【正文】 原件的，詳細背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標的全面實現(xiàn)。參加分部分項工程的驗收工作。（1）負責備案資料的填寫、會簽、整理、歸檔。負責工程備案管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關指標(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。嚴格遵守資料整編要求，符合分類方案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應滿足資料存檔的需要。（2）監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步。對施工單位形成的管理資料、技術資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效性。負責工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作。（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好對外協(xié)調(diào)、接待工作：協(xié)助項目經(jīng)理對內(nèi)協(xié)調(diào)公司、部門間，對外協(xié)調(diào)施工單位間的工作。做好與有關部門及外來人員的聯(lián)絡接待工作，樹立企業(yè)形象。（2）負責公司文字及有關表格等打印。保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存?zhèn)浒?。三、工程部工作流程根?jù)公司發(fā)展要求，應規(guī)范現(xiàn)場施工管理，保證施工各階段的有機結合，從施工各階段節(jié)點工期的角度入手，土建、安裝、裝飾、消防、景觀、綠化及各專業(yè)配合工作，形成切實可靠的管理機制，促進公司的發(fā)展。（一）樁基礎施工階段落實地質(zhì)勘察單位、原材料檢測單位、監(jiān)理單位及施工隊伍，包括樁基施工單位、土建施工單位、土方施工單位（含各類土方價格）?，F(xiàn)場三通一平。落實甲供材料，包括鋼筋、商品砼、管樁、水泥等。組織圖紙會審。樁基檢測。（二）177。0、00以下土建施工階段組織圖紙會審。土方開挖。井點降水。深基礎圍護，包括錨噴、深攪、支護。防水方案，包括防水材料及價格。落實甲供材料，包括鋼筋、商品砼、水電、消防、人防等。（三）主體施工階段甲供材料的跟進，包括鋼筋、商品砼、砌塊、屋面瓦、煙道、水電、消防等。確定室內(nèi)墻體砌筑位置。沉降觀測點的設置。查看主體驗收資料及現(xiàn)場準備情況。（四）裝飾施工階段外墻保溫施工，包括保溫材料、厚度、部位及施工單位等。外墻面磚、涂料、干掛石材施工，包括顏色、部位、分界線及施工單位等。鋁合金門窗、欄桿、進戶門、單元門、防火門、燃氣管、電梯、智能等安裝。廚衛(wèi)間防水方案，包括防水材料及價格。公共部位裝飾，包括涂料、墻磚、地磚、吊頂、電梯門套。車庫交通設施施工。甲供材料及送檢，包括保溫砂漿、保溫板、外墻面磚、外墻粘結劑、石材、墻地磚、消防箱、送風井、橋架等。一房一驗。四方初驗?？⒐を炇铡?質(zhì)監(jiān)證明。1資料歸檔。（五）室外工程施工階段組織圖紙會審。落實甲供材料，包括鋼筋、商品砼、水泥、鋪裝材料、雨水管、污水管、電纜管、井蓋、路牙等。雨水管道、污水管道、電纜管道、化糞池等。供電、供水、消防、天燃氣、通訊、智能等。小區(qū)市政道路。景觀、綠化。路燈、垃圾箱。物業(yè)移交。（六）綜合驗收階段消防驗收。小區(qū)環(huán)衛(wèi)配套設施驗收。小區(qū)路燈驗收。小區(qū)市政驗收。小區(qū)排水驗收。小區(qū)安全防范驗收。小區(qū)交通設施驗收。物業(yè)接收證明。綜合驗收。第四部分 經(jīng)濟部工作制度一、經(jīng)濟部部門職能經(jīng)濟部是房地產(chǎn)開發(fā)公司項目開發(fā)成本控制、工程合同管理、預（結）算管理、材料設備采購及供應管理的職能部門。具體職責是：（一）參與公司中、長期發(fā)展和項目開發(fā)計劃的制訂，參與公司、季度、月度計劃的編制。（二）負責審定工程進度款，負責工程的預（結）算及工程款的撥付工作。