【導讀】送高濃度灰漿的理想設(shè)備。該泵可與壓濾機配套，具有壓濾時間短，的高磨蝕性的漿體，該泵還具備高耐酸堿防腐之功效。該泵采用氧化鋁陶瓷柱塞，具有很高耐磨蝕性。（液）換向閥，液壓系統(tǒng)的穩(wěn)壓采用全新的設(shè)計，使得整個系統(tǒng)節(jié)能，缺乏大流量柱塞泵的空白，在行業(yè)中表現(xiàn)出色，經(jīng)濟及社會效益明顯，贏得了廣大用戶的一致贊揚。金、化工、礦山等行業(yè)也具有廣闊的推廣前景。會·中國硅酸鹽學會建筑材料科學技術(shù)獎》二等獎。壓大流量液壓陶瓷柱塞泵”獲得授權(quán)實用新型證書。其中YB300型陶瓷柱塞泵自從20xx年開發(fā)以來，已完成銷售。約電費1404萬元，節(jié)約占地投資萬元。不斷跟蹤國際上先進技術(shù)，并在生產(chǎn)方面一直保持著良好的態(tài)勢。項目執(zhí)行期間預計二年時間，總投資2670萬元。增銷售收入8400萬元，新增利潤2100萬元，新增稅金840萬元。員300人，人員總數(shù)約為350人左右。命年限為10年，一年內(nèi)無任何內(nèi)在質(zhì)量問題發(fā)生。專家驗收認可，企業(yè)將會通過ISO9000質(zhì)量體系認證。

　　

【正文】 等， 院里 其它 部門的 裝備鑄造與制造過程中，所用的 某些 材料可以與本項目通用，無需再增設(shè)輔助材料庫。 設(shè)備的購置 目前本項目需增加生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線所需加工設(shè)備如下表 51所示。 表 51 新增生產(chǎn)線主要設(shè)備表 38 序號 主要設(shè)備購置名稱 數(shù)量（臺） 1 車床 CW6180A 3 2 立式車床 C5112 3 3 銑床 X63W 2 4 龍門銑床 3 5 車床 CA6140 8 6 行車 10T 2 7 行車 5T 2 8 鏜床 T68 3 9 龍門刨床 3 10 CK1440A(數(shù)控車床 ) 3 11 Ck7530臥式車床 3 12 電動叉車 3 13 精密工作鋼平臺 5 14 其他配套工具 多套 二、新建廠房建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計與工程 建筑用材料 （ 1）墻體：彩板及磚； （ 2）混凝土：墊層 C10，基礎(chǔ) C15； （ 3）鋼材：鋼筋Ⅰ、Ⅱ級，型鋼 Q235A 鋼。 荷載 按規(guī)范 GB5000920xx 執(zhí)行。 39 建筑結(jié)構(gòu)形式及估算 表 52 建筑結(jié)構(gòu)形式及估算表 序號 名 稱 結(jié)構(gòu)形式 備 注 面 積 (m2) 造 價 (元 /m2) 估 價 (萬元 ) 1 生產(chǎn)車間 門式剛架 新建 3500 650 220 2 材料庫 磚混結(jié)構(gòu) 新建 1000 400 40 合 計 新建建筑合計 260 三、電力與照明工程方案 供電系統(tǒng) 工廠 改建、擴建 設(shè)備裝機電容量 大于 500kw，主要為生產(chǎn) 及安裝調(diào)試 用電負荷，其它生產(chǎn)用電、照明及生活有電負荷均較小，全場用電負荷為三級。所需電源從變電所引入，進線電壓 10kV。廠內(nèi)現(xiàn)有變壓器的容量為 450kVA，可以滿足本項目生產(chǎn)及生活所需的電力要求，無需電力增容。 車間配電及 照明 （ 1）車間配電 電動機 30 千瓦以下的采用全壓起動， 30 千瓦及以上的采用降壓起動。車間內(nèi)動力線路采用 BV500 型絕緣電線穿鋼管埋地敷設(shè)或選用電力電纜沿電纜溝敷設(shè)至電機出線口。 （ 2）照明 照度按現(xiàn)行標準，照明部分單獨計算，電源由低壓配電屏直接引出，生產(chǎn)車間采用 GC 型工廠燈和部分高壓水銀燈，值班室采用熒光 40 燈。 車間內(nèi)照明線路采用 BV500 型導線沿墻、梁等明敷。 防雷與接地 電力系統(tǒng)由閥式避雷器保護。 本工程采用變壓器中性點接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 4歐姆。所有電氣設(shè)備不帶電的金屬外殼，以及事故情況下 可能帶電的部分均接零保護。 四、 給排水與消防、采暖 工程方案 給排水 廠內(nèi)現(xiàn)有深水機井一眼，出水量達 60m3/h，可以完全滿足每天生產(chǎn)用水和生活用水。廠內(nèi)還建一座容量為 50 立方米蓄水池，作為 設(shè)備調(diào)試及 備用和消防用水。 