產管理部門及實物資產管理員應注重日常實物資產的盤點工作，及時發(fā)現問題，查明原因，解決實物資產管理中出現的各種問題。第二十七條 特殊設備的管理特殊設備是指手提電腦、投影儀、攝像機、照相機等便攜式設備。特殊設備必須由使用部門統(tǒng)一管理，各部門實物資產管理員為管理責任人，禁止個人用于與工作無關的事項。第二十八條 與實物資產相關的保修卡及配套資料，如光盤、說明書等附件須由各使用人妥善保管，公共實物資產則由部門或公司實物資產管理員負責保管，涉及實物資產相關的異動，該類資料應同步流轉。第二十九條 如果未使用設備管理系統(tǒng)的機構以電子表格臺帳形式代替。第七章 附則第三十條 本制度由總公司人事行政部、財務企劃部負責解釋和修改。第三十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，之前下發(fā)文件與本制度有抵觸的，以本制度為準。