衛(wèi)生院差旅費管理制度及擴展資料-資料下載頁
2024-11-04 02:07本頁面
【正文】 州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無錫3)三類地區(qū)：上述二類以外的地(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的相應(yīng)過橋路，停車費用)(包含餐費及通訊費用)差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定《出差申請單》，寫清楚出差地點、預(yù)計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷。如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費。對于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務(wù)部門有權(quán)不予借款，列入公關(guān)費用類。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務(wù)招待費用不予以報銷《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標及額度做出預(yù)計。出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷，必須以書面報上級審批并交人事行政，財務(wù)部門備案，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準后，方可報銷。需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷。飛機票，火車票報銷按實際金額的___%給予報銷《出差工作總結(jié)報告》，未達成出差預(yù)計目標者，且未事先向人事行政，財務(wù)部門備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額___%報，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次附則、簽發(fā)之日起生效，修訂時亦同，以本管理規(guī)定為準出差申請表差旅費管理制度（三）一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機等費用。膳宿費系指餐費及住宿費。特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審批后呈報總經(jīng)理批準。出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。出差人返回后___日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略五、其他公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標準執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)省原則。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。六、附則本制度由運營事業(yè)部起草。本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部。本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行。若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。主題詞：差旅費管理主送：公司全體員工抄報：總裁辦抄送：各事業(yè)部總經(jīng)理
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