消防 依照“以防為主，消防結(jié)合”的原則，在總圖、建筑、熱工及給排水等有關(guān)專業(yè)和項目實施中予以考慮并貫徹執(zhí)行。 依據(jù)建筑防火規(guī)范 GBJ1687(20xx修訂版 )與室內(nèi)外給排水設(shè)計規(guī)范。 生產(chǎn)線防火基本情況 該生產(chǎn)線的原材料主要是鋼材，屬于非易燃物。因此不需要設(shè)置專門的消防系統(tǒng)。但根據(jù) 《設(shè)計規(guī)范》要求在廠房適當?shù)牟课辉O(shè)消防安全門即生產(chǎn)人員疏散門，在車間內(nèi)設(shè)置通道。 設(shè)有低壓配電柜的總控制室與燃料庫設(shè)置干粉滅火器。 41 采暖 本項目系采用采暖鍋爐作采暖熱源。采暖系統(tǒng)為機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)，采暖形式為上分式。熱交換器給水經(jīng)軟化水設(shè)備軟化后，符合《低壓鍋爐水質(zhì)標準》（ GB157620xx）后，放入供暖系統(tǒng)平衡罐內(nèi)，再用鍋爐給水泵打至熱交換器內(nèi)。 五、勞動定員 該新增生產(chǎn)線以崗位定員，需新增 就業(yè) 職工 80 人，其中 加工 生產(chǎn) 、安裝調(diào)試 工人 65 人，技術(shù) 、 管理 及銷售 人員 15 人。由于該生產(chǎn)線機械化、自動化 程度與精度要求較高，所以要求工人有一定的技術(shù)水平，尤其對重要工作崗位，上崗前要實行集中技術(shù)培訓，使他們熟悉設(shè)備性能，掌握操作方法及排除故障的技能。對其它崗位的操作人員，在上崗前實行短期技術(shù)培訓，使其對整個生產(chǎn)線有所了解，掌握安全生產(chǎn)知識，確保生產(chǎn)過程正常操作。 工廠管理人員應自始至終參與生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點。主要管理人員應接受較高層次的技術(shù)培訓，以使在項目投產(chǎn)后能實施全面質(zhì)量管理，獲取較好經(jīng)濟效益。 第四節(jié) 營銷方案 由于我國經(jīng)濟的不斷持續(xù)發(fā)展， 人民生活水平、居住水平以及工業(yè) 發(fā)展水平， 面臨不相適應的緊缺局面和環(huán)保的迫切需要，因此 陶瓷、氧化鋁、礦山、 石油、電力、化工等行業(yè)的發(fā)展迫在眉睫，而我們的項目正好應運而生，其發(fā)展?jié)摿o可限量。從我們的市場調(diào)研來看， 42 國內(nèi)外市場的需求量極其巨大，供不應求，只要我們的產(chǎn)品具有物美價廉、技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，我們的銷售計劃都可順利完成。 通過對市場的分析，必須整合工程與產(chǎn)品銷售的營銷體系，加強銷售人員的監(jiān)管與培訓。建立銷售組織結(jié)構(gòu)，進行分地區(qū)逐級建立辦事處。健全銷售人員激勵與薪酬體系，制定考核辦法。在三到五年內(nèi)，形成健全的銷售體系與銷售隊伍，使我們的銷售 體系成為陶瓷行業(yè)一支強大的力量。 在市場開發(fā)方面，我們首先確立了“以技術(shù)為核心，以產(chǎn)品為載體，以項目管理標準為指導，以產(chǎn)品和服務互相促進”的戰(zhàn)略發(fā)展思路。組建優(yōu)質(zhì)的開發(fā)團隊，以具有豐富技術(shù)和經(jīng)驗的人員為開發(fā)主導，立足于現(xiàn)有龐大穩(wěn)固的市場關(guān)系和銷售渠道。使技術(shù)型市場開發(fā)人員和原服務市場開發(fā)人員互相融合互相補充，進行推廣宣傳。首先實現(xiàn)原有終端客戶的市場開發(fā)和銷售，以此逐步拓展新市場，拓展目標市場和目標客戶。 借助于豐富的經(jīng)驗，結(jié)合先進的思想與技術(shù)，進一步完善本產(chǎn)品，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務來滿足用戶的需求。同時，立 足于現(xiàn)有的客戶渠道，提高客戶方面的認可度，在固有的服務市場內(nèi)推廣和銷售本產(chǎn)品，通過技術(shù)和服務的優(yōu)勢互補，互相促進，降低維護成本，提高效率，通過自己的主動宣傳和推廣，進一步拓展銷售區(qū)域，實現(xiàn)以點代面，維持并擴大市場占有率。 