【正文】 細(xì)化流程中的權(quán)力配置使用情況，分析流程中的權(quán)力自由裁量空間；關(guān)注企業(yè)各項生產(chǎn)要素（人、財、物、產(chǎn)、供、銷、工程建設(shè)等）的內(nèi)外部接觸界面；分析上述界面當(dāng)中的廉潔關(guān)鍵控制點(diǎn)，控制標(biāo)準(zhǔn)是否明確；廉潔風(fēng)險關(guān)鍵控制點(diǎn)對應(yīng)的管理制度是否完備；明晰廉潔風(fēng)險轉(zhuǎn)化條件；持續(xù)監(jiān)測廉潔風(fēng)險管理環(huán)境的變化。（二）流程圖的設(shè)計與繪制流程規(guī)劃的基本步驟。流程規(guī)劃啟動；部門流程清單識別；流程分級分類；流程重要度評估；任命流程所有者；完成清單和系統(tǒng)圖。流程圖繪制的步驟。第一步：首先要確定流程的上下端接口的崗位；第二步：討論確定流程的目的，確定設(shè)計路徑和預(yù)定效果。第三步：把流程的每一個目標(biāo)分解成量化的目標(biāo)，將圖表分解成能處理的單元，并找出關(guān)鍵控制點(diǎn)。第四步：任命流程所有者。讓流程操作者參與流程圖繪制。第五步：明確崗位職責(zé)。第六步：確定流程路線，畫出流程圖。一般采用WORD、WPS繪制簡單的流程圖；采用微軟的VISIO繪制跨功能流程圖。八、如何編制手冊（一）編制手冊的基本內(nèi)容主要包括：編制說明：編制手冊的意義、宗旨；手冊的結(jié)構(gòu)說明；手冊的特定標(biāo)示說明；手冊的運(yùn)用要求等。上級發(fā)布的風(fēng)險防控的主要文件或重要法規(guī)。本單位的風(fēng)險防控重要文件或規(guī)定；本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對象及崗位、廉潔風(fēng)險點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等。本單位各層級及主要崗位職責(zé)、工作流程、廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施等。（二）手冊的編制原則從崗位中來，到崗位中去，突出調(diào)查研究原則；自下而上，上下結(jié)合，突出防控全覆蓋原則；實(shí)事求是，充分討論，注重可操作性原則；精心研判，嚴(yán)格審定，注重科學(xué)性原則。（三）手冊的編制方法緊密結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，重點(diǎn)把握好對“三重一大” 9 決策管理、招投標(biāo)管理、投資項目管理、資金運(yùn)用管理等方面存在的廉潔風(fēng)險防控，制定切實(shí)可行的防控措施和方案。在進(jìn)入實(shí)際編制過程中，可先列出提綱，認(rèn)真分析本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對象及崗位、廉潔風(fēng)險點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等，并逐項詳細(xì)列舉，其表現(xiàn)形式可為表格式，也可為圖表式，以清楚明了為原則。在編制過程中，既要緊密聯(lián)系本單位防控工作實(shí)際，又要善于借鑒好的經(jīng)驗和做法，使之更具有科學(xué)性和可操作性。編制好的手冊一定要經(jīng)過多方面、多層次、多回合的研究和討論，虛心汲取好的意見和建議，認(rèn)真修改并報上級領(lǐng)導(dǎo)審定后再出臺。（四）手冊編制注意事項。手冊編制層次要分明。引用的文件要有權(quán)威性。要體現(xiàn)覆蓋的目標(biāo)。第五篇：湖北省腐敗風(fēng)險預(yù)警防控暫行辦法[范文]湖北省腐敗風(fēng)險預(yù)警防控暫行辦法第一章總則第一條為深入貫徹落實(shí)中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》和省委《實(shí)施辦法》，切實(shí)推進(jìn)武漢城市圈、鄂西生態(tài)文化旅游圈和仙洪新農(nóng)村建設(shè)試驗區(qū)腐敗風(fēng)險防控體系建設(shè)，現(xiàn)就開展腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作，制定本辦法。第二條腐敗風(fēng)險預(yù)警防控，是對國家公職人員在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中可能發(fā)生的腐敗風(fēng)險，包括思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險等，進(jìn)行排查預(yù)防、適時監(jiān)控、糾錯處臵、綜合管理，努力減少腐敗行為的發(fā)生。第三條腐敗風(fēng)險預(yù)警防控，著眼于保證權(quán)力行使安全、資金運(yùn)用安全、項目建設(shè)安全和干部成長安全，是推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。按照“一年試點(diǎn)、兩年推廣、三年全面覆蓋的安排分步推進(jìn)。