（三）負責項目開發(fā)過程中的成本控制與管理，參與房屋銷售價格的擬定。（四）負責甲供材料設備采購招標工作，草擬材料設備供應合同及簽訂工作。（五）負責甲供材料設備的供應和結算工作。（六）負責工程中認質(zhì)認價的確認工作。（七）負責工程合同管理，建立分類臺帳，負責定期檢查工程合同執(zhí)行情況。（八）負責統(tǒng)計管理工作，建立統(tǒng)計臺帳，及時報送統(tǒng)計報表。（九）主持建設工程的招投標工作，負責組織工程招標的標底編制和審定，草擬工程合同及商務談判并完成合同的簽訂。（十）參與施工圖技術交底及圖紙會審，負責工程量變更及現(xiàn)場簽證的復核工作。（十一）參與隱蔽工程、分部分項工程和配套設施項目的驗收。（十二）完成經(jīng)濟部的其它工作。二、經(jīng)濟部崗位職責（一）經(jīng)濟部長崗位職責參與項目方案的制定、項目成本的預測及銷售價格的擬定。負責審定工程進度結算及進度款的撥付。負責審定工程竣工結算及工程款的撥付。負責項目開發(fā)過程中的成本控制與管理，定期編制資金使用計劃，控制資金使用情況。負責審定材料設備的認質(zhì)認價及甲供材料的招標、采購、供應工作。牽頭組織工程招標、評標及定標工作，起草合同草稿，完成審批流程最 終簽訂合同。合同執(zhí)行情況跟蹤，深入施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，組織辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種現(xiàn)場簽證。密切與工程相關部門配合，溝通與協(xié)調(diào)配套及供應商，滿足現(xiàn)場施工進度需要。負責制定本部門各項工作流程及統(tǒng)一規(guī)范的審批表格。負責與集團監(jiān)審中心的經(jīng)濟方面工作的聯(lián)絡和交流。1組織項目完成后的成本總結與分析。1負責經(jīng)濟部與集團其他單位部門的有關工作。（二）經(jīng)濟部預算員崗位職責參與建設工程的招投標工作，負責組織工程招（議）標的標底編制和審定，參與草擬工程合同及商務談判。參與施工圖技術交底及圖紙會審，負責工程量變更及現(xiàn)場簽證的復核和確認。深入施工現(xiàn)場密切跟蹤施工進度，掌握現(xiàn)場第一手資料，為工程結算做好基礎。參與隱蔽工程、分部分項工程和配套設施項目的驗收。掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集掌握與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件資料，實施工程預算動態(tài)管理，審核并編制工程進度結算書。根據(jù)合同約定，組織編制工程施工圖竣工結算，對工程預算總體投資、總體成本進行全方位整體把控審核。對審核完成后的竣工結算全部資料上報集團監(jiān)審中心進行復核后，形成最終版的竣工結算書。（三）經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員崗位職責開發(fā)公司合同簽署后的發(fā)放及整理造冊存檔。在建工程進度結算書、已完工程的竣工結算書的發(fā)放及整理造冊存檔。工程《認質(zhì)認價單》的發(fā)放及整理造冊存檔。接收開發(fā)公司總工辦發(fā)放的施工圖、設計變更和工程部發(fā)放的圖紙會審紀要。報送監(jiān)審資料的傳送。經(jīng)濟部固定資產(chǎn)的管理及辦公用品的領用。招標評標會及其他會議的記錄整理。（四）經(jīng)濟部專職物資采購員崗位職責健全各專業(yè)供應商庫并進行等級評定。組織對物資市場信息的搜集和分析。招標采購的專業(yè)工程，負責對投標人的資質(zhì)情況、生產(chǎn)實力、市場信譽、工程實例等全面考察并評判。編制物資采購計劃并組織具體的實施，保證項目建設過程中的物資供應。編制認質(zhì)認價工作計劃，按計劃材料設備認質(zhì)認價的詢價、比價、認價工作，做到既要價格合理又要保證質(zhì)量。處理與協(xié)調(diào)和供應商直接的關系。三、經(jīng)濟部工作流程（一）、項目測算工作流程資料、依據(jù)提供：由總工辦提供規(guī)劃初步方案、測算依據(jù)，前期部提供測算初始資料，財務部門和銷售部門提供財務數(shù)據(jù)、預測銷售價格。