43 第五節(jié) 其它問題的解決方案 一、環(huán)境保護 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《污水綜合排放標準》 GB89781996； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 GBZ120xx； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準及其測量方法》 GB12348～ 1234990。 廠界噪聲按照Ⅲ類區(qū)標準執(zhí)行： 表 54 廠界噪聲按照Ⅲ類區(qū)標準 時間 晝 夜 噪聲 65dBA 55dBA 污水排放標準如下： 表 55 污水排放標準 污染物 最高允許排放濃度 pH 69 懸浮物 70mg/L COD5 100mg/L 石油類 10mg/L 主要污染源 （ 1）廢氣與粉塵 本項目在生產(chǎn)過程中 陶瓷柱塞成形為濕法成形，燒成 使用的燃料為天然氣，因此，產(chǎn)生的煙氣與工業(yè)性粉塵較少 。金屬加工幾乎不產(chǎn) 44 生廢氣和粉塵。 （ 2）廢水 產(chǎn)品調(diào)試過程中，要使用一定量的水作為介質(zhì)使用，但有配套的蓄水池 ，可使該水循 環(huán)使用。因此 ,產(chǎn)生的工業(yè)污水及生活污水 的廢水量極少 。 （ 3）噪聲 該項目的躁音主要來自 金屬件的機械加工和產(chǎn)品的最終調(diào)試 。由于原有 及新增加機械加工 設(shè)備在 單獨的機加工車間 內(nèi)安裝，并 按規(guī)定采取了有效的降噪措施，因此，噪聲 應該在規(guī)定的范圍之內(nèi)， 在此不做進一步說明 。產(chǎn)品的最終調(diào)試臺 的噪聲污染問題 ，已在這次的改建范圍之內(nèi)，如資金落實，將按照相關(guān)的規(guī)定要求施工，力爭達到 噪聲污染的防范要求 。 治理措施 本項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生工業(yè)廢水較少，所排污水主要為生活污水，直接接入原排水管網(wǎng)。 本項目的噪聲主要來自 金屬件的機械 加工和產(chǎn)品的最終調(diào)試 等，噪聲性質(zhì)主要為機械噪聲。為了降低噪音污染，在設(shè)計上盡量做到布局合理，使噪聲源遠離居民區(qū)，同時，針對不同的設(shè)備采取不同的措施，保證廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》的規(guī)定。 二、 勞動安全 本項目對勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生有危害因素，其中包括燒傷、機傷等，設(shè)計時對各個有危害因素的生產(chǎn)環(huán)節(jié)均采取了安全保護措施。噪 45 聲是墻體材料裝備生產(chǎn)中對職工產(chǎn)生危害的主要因素。噪聲可造成聽力損害、危及健康；設(shè)備運轉(zhuǎn)時可能發(fā)生機傷、電傷等意外事故；本項目在設(shè)計中充分考慮了上述不利因素并在設(shè)計方案中采取了相應的預防 措施。 各車間設(shè)備所有的運轉(zhuǎn)部分均設(shè)防護罩。在易發(fā)生機傷事故的設(shè)備處，設(shè)有明顯的安全標志。車間內(nèi)的工作臺，樓梯出入口部位設(shè)有 米高的防護欄桿，以保安全。爬梯設(shè)計角度為 60 度以下，寬度不小于 米。室內(nèi)有消防通道、室外設(shè)消防栓，變電所和其他電氣設(shè)備室內(nèi)設(shè)有滅火器。 對帶電體的絕緣距離，接地安全距離等均嚴格按照高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范和標準進行設(shè)計。在開機運轉(zhuǎn)時，設(shè)有開機信號，機旁設(shè)有控制按紐盒，確保安全。生產(chǎn)中的粉塵、噪音采取有效措施。為了消除粉塵對崗位工人的危害，工作人員應注意現(xiàn)場衛(wèi)生，勤清掃、勤灑水、工作時間配帶口罩。設(shè)計中盡量采用低噪音設(shè)備。對所有設(shè)備應隨時加油保證正常運轉(zhuǎn)，這樣既可減輕或消除噪音污染又延長設(shè)備的使用壽命。 為避免機械傷害，各設(shè)備傳動件應設(shè)防護罩；同時應設(shè)有“事故停機”按鈕；在皮帶機、輸送帶等妨礙通行的地方，加設(shè)過人天橋，同時，操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁違章作業(yè)，無關(guān)人員嚴禁出現(xiàn)在工作現(xiàn)場。 