【正文】 間）、供銷科進(jìn)行了審核。本次內(nèi)審工作得到了廠長及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。從這次審核結(jié)果看，我廠的質(zhì)量管理體系已按ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，過程運行有效。主要好的方面主要有：建立質(zhì)量管理體系的過程得到識別并確定了他們的順序和相互作用。為了確保過程的有效運行和控制，制定了控制過程所需的準(zhǔn)則和方法，編寫的質(zhì)量手冊、程序文件符合ISO9001：2000版要求，所需的相關(guān)的基礎(chǔ)性文件符合質(zhì)量管理體系的要求，為支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視提供了必要的資源和信息，如整改了廠房、購置了電腦等辦公用品等。對車間員工進(jìn)行了貫標(biāo)和應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)，改善了廠區(qū)的道路。此外過程的監(jiān)控記錄形成并有效，由此過程得到了持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到了提高，用戶反映良好，顧客滿意度調(diào)查顯示顧客滿意度為100分，實現(xiàn)了企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。此外，本企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境有了明顯的改觀，員工的精神面貌有了顯著的變化。在這次內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)，本次審核中共發(fā)出不合格報告2項，其中質(zhì)管科1項，生技科1項。薄弱的環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在：（1）操作人員要對文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)；（2）計量管理人員需進(jìn)一步加強對計量器具檢定狀態(tài)標(biāo)識的管理。由內(nèi)審情況來看，我廠的質(zhì)量管理體系是符合的、充分的、有效的，符合ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)，我廠質(zhì)量管理體系文件充分、有效，符合適用的法律、法規(guī)，無顧客投訴，已進(jìn)入正常運行狀態(tài)。若本次審核發(fā)出的不合格報告能迅速制定糾正措施并實施，且15天內(nèi)糾正完畢。總的來看，我廠已建立較有效的質(zhì)量管理體系，建立一定的自我完善的機制，能夠達(dá)到持續(xù)的向顧客提供滿意的產(chǎn)品和持續(xù)改進(jìn)的要求。生技科（車間）質(zhì)量體系工作匯報自質(zhì)量體系運行以來，生技科始終把握本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格按工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，使產(chǎn)品一次檢驗合格率達(dá)到100%，從而保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。在產(chǎn)品形成的過程中我們做了以下工作：嚴(yán)格按工藝文件組織生產(chǎn)，每道工序嚴(yán)格把關(guān)，確保不合格的產(chǎn)品不進(jìn)入下一道工序。對特殊過程和關(guān)鍵崗位操作人員經(jīng)培訓(xùn)、教育、考核合格，具備資格持證上崗。對過程參數(shù)和特性主要如壓力等指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并做好特殊過程監(jiān)控記錄。生產(chǎn)過程中嚴(yán)格檢查監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時分析原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，使產(chǎn)品一次檢驗合格率穩(wěn)定在較高水平。搜集整理好所做的評審活動。參與其它部門的評審活動。目前生技科還存在一系列問題，必須作為今后工作的重點，不斷予以改善。生產(chǎn)過程中，存在某些記錄不夠規(guī)范和標(biāo)識不夠及時的現(xiàn)象。車間職工對質(zhì)量手冊有關(guān)條款理解不夠。對照質(zhì)量手冊、程序文件的要求，生技科所做的工作還不夠理想，在今后的工作中，我們將一如既往，認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量穩(wěn)步提高，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)管科質(zhì)量體系工作匯報自質(zhì)量體系運行以來，質(zhì)管科始終把握本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品出廠檢驗率達(dá)到100%，從而保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，在產(chǎn)品形成的全過程中做了以下工作：對采購物資按照《采購物資分類規(guī)定》進(jìn)行檢驗并做好檢驗記錄（臺帳、報驗單）和標(biāo)識工作，從而保證進(jìn)貨物資的質(zhì)量。