第四條腐敗風(fēng)險預(yù)警防控，堅持內(nèi)部防范與外部監(jiān)控相結(jié)合，事前防范與預(yù)警處臵相結(jié)合，專防?？嘏c社會參與相結(jié)合，地方統(tǒng)一管理與部門垂直管理相結(jié)合，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)與部門具體實(shí)施相結(jié)合。第二章腐敗風(fēng)險排查與防范第五條排查腐敗風(fēng)險點(diǎn)。各部門、各單位結(jié)合自身職能和工作實(shí)際，采取自查自找、群眾評議、征求行業(yè)內(nèi)干部職工和服務(wù)對象意見等方式，分層次對可能滋生腐敗的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行排查。重點(diǎn)查找單位人財物管理、行政許可和審批、行政事業(yè)性收費(fèi)、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法等工作中，業(yè)務(wù)流程、制度規(guī)范、內(nèi)部管理、監(jiān)督制約等方面的腐敗風(fēng)險點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)班子在重大事項決策、重要人事任免、重大建設(shè)項目安排和大額度資金使用等方面的腐敗風(fēng)險點(diǎn)；國家公職人員個人素質(zhì)、履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)、社會交往、處理個人重要事項等方面的腐敗風(fēng)險點(diǎn)。凡屬權(quán)力運(yùn)行的重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，曾經(jīng)出現(xiàn)過違紀(jì)違法問題的部位，以及群眾反映問題較多的部位，均須排查。第六條各部門、各單位針對排查出的腐敗風(fēng)險點(diǎn)，制定防范措施，科學(xué)配臵權(quán)力，加強(qiáng)流程控制，規(guī)范自由裁量權(quán)的使用，完善管理制度、工作規(guī)則、行為規(guī)范和廉政規(guī)定，探索運(yùn)用科技手段防范腐敗風(fēng)險的途徑和方式。加強(qiáng)腐敗風(fēng)險教育，組織黨員干部學(xué)習(xí)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)、有關(guān)制度和情景案例，幫助黨員干部了解所處崗位的行為規(guī)范和腐敗風(fēng)險，強(qiáng)化腐敗風(fēng)險防范意識，提高腐敗風(fēng)險處臵能力。第七條各部門、各單位排查的腐敗風(fēng)險點(diǎn)、制定的防范措施，經(jīng)單位黨組(黨委)或紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)審核后，按職級和業(yè)務(wù)類型進(jìn)行登記，分層級建立崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)目錄，實(shí)行動態(tài)管理，并報上級主管部門和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)備案。排查出的腐敗風(fēng)險點(diǎn)和制定的防范措施，在本部門、本單位進(jìn)行公示，并通過文件、網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督。第三章腐敗風(fēng)險信息收集第八條在紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))、巡視工作機(jī)構(gòu)中確定腐敗風(fēng)險信息員，聘請人大代表、政協(xié)委員、特邀監(jiān)察員、行風(fēng)監(jiān)督員、新聞媒體代表、服務(wù)對象及其他群眾代表擔(dān)任腐敗風(fēng)險信息員，及時收集整理腐敗風(fēng)險信息，報紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))。第九條通過受理信訪舉報和投訴，開展專項檢查、執(zhí)法和效能監(jiān)察、行風(fēng)評議、案件檢查。、責(zé)任審計、巡視等工作，參加領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉等活動，加強(qiáng)與執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門、人大和政協(xié)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、其它有關(guān)部門的工作聯(lián)系和信息交流，以及問卷調(diào)查、網(wǎng)上調(diào)查、訪問服務(wù)對象和業(yè)務(wù)工作對象等方式，開展腐敗風(fēng)險信息日常收集工作。第十條堅持把容易滋生腐敗的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)作為腐敗風(fēng)險信息收集的重點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。