枸杞種植基地項(xiàng)目建議書-資料下載頁
2024-12-03 21:43本頁面
【導(dǎo)讀】建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)期限：建設(shè)地點(diǎn)：都蘭縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2021年3月—12月。種子5500公斤，購置化肥550噸；科技培訓(xùn)農(nóng)民1000人次。財(cái)政資金，占財(cái)政資金的70%；縣級(jí)配套資金，：項(xiàng)目建設(shè)枸杞基地11000畝并套種牧草，項(xiàng)目村農(nóng)戶增收1820元，人均增收455元。項(xiàng)目區(qū)資源條件、市場(chǎng)前景、產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)資料。項(xiàng)目建設(shè)具有豐富土地資源，產(chǎn)品有市場(chǎng)銷路，技術(shù)有保證。項(xiàng)目符合當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；N植的發(fā)展要求，可操作性較強(qiáng)，可行，實(shí)施和運(yùn)行保障可靠，項(xiàng)目建設(shè)是可行的，建議立項(xiàng)實(shí)施。局面積達(dá)20萬畝,其中都蘭縣種植面積8萬畝，確定為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展開辟了新途徑。
【正文】 4000 220 220 50 公斤 /畝 5 牧草種子 公斤 5500 省標(biāo)二級(jí)以上 33 33 播量 公斤 /畝 6 培訓(xùn) 人次 1000 農(nóng)民及村鎮(zhèn)干部 60 6 6 7 前期費(fèi) 按財(cái)政資金%計(jì) 合 計(jì) 220 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 生產(chǎn)期 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià)（元 /單位） 年耗量 金額（元） 1 原輔材料 化肥 公斤 100 公斤 /畝 4 元 /公斤 400 農(nóng)藥 公斤 10 公斤 /畝 6 元 /公斤 60 2 燃料、動(dòng)力及水 水費(fèi) 畝 15 元 /畝 15 3 工資福利 (枸杞采摘 ) 公斤 600 公斤 1 元 /公斤 600 4 土 地承包費(fèi) (其它作物效益 ) 畝 200 元 /畝 200 5 中耕等田管費(fèi)用 畝 250 元 /畝 250 6 銷售及其它費(fèi)用 畝 150 元 /畝 150 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1675 元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 外購原材料 749.4 775.2 801 801 801 801 801 801 801 1 中耕及田管費(fèi) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 2 肥料 440 440 440 440 440 440 440 440 440 3 農(nóng)藥 66 66 66 66 66 66 66 4 其它費(fèi)用 8 14 20 20 20 20 20 20 20 二 外購燃料及動(dòng)力 1 水電 2 其它費(fèi)用 三 期間264 462 660 660 660 660 660 660 660 費(fèi)用 1 工資及福利費(fèi) 264 462 660 660 660 660 660 660 660 2 防疫費(fèi) 3 折舊費(fèi) 四 其它費(fèi)用 286 335.5 385 385 385 385 385 385 385 土地承220 220 220 220 220 220 220 220 220 包費(fèi) 其它費(fèi)用 66 115.5 165 165 165 165 165 165 165 五 總成本費(fèi)用 1315.9 1589.2 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 其中:固定成本 可變 成本 經(jīng)營成本 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金信附加估算表 附表 5 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 單價(jià) 生產(chǎn)負(fù)荷 40% 生產(chǎn)負(fù)荷 40% 生產(chǎn)負(fù)荷 40% 第 2 年 第 2 年 第 2 年 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 一 銷售收入 萬公斤 979 枸杞子 萬公斤 20 元 /公斤 44 880 77 1540 110 2200 牧草 萬公斤 元 /公斤 660 99 1155 1650 二 銷售稅金及附加 1 農(nóng)業(yè)稅 2 工商及 (稅 )費(fèi) 利潤及利潤分配表 附表 6 單位 :萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期 (年 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 979 5 2447.5 2447.5 2 農(nóng)業(yè)銷售稅 3 總成本費(fèi)用 1315.9 1862.5 1862.5 4 利潤總額 104.5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 5 所得稅 6 稅后利潤 104.5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 盈余公積金 盈余公積金 應(yīng)付利潤 未分配利潤 7 累計(jì)未分配利潤 104.5 5 5 2320.45 2905.45 5 5 5 5 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 7 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 試營期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 0 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 “有項(xiàng)目 ”現(xiàn)金流入 0 979 1713.25 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 1 產(chǎn)品銷售收入 979 1713.25 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2 回收固定資產(chǎn)余額 3 回收流動(dòng)資金 二 “有項(xiàng)目 ”凈現(xiàn)金流量 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1 固定資產(chǎn)投資 2 流動(dòng)資金 3 經(jīng)營成本 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 4 銷售稅金及附加 5 所得稅 三 “有項(xiàng)目 ”凈現(xiàn)金流量 1072.9 270.9 5 750 750 750 750 750 750 750 750 750 “無項(xiàng)目 ”凈現(xiàn)金流量 增量?jī)衄F(xiàn)金流量 四 累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流 1072. 1343 1104 357 392. 1142 1892 2642 3392 4142. 4892. 5642. 量 9 .8 .7 .7 3 .3 .3 .3 .3 3 3 3 敏感性分析表 附表 8 項(xiàng)目 計(jì)劃數(shù) 收入 成本 10% 10% 10% 10% 年銷售收入 年總成本 年利稅額 585 投資利稅率 % 利稅率增減 %
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