全廠低壓配電系統(tǒng)采取接零保護，正常狀態(tài)下不帶電。非正常狀態(tài)下可能帶電的金屬件均設(shè)保護接零；按防雷規(guī)范設(shè)計避雷設(shè)施。 46 第六章 投資預算與資金籌措 第一節(jié) 投資預算 一、編制說明 本 項目建設(shè)期為一年半時間，在 20xx 年建設(shè)期內(nèi)，可以利用現(xiàn)有設(shè)備進行小規(guī)模生產(chǎn)，即可生產(chǎn)出小型號的 高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵 。建設(shè)期結(jié)束后， 20xx 年新生產(chǎn)線生產(chǎn)出小批量并全部銷售。研究階段結(jié)束，項目結(jié)題驗收，新產(chǎn)品就進入正常的生產(chǎn)期。由于本產(chǎn)品為新產(chǎn)品， 20xx 年 20xx 年為產(chǎn)品的市場成長起，因此， 20xx年以后的生產(chǎn)計劃，要根據(jù)市場銷售情況，逐年增加生產(chǎn)量， 20xx年計劃生產(chǎn) 量達到 30%增加到 42臺左右， 20xx年達到 60臺左右， 20xx達到 120 臺左右即達到產(chǎn)品試產(chǎn)的成熟期。根據(jù)建材產(chǎn)品的規(guī)定，生產(chǎn)期定 為 15 年，既包括了 產(chǎn)品的建設(shè)期、市場的成長期與產(chǎn)品的成熟期。 因此，該項目的投資估算是包括建設(shè)期、市場成長期與市場成熟期三個階段。整個投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動資金三部分，建設(shè)投資由工程費用與其他費用組成。 工藝設(shè)備費用及材料價格均按當前市場價格，安裝費按需要安裝設(shè)備的 10%計取，運雜費按需運輸設(shè)備的 6%計。 其他費用依據(jù)中國《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》進行估算。 二、項目總投資 47 本項目至 20xx 年驗收期截止，將預計總投資 2670 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2310萬元，流動資金投入 360 萬 元。固定資產(chǎn)投資包括車間廠房建設(shè)投資 260萬元，以及生產(chǎn)線工程及設(shè)備投資 2050萬元見表 52建筑結(jié)構(gòu)形式及估算表與表 63新增生產(chǎn)線主要設(shè)備投資表。項目已完成投資與流動資金估算情況詳細說明，見表 62近期項目完成的投資情況表。項目總投資情況詳見輔助報表 1總投資估算表與輔助報表 2流動資金估算表。 表 61 項目總投資情況表 近期項目完成的投資情況 金額 800萬元 來源 企業(yè)自有資金 用途 項目的前期調(diào)研、開發(fā)論證、項目設(shè)計、人員差旅費用以及部分設(shè)備的投入 新增投資預算及依據(jù) 固定資 產(chǎn)投資 1400 萬元 流動資產(chǎn)投資 210 萬元 依據(jù)： 項目已完成投資表；新增固定資產(chǎn)投資表；流動資金估算表； 48 表 62 項目已完成投資表 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 資金來源 1 項目調(diào)研、市場調(diào)研費用 50 企業(yè)自籌 2 研發(fā)人員差旅費用費用 100 企業(yè)自籌 3 實驗及生產(chǎn)設(shè)備投入 650 企業(yè)自籌 小 計 800 表 63 新增生產(chǎn)線主要設(shè)備投資表 序號 主要設(shè)備購置名稱 數(shù)量（臺） 價格（萬元） 1 車床 CW6180A 3 60 2 立式車床 C5112 3 120 3 銑床 X63W 2 46 4 龍門銑床 3 120 5 車床 CA6140 8 56 6 行車 10T 2 46 7 行車 5T 2 24 8 鏜床 T68 3 150 49 9 龍門刨床 3 150 10 CK1440A(數(shù)控車床 ) 3 249 11 Ck7530臥式車床 3 225 12 電動叉車 3 13 13 精密工作鋼平臺 5 15 14 其他配套工具 多套 126 15 合計 1400