【正文】 ，按負荷的需求，恢復使用。嚴禁變壓器空載運行。6．須有專人對巡查記錄、抄表記錄進行統(tǒng)計、制圖、分析，監(jiān)視系統(tǒng)運行狀態(tài)，診斷系統(tǒng)故障，制定節(jié)能措施。7．停電時應(yīng)提前發(fā)出通知；恢復送電時，在確認供電線路正常、電氣設(shè)備完好后方可送電。8．配電房內(nèi)設(shè)備及線路變更，要經(jīng)公司設(shè)備管理部同意；重大變更，要上報公司領(lǐng)導批準。9．配電房室溫不可超過攝氏40度。消防設(shè)施須定期檢查，保持完好、有效，并有手持式氣體滅火器。注意防止小動物進入；無關(guān)人員須經(jīng)管理處辦公室許可方可進入。10．加強日常清潔、維護、檢修，確保供配電系統(tǒng)正常，配套設(shè)施、設(shè)備、裝置完好。K歌匯KTV2012年1月15日消防安全教育培訓制度凡入職員工(包括、培訓人員、實習員工等)必須經(jīng)過三級安全消防教育。安全消防教育各級教育內(nèi)容營運部 K歌匯量販岳陽店營運部新入廠職工報到后，由安全保衛(wèi)部門負責組織，防火、技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生、保衛(wèi)、安全部門負責教育，時間不少于8小時。其教育內(nèi)容：國家有關(guān)安全、消防法令、法規(guī)和規(guī)定；安全、消防規(guī)章制度；防火、防爆、防毒、防塵常識等；安全設(shè)施、工具、個人防護用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等以往的事故及其教訓。本崗位事故教訓及危險因素、預防措施、應(yīng)急處理的方法、會報警、會使用消防器材、會組織人員疏散及逃生。日常消防安全教育每年春季應(yīng)對全體員工進行一次消防安全的培訓教育活動。消防安全培訓的內(nèi)容包含：1學習安全消防文件法規(guī)、通報、安全規(guī)程及安全消防技術(shù)知識；1討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓。1開展事故預防和崗位練兵，組織各類安全技術(shù)表演。1檢查安全消防規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患，表揚安全消防工作中的好人好事。1開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其它安全消防活動。K歌匯KTV2012年1月15日消防控制室制度經(jīng)過崗位培訓方可上崗。加強安全巡查，發(fā)現(xiàn)違章及時糾正。經(jīng)常檢查報警系統(tǒng)，使其處于臨警狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障及時排除或報告。發(fā)現(xiàn)報警，及時處置，如果是誤報，應(yīng)排除故障?？刂剖覂?nèi)嚴禁使用電爐、電飯煲、電炒鍋等電加熱器具。值班用房僅限值班人員住宿，不準留宿外人。聘用單位要加強對值班人員的教育管理和監(jiān)督。由于值班人員違反有關(guān)規(guī)定造成后果者，視情節(jié)輕重予以處罰。營運部 K歌匯量販岳陽店營運部K歌匯KTV2012年1月15日消防器材管理制度一、各種滅火器材是預防撲滅火災(zāi)的專用工具，必須處于完整良好狀態(tài)，方可達到迅速有效的撲滅初期火災(zāi)的目的，必須經(jīng)常檢查保養(yǎng)維修。二、各部門配備的滅火器材必須由專人管理，不得隨意挪動，并掌握各種滅火器材性能、用途及保養(yǎng)使用方法。三、對所管的消防器材的規(guī)模、數(shù)量、有效期限要及時檢查登記，發(fā)現(xiàn)問題，及時報本部門防火負責人，統(tǒng)一報保衛(wèi)科。四、對無火情、火災(zāi)動用或無故損壞消防器材者，按消防管理條理處理。買。五、對配備的滅火器材，無故損害，原因不明者，一律由本部門出資如數(shù)購六、對各種滅火器材要加強管理，保持清潔，注意防凍、防暴曬，放于陰涼、通風、便取之處。K歌匯KTV2012年1月15日營運部第四篇：量販式KTV采購員管理制度天天樂量販式KTV采購員管理制度一、采購管理系統(tǒng)規(guī)范存量控制。申購單開立填寫。供應(yīng)廠商的選擇與資料建立。詢價、議價及訂購作業(yè)。采購進度控制。廠商交貨異常處理。驗收作業(yè)。二、采購準則申購單的開立、遞送。⑴ 申購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量，并結(jié)合用料預算開立申購單，注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核后送達采購部門。⑵ 緊急申購時，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員 ⑶ 辦公用品由營運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。⑷ 營運所有物品都需開立“申購單”，經(jīng)主管部門及行政總監(jiān)經(jīng)手簽字后叫采購員采購。