供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審整改報(bào)告★-資料下載頁
2024-10-28 21:52本頁面
【正文】 控制程序 培 訓(xùn)管理制度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄內(nèi)部審核控制程序 管理評(píng)審控制程序 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi) 審試卷 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度安全標(biāo)志現(xiàn)場評(píng)審整改報(bào)告第五篇：評(píng)審整改報(bào)告依據(jù)申請(qǐng)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托評(píng)審組，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審?fù)ㄖ怼泛汀秾?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于xxxx年x月xxxx日對(duì)我單位進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審。經(jīng)過2天的評(píng)審，評(píng)審組開出了xx個(gè)基本符合項(xiàng)，要求限期整改。評(píng)審組認(rèn)為xxxx基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請(qǐng)承檢的xxxxx項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。于xxxx年x月xx日即召開了管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)存在問題，認(rèn)真查找分析原因，制定整改方案，對(duì)基本符合項(xiàng)進(jìn)行了切實(shí)有效的整改，并與xxxx年x月xx日完成整改工作，現(xiàn)將整改結(jié)果及有關(guān)材料呈交評(píng)審組，敬請(qǐng)予以審查。一、第一個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容：（條款xxxx）未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件。（二）原因分析：對(duì)條款理解不透徹，關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員的任命未履行正式文件，只是在質(zhì)量手冊附件七以任命書形式任命。（三）整改措施：依據(jù)準(zhǔn)則要求，召開站長辦公會(huì)議，審核技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人等關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員任職資格，形成研究決定后，由辦公室起草發(fā)文任命文件。（四）整改完成情況：辦公室已行文技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件，并抄報(bào)抄送相關(guān)部門。（五）整改證明材料：見整改見證材料二、第二個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：未提供服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，未提供省計(jì)量院的有效期證書附表，未提供分析試劑等藥品的驗(yàn)收記錄。（二）原因分析：對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》理解不全面、執(zhí)行不到位，導(dǎo)致對(duì)相關(guān)方資質(zhì)等資料收集更新不全、評(píng)價(jià)有漏缺及藥品試劑驗(yàn)收記錄不全。（三）整改措施：辦公室組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對(duì)供服務(wù)和供應(yīng)商認(rèn)真評(píng)價(jià)并詳細(xì)記錄、完善藥品試劑驗(yàn)收記錄、對(duì)相關(guān)方的資質(zhì)等資料收集情況認(rèn)真核查以保證資料齊全。（四）整改完成情況：辦公室完善了供服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及藥品試劑的驗(yàn)收記錄，在省計(jì)量院網(wǎng)站下載了其資質(zhì)證書附表相關(guān)內(nèi)容。（五）整改證明材料：見整改見證材料三、第三個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：純水測試記錄表缺項(xiàng)。（二）原因分析：對(duì)準(zhǔn)則的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄表格缺少相關(guān)信息。（三）整改措施：由綜合技術(shù)室配合監(jiān)測室負(fù)責(zé)對(duì)站所有檢測記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄項(xiàng)目信息。（四）整改完成情況：已經(jīng)完善“純水測試記錄表”的內(nèi)容，增加了級(jí)別及吸光度等項(xiàng)目。（五）整改證明材料：見整改見證材料四、第四個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xx）：未提供xxxx年管理評(píng)審輸入的匯報(bào)記錄。（二）原因分析：對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的理解不全面，對(duì)管理評(píng)審理解不透徹。（三）整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭負(fù)責(zé)，各科室配合，完善管理評(píng)審部門總結(jié)匯報(bào)記錄，對(duì)后期管理評(píng)審要按要求輸入完整內(nèi)容。（四）整改完成情況：各科室及相關(guān)人員已于xxxx年x月xx日上交了各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。（五）整改證明材料：見整改見證材料五、第五個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：天平內(nèi)無干燥劑。（二）原因分析：儀器管理人員沒有對(duì)儀器進(jìn)行定期維護(hù)，監(jiān)督員也沒有及時(shí)監(jiān)督。（三）整改措施：規(guī)范強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督員及儀器管理人員對(duì)儀器設(shè)備的定期維護(hù)督查，確保設(shè)備正常使用。（四）整改完成情況：天平內(nèi)已經(jīng)放置了小包干燥劑。（五）整改證明材料：見整改見證材料（1）附表：現(xiàn)場評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表（2）附件（整改見證材料）
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