辦公用品及固定資產管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-09 17:07本頁面
【正文】 有保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理?？删S修品出現(xiàn)問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至行政事務部統(tǒng)一進行處理。對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，經過了行政事務部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經行政事務部簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司副總經理的批準；原購買價值單件超過5000元的，須報請公司總經理的批準。高值報廢品在得到報廢審批后應當由行政事務部進行回收處理，以求極可能的開源節(jié)流。高值管理品在完成報廢程序后，應當從《高值管理品登記表》上核銷，核銷時應做紅筆登記，并附上《辦公用品報廢申請單》。第五篇：固定資產、辦公用品招標采購管理規(guī)定***公司固定資產、辦公用品招標采購管理規(guī)定 目的為規(guī)范公司辦公用品招標采購流程，加強辦公用品采購工作的管理，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門。3 職責 。、整理。、存儲和發(fā)放。，對存在問題提出整改意見。負責辦公用品的申報、合理使用和保管（計劃合理，防止浪費）。、采購過程進行監(jiān)督。4 辦公用品采購 、季度結算、月度審核的方案，每年12月底之前確定下一年公司辦公用品供應商并簽訂合同。，通過初次報價確定入圍供應商。，組織有關人員對入圍供應商進行評審，評審人員由行政部、財務部、監(jiān)事會部門人員組成。、議價、定標流程確定公司辦公用品供應商報總經理審批，同時至少儲備1家備選供應商。，將本部門物品采購需求和預算費用經本部門部門長審核、分管副總審批后提交至行政部行政內勤處進行匯總；，對各部門采購需求計劃進行審核并提出采購計劃，經行政部部長審核后上報行政總監(jiān)審批，單件或批量價值總額超過1萬元的，需報總經理審批。，對公司辦公用品供應商提出需求，由供應商將公司所需辦公用品送貨上門，行政部內勤負責對辦公用品進行清點驗收，確認無誤后辦理入庫手續(xù)，當月12日前辦理完畢?！掇k公用品領用流程》進行領用。、財務部每月對辦公用品價格進行市場調研，確保供應商提供的同品牌、同類型的辦公用品質優(yōu)價廉。，對于辦公用品供應商提供的物品是否符合公司要求提出監(jiān)察意見。，行政部后勤提供結算票據，經行政部部長審核，行政總監(jiān)審核、財務總監(jiān)審批。費用金額超過1萬元需報總經理審批。、同規(guī)格市場均價的，應要求其按照最近價格提供結算票據，如果供應商拒不按最低價格執(zhí)行的，行政部要尋找新供應商。5其它采購，經部門負責人審核后報行分管副總批準。，可調撥解決的，經行政總監(jiān)審核同意后調撥到位。，報總經理審批，由行政部組織，申請購買部門、財務部全程參與，以談判、競價、招標等方式進行購買。（低值易耗品除外），應采取招標方式進行采購。凡進行公開招標和邀標的，應成立專項招標小組，按照規(guī)定組織實施招投標。經招標小組集體討論后提出意見報總經理審批簽訂采購合同。，采用競價談判或詢價方式，由行政部、使用部門、財務部組成采購小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經采購小組集體討論后提出意見報行政總監(jiān)審批執(zhí)行。，由使用部門填寫采購申請單經部門長審核后，報分管副總審批，提交至行政部采購。，由使用人員填寫采購申請單，使用部門部門長審核，報分管副總審核后提交行政部采購。，經使用部門分管副總同意后直接購買，購買時必須開具發(fā)票，經行政部部長、行政總監(jiān)、財務總監(jiān)簽字同意后方可報銷。6物品驗收及入出庫 ，行政部內勤根據月度采購計劃清點物品數量、規(guī)格，確保辦公用品的正常采購。，并根據各部門月度采購計劃，對需領用辦公用品的，按照流程辦理出庫手續(xù)。，控制辦公物品成本。，將固定資產或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。，財務部與行政部要及時對固定資產進行登記并計入公司固定資產賬目。7過程監(jiān)控，降低采購費用，控制管理風險，維護公司的合法權益，財務部依據公司規(guī)章制度、有關的法律、法規(guī)、政策及相關標準，按照一定的程序和方法，對負責物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經營活動等行為進行獨立監(jiān)督和評價。，主要內容包括物品采購計劃、合同、招標、供應商選擇、采購數量、價格、質量、結算付款及采購后相關事宜等。、國家法律、法規(guī)等的行為有權予以制止，并上報公司有關領導。8物品采購報銷、維修材料等物品由行政部統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有發(fā)票、采購計劃單、入庫單方可報賬。，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。 4賬目。9罰則，禁止一切吃拿卡要等行為：不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益?！罢劭邸?、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。，處以違法所得的2050倍罰款，并予以開除處理，情節(jié)嚴重的應追究有關責任人法律責任。10附則本規(guī)定由行政部負責解釋，自總經理批示之日起執(zhí)行。2013年5月29日
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