嚴禁無單申購。三、采購作業(yè)程序采購收到“申購單”后由申購經(jīng)辦人員先填寫申購內(nèi)容，采購復核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價事宜，在報價后，整理報價資料，根據(jù)擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，核決權(quán)限，呈核訂購。緊急單優(yōu)先辦理。無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經(jīng)辦人。撤消申購單應(yīng)先通知申購部門承辦人。詢價⑴ 交貨期無法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)申購部門。⑵ 充分了解申購材料的品名、規(guī)格。⑶ 向廠商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法。⑷ 同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商均應(yīng)詢價并索樣品和報價單擇優(yōu)擇廉采購。⑸ 有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?。?應(yīng)對同規(guī)格，不同廠牌做比較。⑺ 是否有必要辦理售后服務(wù)及保修年限。⑻ 新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用。比價、議價⑴ 廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨。⑵ 是否殷實可靠的生產(chǎn)廠或直接進口商。⑶ 調(diào)查市場行情，研擬底價。比照其他經(jīng)銷商價格是否較低。⑷ 經(jīng)成本分析后，議定議價目標。⑸ 是否必要向廠商索取產(chǎn)品比較。⑹ 價格上漲下跌有何因素。⑺ 是否必要開發(fā)其他廠商。呈核⑴ 申購單上應(yīng)詳細注明與廠商議定的買價條件。⑶ 現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)申購部門述明原因。⑷ 按核決權(quán)限呈核。訂購⑴ 向廠商確認價格、交貨期、質(zhì)量條件催交⑴ 約定日期前應(yīng)再確認準確交貨期。⑵ 已逾期交貨日期尚未到貨應(yīng)加緊催交。整理付款⑴ 發(fā)票付款單位及內(nèi)容是否相符。⑵ 發(fā)票金額與申購單價格是否相等。⑶ 是否有預付款或暫借款應(yīng)處理。⑷ 是否需要扣款。1收件、分發(fā)、核對⑴ 收件，檢查產(chǎn)品的保質(zhì)期，若是食品類還需索要“三證”復印件 ⑵ 按分配原則指派申購經(jīng)辦人 ⑶ 核對品名 ⑷ 核對規(guī)格 ⑸ 核對數(shù)量 ⑹ 核對需要日期四、采購規(guī)程申購按照存量管制基準和用料預算有關(guān)規(guī)定，并參考庫存情形開具申購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本部門主管審核后，送采購部門。來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。特殊情況需按緊急申購辦理時，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。價格⑴ 采購人員接到“申購單”后應(yīng)按申購事項的緩急，并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的報價，精選兩家以上供應(yīng)商進行價格對比。⑵ 如果報價規(guī)格與申購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。⑶ 采購部門接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價、議價，待接到申購單后，按一般申購程序優(yōu)先辦理。單據(jù)整理及付款采購部門應(yīng)將“申購單”與發(fā)票核對、數(shù)量、規(guī)格、尺寸等。確認無誤后，送會計部門審核。價格復核⑴ 采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。⑵ 采購部門應(yīng)對公司各部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。采購單位應(yīng)對公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，檢驗品質(zhì)。如配合之廠商有經(jīng)常性或偶發(fā)性之品質(zhì)問題，應(yīng)隨時向單位主管反映裁定。天天樂量販式KTV營運辦第五篇：量販式KTV財務(wù)部管理制度量販式KTV財務(wù)部管理制度財務(wù)部門是公司的財務(wù)管理部門，掌握著公司的財政經(jīng)濟命脈，是支撐公司正常運轉(zhuǎn)的職能管理部門。所以對財務(wù)的管理尤為重要，更勝于其它部門。