【正文】 征，土壤肥沃，地下水資源豐富，交通便利在九鄉(xiāng)石林阿廬古洞旅游專線上。五、項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模建設(shè)規(guī)模建設(shè)綠化苗木基地1000畝，其中：生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝；苗木種植990畝。項目建設(shè)的主要內(nèi)容① 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建臨時用房400平方；倉庫150平方；500立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。② 設(shè)備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。③ 綠化苗木種植：990畝。其中，美國紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。六、項目實施計劃本項目準備期為：6個月，即：從2013年1月6月，包括：項目申請立項、可行性研究、專家評審、申請國家扶持資金等事項。本項目建設(shè)期為：18個月，即：從2013年7月2014年12月。具體進度安排如:下表：時間 項目 2013年72013年72013年2014年第2014年第2014年第2014年第月之前 9月 1012月 一季度 二季度 三季度 四季度項目前期準備基地道路整修建設(shè)臨時用房建設(shè)倉庫修建水池種植基地土地平整購置生產(chǎn)生活設(shè)備采購小苗木 ★★★★ ★★★★★苗木種植項目驗收后續(xù)管護其它：靈活安排★★ ★七、勞動組合、管理與運行維護勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓基地勞力定員為40人，其中具有高級職稱1人，初中級職稱2人，長期固定技術(shù)人員10名；其余人員根據(jù)工作量和時間臨時聘用。在上崗前，給予員工相應(yīng)的知識技能培訓，提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動生產(chǎn)率。組織管理基地設(shè)置管理辦公室，聘用一名為基地辦主任，下設(shè)：財務(wù)計劃、技術(shù)研發(fā)、市場開拓、行政管理部門，基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。八、投資估算及資金籌措投資估算本項目總投資685萬元，其中：工程建設(shè)投資574萬元，%；設(shè)備購置及安裝8萬元，占總投資的6%；建設(shè)其它費用503萬元，%；運營資金84萬元，%。（詳細見：下表）項目建設(shè)投資估算表 序號一 1 2 3 4 二 1 2 3 4項目工程建設(shè) 建設(shè)臨時建房 倉庫 2個儲水池 基地內(nèi)道路 設(shè)備及安裝 灌溉管道 小型抽水機 微型車 動力電線路其它相關(guān)設(shè)備、件單位平方米平方米 立方米平方米米 臺 輛零數(shù)量單價400 500 150 400 500 250 48004000 85 2 150050000金額（元）567400 200000 60000 125000 182400 408000 340000 3000500003000 10000 三 1 2 3 4 5安裝2000 5033000 250000 396000 4077000 30000 建設(shè)其它費用 土地租賃費 基地平整費 購苗費畝/年 畝1000*5 50 990400開辦費 預備費取以上費用280000合計的5%四、流動資金（運營資取以上費用840000金）合計的14%合計：（四6850000（大寫：陸舍五入取整佰捌拾伍萬圓）數(shù)）資金籌措項目總投資685萬元，公司自籌385萬元，%，擬申請云南財政服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金項目貼息貸款資金300萬元,%。資金使用計劃公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，申請貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購。九、效益分析經(jīng)濟效益分析1）銷售收入估算本項目所種植苗木均按從購苗移栽完成以后3年出售。項目設(shè)計種植美國紅楓300畝，195000棵，市場預測為100160元/棵，扣除風險因素以每棵100計算；設(shè)計種植紫玉蘭150畝，60000棵，市場預測為60120元/棵，按60元/棵計算；設(shè)計種植小葉榕250畝，62500棵，市場預測為4090，按40元/棵計算；設(shè)計種植杜英200畝，80000棵，市場預測為4070元/棵，按40元計算；設(shè)計種植日本櫻花90畝，27000棵，市場預測為50100元/棵，按元50/棵計算。項目設(shè)計建成后第3年出售，即2018出售。據(jù)此估算銷售收入為：30150000元。序號 項目 1 2 3 4 5單位 棵 棵 棵 棵 棵數(shù)量 195000 60000 62500 80000 27000銷售價 100 60 40 40 50金額 19500000 3600000 2500000 3200000 1350000 30150000 美國紅楓 紫玉蘭 小葉榕 杜英 日本櫻花2）成本費用估算生產(chǎn)成本：以銷售收入的8%計算，241萬元； 管理費、銷售成本按1%計算，30萬元；人員工資：每年按40人，每人每年平均支付工資14400元，按3年計算為40*14400*3= 173萬元；折舊費用：由于計算期較短，因此工程建設(shè)投資不做折舊計算；設(shè)備投資按10%的殘值進行折舊，折舊費為36萬元； 其它費用攤銷：503萬元。項目總成本費用為：983萬元。3）項目盈利能力項目總收入3015萬元，總成本983萬元，純利潤2032萬元。年投資利潤率=年均純利潤247。項目總投資2032247。 685=297%。即：。通過以上分析，項目實施確實可行，效益十分顯著。社會效益1）解決了40個人的就業(yè)問題，并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手；2）宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個名族鄉(xiāng)之一，主要居住著彝族回族等民族，也是云南省委確定的革命老區(qū)，項目的建設(shè)為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展取到一定示范和帶動作用；生態(tài)效益進行苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善項目地的生態(tài)，建設(shè)美好山川。出售后的樹苗用于城市、景區(qū)、道路等的綠化美化，之后基地還可進行新的苗木或其他種植。十、項目管理及保障措施項目管理在相關(guān)政府部門的支持和協(xié)助下，項目應(yīng)成立項目管理小組。公司總經(jīng)理為組長，負責全盤協(xié)調(diào)資金落實、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員，分別負責基礎(chǔ)工程建設(shè)、苗木基地建設(shè)、后勤工作。做到分工到人、職責明確。協(xié)調(diào)好進度、質(zhì)量、資金等問題。保障措施1）確?？尚行?。在項目可行性研究階段，要請專家給予實地調(diào)查研究，綜合評審，確保項目可行。2）項目建設(shè)要規(guī)范化。項目實施階段，要有總體詳細的實施方案，嚴格按照實施方案執(zhí)行。3）應(yīng)聘請專家作為項目顧問，負責項目總體的指導和指引。十一、初步結(jié)論和建議本項目符合當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造以及新農(nóng)村建設(shè)，同時也符合《昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。項目設(shè)計規(guī)劃合理、資金投資回報率高。在經(jīng)濟效益分析上苗木銷售價格做了保守的估算，實際上還有較大余地，所以項目建設(shè)風險較小。項目建成后，將取得較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。是一個確實可行的好項目。建議上級部門給予批準立項，并在技術(shù)和資金扶持方面可以大力支持。