物資采購部工作職責(zé)-資料下載頁
2025-10-27 01:07本頁面
【正文】 最晚兩日內(nèi)上交生產(chǎn)部。（發(fā)票需當(dāng)天上交采購部）（4）采購的物品經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗(yàn)收單。（6）鋁型材需進(jìn)廠過磅后，計(jì)算具體重量是否與采購重量相符。采購物資的合同管理：（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。（2）合同的內(nèi)容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關(guān)規(guī)定。簽署人具 備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時(shí)提供于財(cái)務(wù)。（4）按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。二、采購部考核細(xì)則接到銷售訂單或?qū)徟鷨魏?，依照產(chǎn)品交貨時(shí)間，確定物料采購計(jì)劃，并按供貨商交貨周期表，提報(bào)具體到貨時(shí)間，對(duì)影響生產(chǎn)交貨期10 天內(nèi)一次扣2 分，10天以上一次扣5分。采購物料的當(dāng)月合格率需在98%以上，否則扣2分。有進(jìn)貨計(jì)劃出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)申請(qǐng)單的貨物，一次扣2分。每月2025號(hào)需提報(bào)下月付款計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未完成扣3分。每月15號(hào)前未交當(dāng)月供應(yīng)商質(zhì)量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細(xì)扣 5分。若出現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商2天內(nèi)必須解決，需退貨必須在2個(gè)工作日內(nèi)退回，否則扣2分/次。建立完善的供應(yīng)商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。月末與供應(yīng)商對(duì)帳并于30 日匯報(bào)，漏對(duì)扣2 分，如帳目不符及時(shí)查對(duì)核實(shí)，要求3日內(nèi)完成，否則一次扣5分。對(duì)于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭(zhēng)吵一次扣5分。1每月2號(hào)前提報(bào)上月供應(yīng)商月份采購明細(xì)表，報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理各一份，否則一次扣2分。1在工作中對(duì)公司做出突出貢獻(xiàn)，創(chuàng)造價(jià)值的，按公司規(guī)章制度以予獎(jiǎng)勵(lì)。1泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元500元，重則開除。1供應(yīng)人員在購買物資時(shí)要質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。三、采購部及各類人員工作職責(zé)（一）采購部工作職責(zé)制定原材料的采購計(jì)劃（1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。（2）做好老供應(yīng)商登記與扶持工作。（3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。建立供應(yīng)商管理機(jī)制（1）對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。（2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對(duì)我們比較有利，然后評(píng)出最佳合作伙伴。（3）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無誤。供應(yīng)市場(chǎng)制定分析、評(píng)估。（1）對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，什么時(shí)候是供方市場(chǎng)，什么時(shí)候是需方市場(chǎng)，應(yīng)采取什么措施應(yīng)對(duì)。（2）定期到各電子展進(jìn)行了解，掌握第一手資料。實(shí)施采購計(jì)劃（1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時(shí)性（4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率（5）降低運(yùn)輸成本制定帳物管理辦法（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據(jù)各部門所報(bào)計(jì)劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求部門業(yè)務(wù)合作方法（1）與倉庫的合作方法，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉合格后，應(yīng)及時(shí)向倉庫人員尋要入庫單。、備件、輔料現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對(duì)報(bào)帳（2）與財(cái)務(wù)的合作辦法：，采購依購貨合同，由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理付款，付款需于每周一、三前提報(bào)付款數(shù)據(jù)。，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。（4）與生產(chǎn)合作方法：各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請(qǐng)單，由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字并確認(rèn)倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請(qǐng)單時(shí)，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號(hào)、數(shù)量，哪里用，急不急都要清楚。制定員工績效管理：（1）對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。（2）按公司與部門制度進(jìn)行定期對(duì)員工進(jìn)行考核（3）對(duì)公司作出貢獻(xiàn)的依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行激勵(lì)。統(tǒng)計(jì)、分析（1）隨時(shí)對(duì)庫存進(jìn)行核查、盤存。（2）定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析。
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