一、總則財務(wù)人員必需更加嚴格恪守工作職責，遵守財務(wù)職業(yè)道德。財務(wù)人員必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，遵守公司的各項規(guī)章制度財務(wù)人員分為會計和出納，會計管帳，出納管錢。財務(wù)人員外出必須報備經(jīng)理級以上主管，并講明詳細的外出事由，特殊情況可有經(jīng)理級以上主管安排保安人員陪同以保障公司的財務(wù)安全。會計出納必須每日對好當日的收入支出的帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，總經(jīng)理每月不定時對財務(wù)帳目進行核查，發(fā)現(xiàn)帳目差錯，由會計出納共同全額賠償。并追究行政責任。財務(wù)會計必須每日將當天的財務(wù)情況上報于總經(jīng)理。財務(wù)人員監(jiān)督每日的報銷、購買等支付憑證，有異常及時向上級部門匯報。會計、出納必須熟悉相互的工作內(nèi)容，一方有事，另一方可以替補。財務(wù)的帳目收支憑證必須同時有會計、出納的簽名。財務(wù)人員蓋章必須問明詳細的理由，由財務(wù)人員親自蓋章。否則造成嚴重后果有本人自己承擔責任。二、現(xiàn)金管理制度遵守“現(xiàn)金收、支兩條線”的原則，嚴禁私自坐支、挪用。不準用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金?，F(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。各部門當天收入的現(xiàn)金，財務(wù)室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計、出納負責收回，共同清點核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當事人責任，并賠償損失。出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。因公外出，按出差地點、時間、計算往返旅費，并提前向財務(wù)部提出用款計劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動到財務(wù)部報帳；如不按時報帳結(jié)算，財務(wù)部有權(quán)在本人當月工資中扣回。三．銀行存款，支票管理制度財務(wù)部人員必須嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號戶頭、支票。填寫結(jié)算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未到帳款要及時催要清理。會計出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。支票與印鑒要分開存放。采購員采購結(jié)帳后，要及時報帳。四、借款制度。，由部門經(jīng)理審批，傳總經(jīng)理審批后方可支付。五、收據(jù)管理與報帳制度，由專人負責管理。，必須全套留存在收據(jù)本內(nèi)，加蓋作廢章，不準撕下廢棄。、車旅、餐費等報帳時，必須持有送貨單、發(fā)貨單、發(fā)票等方可報帳，否則財務(wù)不予辦理。，必須逐級審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字，財務(wù)方可辦理。六、財務(wù)部出納員崗位職責做好現(xiàn)金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。按規(guī)定保管好現(xiàn)金。負責員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。負責每天營業(yè)款核對。負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。做好各類票證、文件資料的保管工作。每月按時繳交公司電話費、水電費等相關(guān)費用。負責樓面收銀零鈔的兌換。做好每月現(xiàn)金收入、支出報表，報總經(jīng)理。對上級領(lǐng)導交給的任務(wù)認真及時完成。七、會計崗位職責審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向總經(jīng)理匯報。編制、季度、月度會計報表，并做出編表說明。協(xié)助出納員做好每日營業(yè)賬單的核對工作，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。每月、季及時做好報稅、領(lǐng)票工作。月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。認真做好各出品部門的成本核算、費用開支預算。對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，匯報總經(jīng)理。負責采購員、倉管員的各項工作的監(jiān)督，并按時組織對倉庫、超市的盤點核對工作。積極完成上級賦予的其他任務(wù)。好唱量販式KTV營運辦