第四章腐敗風(fēng)險信息處置第十一條紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))、相關(guān)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法和監(jiān)督管理部門、其他有關(guān)方面人員組成評估小組，對收集到的腐敗風(fēng)險信息進(jìn)行評估。依照黨紀(jì)條規(guī)、行政法規(guī)、廉潔自律有關(guān)規(guī)定、腐敗行為發(fā)生幾率以及可能造成后果的嚴(yán)重程度、緊急程度等，由高到低確定一、二、三級腐敗風(fēng)險，并根據(jù)腐敗風(fēng)險的變化，及時調(diào)整風(fēng)險等級。第十二條各部門、各單位要根據(jù)腐敗風(fēng)險等級，有針對性地采取相應(yīng)的處臵措施，及時化解腐敗風(fēng)險。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))要根據(jù)不同對象采取不同的處臵措施：(一)對國家公職人員，按照干部管理權(quán)限，采取談心疏導(dǎo)、批評教育、信訪約談、發(fā)函詢問、誡勉談話等方式進(jìn)行預(yù)警處臵。(二)對部門和單位，采取對責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話、發(fā)送紀(jì)檢監(jiān)察建議書、責(zé)成召開專題民主生活會、發(fā)問廉問責(zé)書、限期整改等方式進(jìn)行預(yù)警處臵。(三)對新發(fā)現(xiàn)的腐敗風(fēng)險，責(zé)成有關(guān)單位和個人及時制定防范措施。(四)必要時，上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)可直接對有關(guān)地方、單位及其工作人員實(shí)施預(yù)警處臵。第十三條建立預(yù)警處臵結(jié)果回告制度。有關(guān)單位和個人接到預(yù)警后，應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)對腐敗風(fēng)險成因進(jìn)行剖析，制定整改措施，形成書面報告，及時回告實(shí)施預(yù)警的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))。第十四條建立腐敗風(fēng)險預(yù)警處臵督查制度。紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)控，對防控措施落實(shí)不到位的部門和單位及時督導(dǎo)。對高風(fēng)險單位、高風(fēng)險崗位的腐敗風(fēng)險防控措施落實(shí)情況，每年至少抽查一次。第十五條建立預(yù)警處臵情況通報制度。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))實(shí)施預(yù)警處臵的重要個案和綜合情況，要及時向同級黨委(黨組)和上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報告，并在一定范圍內(nèi)通報。第五章附則第十六條建立腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作責(zé)任制。各級黨委、政府和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，要把開展腐敗風(fēng)險預(yù)警防控作為構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系的重要任務(wù)，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容，加強(qiáng)對各部門、各單位和重要崗位腐敗風(fēng)險防控工作的分類指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、督促檢查和考核工作。各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，抓好自身和管轄范圍內(nèi)的腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作。對實(shí)施腐敗風(fēng)險預(yù)警防控措施不力，致使本部門、本單位或所屬人員發(fā)生違紀(jì)違法行為的，按照有關(guān)規(guī)定追究主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的責(zé)任。第十七條各地、各部門、各單位可根據(jù)本辦法，制定具體實(shí)施細(xì)則，并報上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)備案。第十八條本辦法由省紀(jì)委、省監(jiān)察廳負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。