生產(chǎn)過程中，過程檢驗員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，根據(jù)工藝要求，添置了計量器具，%，提高產(chǎn)品質(zhì)量。在產(chǎn)品入庫檢驗過程中，嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄及報告。對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)過與車間一起分析原因，提出了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，使得一次檢驗合格率穩(wěn)定在較高水平。檢定了全部計量器具，確保測量數(shù)據(jù)的有效和準(zhǔn)確。積極參加內(nèi)部質(zhì)量審核活動。搜集整理好所做的質(zhì)量記錄。制定培訓(xùn)計劃，組織員工參加培訓(xùn)。召集其它部門進(jìn)行質(zhì)量信息統(tǒng)計，編寫統(tǒng)計分析報告。做好體系文件的發(fā)放工作。目前，質(zhì)管科還存在下列問題：檢驗過程中，某些記錄有不夠規(guī)范和標(biāo)識不夠及時的現(xiàn)象；對照質(zhì)量手冊、程序文件的要求，質(zhì)管科所做的工作還不夠理想； 在今后的工作中，我們將一如既往，認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，認(rèn)真做好各項檢驗記錄。供銷科質(zhì)量體系工作匯報自本工廠實施ISO9001質(zhì)量體系以來，本部門以極大的熱情投身到這項工作中來，首先，本部門積極參加ISO9001族基本知識的培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊、程序文件，熟悉本部門的工作程序，為本部門的工作順利展開打下良好的基礎(chǔ)。本部門嚴(yán)格按合同評審程序中的規(guī)定進(jìn)行合同評審，每一份合同都認(rèn)真進(jìn)行評審，認(rèn)真入冊，決不漏評。對于不符合評審要求的合同，決不簽訂，確保每份合同的實施執(zhí)行率達(dá)100%，對于合同的變更，及時與客戶聯(lián)系，做好電話記錄，并通知生技科及時作更改。本部門通過電話、信函、傳真等方式向客戶了解其對本工廠產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等方面的要求和意見。對于顧客滿意程度的調(diào)查情況，本部門及時反饋給顧客，確保顧客信息反饋處理達(dá)到其滿意，本工廠以及時地供貨、真誠的服務(wù)和優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量贏得顧客的一致好評，在顧客心中樹立了良好的信譽。本部門建立了顧客檔案，確保能及時與顧客溝通，了解顧客當(dāng)前和未來的期望，從而為本工廠尋求更廣的發(fā)展市場。為了使本工廠的生產(chǎn)質(zhì)量不斷提高，本部門從采購物資開始控制不良品的發(fā)生，物資供方按物資的不同類別進(jìn)行不同程度的控制，全面確保所選擇的供方能確保本工廠產(chǎn)品的質(zhì)量，經(jīng)常了解供方可信度等情況，認(rèn)真與生技科、質(zhì)管科配合對供方供貨及時性、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行評審，確保所選擇的供方在同行中是優(yōu)秀的，保證采購的產(chǎn)品是價廉物美的。從而確定合格的供方名錄。本部門根據(jù)顧客合同、本工廠生產(chǎn)、倉庫保存等情況，對不同類型的物資執(zhí)行不同的采購程序，滿足生產(chǎn)部門的需要。本部門參于編制了質(zhì)量手冊、程序文件，并與其他部門配合進(jìn)一步補充了本工廠的各種質(zhì)量記錄表式和工藝操作規(guī)程等文件。本部門嚴(yán)格按照程序文件的要求，及時將現(xiàn)行有效的文件和資料發(fā)放給各所屬部門，供各部門使用，有利于各部門工作有章可循。做到統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一管理，形成了文件審批、發(fā)放、登記、保管、更改、作廢等一套的文件和資料管理程序，為質(zhì)量體系的順利運行輔平道路。本部門與其他部門配合，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并根據(jù)各項記錄及有關(guān)要求編制了質(zhì)量記錄清單，確定各項記錄的保存期限，有利于各項記錄的歸口管理和存檔保存。對于采購、銷售等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的有關(guān)問題，本部門積極和生技科協(xié)調(diào)，分析原因，根據(jù)原因制定切實可行的制度和預(yù)防措施，落實到相關(guān)部門具體執(zhí)行，并跟蹤驗證措施是否有效。在以后的工作中，要將前一段工作中的不足之處進(jìn)行改善，使本部門的工作更適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。