3國有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)踐與思考-資料下載頁
2025-08-17 17:57本頁面
【正文】 。 第 10 頁 共 12 頁 流程規(guī)劃啟動；部門流程清單識別；流程分級分類；流程重要度評估；任命流程所有者；完成清單和系統(tǒng)圖。 流程圖繪制的步驟。 第一步：首先要確定流程的上下端接口的崗位； 第二步。討論確定流程的目的，確定設(shè)計(jì)路徑和預(yù)定效果。 8 第三步。把流程的每一個目標(biāo)分解成量化的目標(biāo)，將圖表分解成能處理的單元，并找出關(guān)鍵控制點(diǎn)。 第四步：任命流程所有者。讓流程操作者參與流程圖繪制 。第五步：明確崗位職責(zé)。 第六步。確定流程路線，畫出流程圖。一般采用 word、 wps繪制簡單的流程圖；采用微軟的 visio 繪制跨功能流程圖。 八、如何編制手冊 （一）編制手冊的基本內(nèi)容主要包括： 編制說明。編制手冊的意義、宗旨；手冊的結(jié)構(gòu)說明；手冊的特定標(biāo)示說明；手冊的運(yùn)用要求等。 上級發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)防控的主要文件或重要法規(guī)。 本單位的風(fēng)險(xiǎn)防控重要文件或規(guī)定； 本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對象 及崗位、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等。 本單位各層級及主要崗位職責(zé)、工作流程、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 第 11 頁 共 12 頁 及防控措施等。 （二）手冊的編制原則 從崗位中來，到崗位中去，突出調(diào)查研究原則； 自下而上，上下結(jié)合，突出防控全覆蓋原則； 實(shí)事求是，充分討論，注重可操作性原則； 精心研判，嚴(yán)格審定，注重科學(xué)性原則。 （三）手冊的編制方法 緊密結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，重點(diǎn)把握好對 “ 三重一大 ”9 決策管理、招投標(biāo)管理、投資項(xiàng)目管理、資 金運(yùn)用管理等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，制定切實(shí)可行的防控措施和方案。 在進(jìn)入實(shí)際編制過程中，可先列出提綱，認(rèn)真分析本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對象及崗位、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等，并逐項(xiàng)詳細(xì)列舉，其表現(xiàn)形式可為表格式，也可為圖表式，以清楚明了為原則。 在編制過程中，既要緊密聯(lián)系本單位防控工作實(shí)際，又要善于借鑒好的經(jīng)驗(yàn)和做法，使之更具有科學(xué)性和可操作性。 編制好的手冊一定要經(jīng)過多方面、多層次、多回合的研究和討論，虛心汲取好的意見 和建議，認(rèn)真修改并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審定后再出臺。 （四）手冊編制注意事項(xiàng)。 第 12 頁 共 12 頁 手冊編制層次要分明。 引用的文件要有權(quán)威性。 要體現(xiàn)覆蓋的目標(biāo)。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1