20xx年中內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告-資料下載頁
2024-11-05 05:39本頁面
【正文】 4年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對2012年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“2014年內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴(yán)重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。2014年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。質(zhì) 管 部2014年5月5日第五篇：2010年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告成都英集電子高科技有限公司文件編號：JLPG0921質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告一、內(nèi)部審核時間：～二、受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、品管部、市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部三、內(nèi)部審核組成員名單 組長：組員：四、內(nèi)部審核目的，是否符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和《強制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能能力要求》適用的法律法規(guī)要求，驗證體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性、充分性；；，質(zhì)量管理體系文件的可操作性； ，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。五、審核范圍CATV傳輸產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品、有線數(shù)字電視系統(tǒng)用戶接收解碼器的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門和場所。六、審核依據(jù) ；；《質(zhì)量手冊》，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定； ； 。七、審核方式與最高管理層人員座談貫徹實施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況；聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運行狀況描述；根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款現(xiàn)場審查。對質(zhì)量體系實施結(jié)果收集客觀證據(jù)。審核采用抽樣成都英集電子高科技有限公司文件編號：JLPG0921 方法進行；對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進行檢查。八、審核過程綜述本次審核是質(zhì)量體系按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)證后實施的一次全面內(nèi)部審核。按《質(zhì)量手冊》以及《內(nèi)部審核控制程序》，編制了內(nèi)審計劃及審核實施計劃。審核組成員由2人組成，為了保證審核的公證性，審核員不參與自己工作的審核。審核采用過程方法，按GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求中的要素編制了內(nèi)審檢查表。在各部門配合下，按審核計劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方式，經(jīng)過為期3天的全面審核，審核組審核了包括總經(jīng)理、管理者代表、市場部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等5個職能部門，涉及GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求中的全部條款。并驗證了上次內(nèi)審及外審不符合項的整改情況。本次審核共發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項0項，一般不符合項1項，具體分步情況見《不符合項分步表》。九、對質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價：，能履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動。，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標(biāo)得到了有效分解和實施，且具有可測量性；，其適宜性、充分性和有效性基本滿足要求；質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)過程的需求。、重要／特殊過程、活動，其人力資源的能力、意識和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護，工作環(huán)境達到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實施、保持并持續(xù)改進體系有效性，滿足顧客要求及增強顧客滿意程度提供保證。，能滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求，過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動,基本符合策劃安排，提供記錄表明產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)符合接收準(zhǔn)則；，進行了及時有效地處理；并針對顧客滿意度進行了有效的調(diào)查和統(tǒng)計分析，以持續(xù)滿足顧客的需求。、過程的監(jiān)視和測量、顧客的反饋、不合格品控制、內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，并對此進行深入分析以獲得持續(xù)改成都英集電子高科技有限公司文件編號：JLPG0921進質(zhì)量管理體系有效性的機會。公司于2010年元月份修改了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)更具有可測量性。公司于2010年9月份修改了《質(zhì)量手冊》和程序文件以及 成都英集電子高科技有限公司文件編號：JLPG0921完成整改。十三、審核報告發(fā)放范圍：公司高層領(lǐng)導(dǎo)，體系覆蓋的各職能部門。十二、附件（共4項，共6頁）內(nèi)審計劃（共1頁）審核實施計劃（共2頁）不符合報告單（共1份）不符合項分布表（共1頁）內(nèi)審首（末）會議簽到表（1頁）審核組長：日期：批準(zhǔn)：日期：
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