學校差旅費管理制度-資料下載頁
2025-10-26 03:49本頁面
【正文】 一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜。乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放。乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。誤餐費包干管理員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。市內交通費及其他雜費包干管理出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。其他規(guī)定公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。第五篇：差旅費管理制度差旅費管理制度根據(jù)公司有關規(guī)定及本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機等費用。膳宿費系指膳食費及宿費。特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報副總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告副總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。享受副總經(jīng)理遇的人員，宿費上限80元/日。享受部門負責人待遇的人員，宿費上限60元/日，其他人員宿費上限40元/日，另伙食補助市內20元/天，省內30元／天，國內50元／天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用，由個人自理。公司員工出差應按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領導匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。
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