前臺文員工作流程-資料下載頁
2024-11-09 17:06本頁面
【正文】 機的耗材用品及配件維護由廣州市凱祺辦公設備公司統(tǒng)一管理，管理費以每次加碳粉來計算：HP1320：135元/次（加碳粉一次打印20002500張），HP2015：135元/次（加碳粉一次打印20002500張）。管理費每季度或每半年結算，：復印機日常維護由廣州金穗隆公司管理，維護費450元/元，如無特殊故障，日常維護每月上門一次。復印機碳粉也由金穗隆公司供應： 250元/瓶，一般每瓶碳粉可以復印60008000張。七、辦公室日常事務管理：綠化：尋找合適的租賃公司，租賃一定量的擺物在公司適當位置擺放，起點綴作用?，F(xiàn)綠化月結是200元/月。：辦公室日常衛(wèi)生找專人負責，辦公桌及垃圾每天一次，吸塵每周一、三、五，電話半個月消毒一次，玻璃一個月清洗一次。保潔費450元/月。：員工詳細填寫《名片印刷申請單》，交由上級主管審批后，交到行政部，行政部再安排印刷。名片印刷20元/盒。，出差人與上級主管定好交通工具后，協(xié)助其訂相應的票。八、員工活動組織、聯(lián)歡：在網上尋找相關資料找到聯(lián)系方式知會上級主管。（一般是每年的4月和10月），完成對會議場所的訂制，以及會議所需的所有資料。：應選交通便利、最好在公司附近的會場，會場環(huán)境好、空氣流通好、設施好。：一般由旅行社找會場，因為不能到現(xiàn)場察看，所以應對會議室要標跟旅行社說清楚，必要時將這些要求寫進合同中。：講臺應是國際會議講臺（即臺面只能放一臺筆記本電腦寬站立的講臺），麥克風與音響很重要，一定要在會前試好，不管會場是否提供投影儀，都要把公司的投影儀拿到會場備用，會場座位只擺參加會議人數(shù)的座位，這樣可以避免大家不愿往前坐的現(xiàn)象。，應將會議時間在原基本上增多半小時的時間安排。九、其他工作：根據(jù)上一年證書的有效期限提前一個月在廣州市金盾網上進行年審。須上傳到網上的材料：1）下載《往來港澳商務備案申請表》，并填寫所需信息：如企業(yè)負責人簽名和公司公章樣式等；2）公司營業(yè)執(zhí)照副本。需要采集的數(shù)據(jù)：上一地稅、國稅總納稅額（應提前讓財務開好納稅證明）網上申請成功后，一周內將過期的報備證寄往廣州市出入培管理處。年審時間：10個工作日，須備的證件：1）身份證原件及復印件2）戶口本原件及復印件（非廣州市戶口提供暫住證原件及復印件）3）公司報備證原件及復印件（商務）；4）大一寸藍底照片1張；5）通行證（正本）；6）單位派遣函；7）填申請表；廣州市戶口如代辦，需提供：辦證人身份證及復印件，非廣州市戶口需本人前往辦理。簽注時間：10個工作日（非廣州市戶口需20個工作日）第五篇：公司前臺文員崗位職責及工作流程公司前臺文員崗位職責及工作流程客戶接待及信息管理公司來訪客戶的日常接待流程：客戶上門（起立，問好，詢問來源）電話聯(lián)系相關領導接待，托領導同意接待，引導客人去領導辦公室倒水。若領導安排等候，則引導客人去會議室等候倒水，帶領導同意后方可引薦。（走后客流詳細登記，被查，不必客戶簽字）前臺文員代表公司形象和窗口，對待來訪客人態(tài)度要熱情，大方，要使用文明用語。辦公用品管理流程辦公用品收發(fā)管理申報流程：申請部門到前臺文員處領取《辦公用品申請表》申請部門經理簽字同意采購前臺文員回收整理綜合版考核總經理簽字批準；采購流程：總經理簽字批準綜合辦電話通知供貨商文員檢查采購的物品質量是否符合標準登記賬簿發(fā)放并簽字確認；電話繳費文員負責每月公司做及繳費領導手機充值：副總經理以上公司領導、市場部人員據(jù)實繳費，其他人員經行充值額度：中層領導80元每月，財務部50元每月，司機80元每月。未使用充值卡人員按照以上標準報銷，消費在標準以下的據(jù)實報銷。門禁管理前臺文員下班后負責所逼所有通道門，確保各通道門以正確上鎖，加班必須落實到個人。物資管理公司郵件、包裹的收發(fā)：因工作需要所寄出的郵件由前臺文員聯(lián)系相關的快遞公司預支洽談，員工包裹必須由本人或直接問托人簽收并簽字確認?；竟芾恚呵芭_文員負責與供應商聯(lián)系花木的后期服務（更換、澆水）和花木的數(shù)量管理，月底清點數(shù)量并造表交綜合辦；水電照明的檢查：前臺文員負責協(xié)助綜合辦檢查公司所有區(qū)域的水電照明設備，發(fā)現(xiàn)損壞或異常情況立即上報；本著開源節(jié)流的原則督促改進用水用電浪費現(xiàn)象，下班后出加班人員外，所有區(qū)域電源關閉。會務布置和服務調度會，負責擺放座椅（共12把），桌牌，會議中間及時倒水經理辦公會，會議中間及時倒水。其他會議，按照綜合辦安排，布置會場，打印并擺放桌牌，會議中間及時倒水。會議結束，收拾會場。文印，傳真按照公司相關制度執(zhí)行。餐卡管理每月按照上月出勤表，填制餐卡充值表，聯(lián)系物業(yè)公司和財務部門進行充值?？记诤灥焦芾碡撠熆记诤灥奖砀翊蛴?，每天回收交考勤員登記。文件收發(fā)按照綜合辦要求，負責公司文件簽發(fā)，各部門文件傳閱，發(fā)放以及文件歸檔管理工作。
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