具體測算：由經(jīng)濟部進行具體測算工作。結果審批：經(jīng)濟部將測算結果上報集團主管副總裁、董事長審批。（二）、項目的招標/合同工作流程招標階段：經(jīng)濟部、總工辦共同編制《招標文件》（應含有主要合同條款）并由經(jīng)濟部負責發(fā)出通知，選擇符合要求的三家以上投標單位報價。評標階段：由經(jīng)濟部、總工辦、工程部及相關主管領導 組成評標委員會，分別審核投標文件的技術標及商務標，并作出評價。商務洽談階段：由評標委員會通過交叉談判在保證質(zhì)量的前提下將價格降至合理低價。開標階段：評標委員會全面綜合各方面因素排出先后順序，排名第一的中標，由經(jīng)濟部對中標單位發(fā)中標通知。簽署合同或協(xié)議：由經(jīng)濟部起草合同，并經(jīng)合同雙方洽談認可后，經(jīng)總工辦、工程部、法務部、監(jiān)審部、財務部對合同內(nèi)容審核會簽，報經(jīng)集團主管副總裁、董事長批準，由經(jīng)濟部與中標單位簽訂施工（供貨安裝）合同。存檔及轉(zhuǎn)發(fā)：經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員對合同進行存檔編號，并轉(zhuǎn)發(fā)集團財務中心、行政中心原件備檔（同時復印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心），轉(zhuǎn)發(fā)工程部復印件實施。（三）、項目建設工程進度結算的工作流程進度結算的申報：施工單位依據(jù)合同約定的進度結算期限，編制《工程形象進度驗收單》報監(jiān)理及建設單位工程部門簽批；依據(jù)合同約定的結算方式編制《工程進度結算書》并會同《工程形象進度驗收單》一并上報建設單位經(jīng)濟部審核。審核階段：經(jīng)濟部在合同約定的期限內(nèi)，依據(jù)合同相關約定審核《進度驗收單》《進度結算書》的真實性、準確性。確認階段：經(jīng)濟部審核后的《工程進度結算書》由施工單位預算員、項目負責人簽字并蓋公章，經(jīng)濟部審核預算員及經(jīng)濟部經(jīng)理簽字后生效，一式兩份，雙方各一份。整理存檔：經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員對進度結算資料進行編冊存檔（同時復印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心）。（四）、材料認質(zhì)認價的工作流程配置專職物資采購員，根據(jù)出圖計劃及施工進度計劃編制認質(zhì)認價工作計劃，按計劃時間提前書面要求所有涉及到的施工單位限期申報認質(zhì)認價申請單，認質(zhì)認價工作原則是時間上提前，認價材料盡可能集中，認價內(nèi)容要詳細明確并與所有使用的施工單位達成一致后共同確認，如超過期限則甲方直接出具認質(zhì)認價單要求施工單位執(zhí)行。甲方提出認質(zhì)認價要求：由專職物資采購員根據(jù)認質(zhì)認價工作計劃出具書面材料要求使用單位在限期申報認質(zhì)認價申請（提供三家以上供貨單位）。認質(zhì)認價申請單及確認：施工單位依據(jù)合同約定的認質(zhì)認價的品種范圍及施工圖紙的技術要求填寫《認質(zhì)認價申請單》，并得到工程部專業(yè)工程師對規(guī)格品牌等的確認。認質(zhì)認價單的確認：專職物資采購員經(jīng)過市場調(diào)研、市場詢價、比價、定價工作最終確定品牌、價格（部分材料需提供樣品封樣）并填寫《認質(zhì)認價確認單》。認質(zhì)認價單的審批：經(jīng)經(jīng)濟部部門經(jīng)理及開發(fā)公司經(jīng)理核準，報監(jiān)審部審核通過（同時經(jīng)所有施工單位共同簽字蓋章后確認）。認質(zhì)認價單的存檔及發(fā)放：由專職物資采購員進行編冊存檔，并轉(zhuǎn)發(fā)工程部發(fā)放實施（同時復印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心）。認質(zhì)認價材料的封樣：專職物資采購員對需封樣的小樣進行標注標示，轉(zhuǎn)工程部現(xiàn)場項目部連同認質(zhì)認價單一并作為進場材料驗收的實物標準。（五）、甲供材料設備的工作流程甲供材料設備招標計劃：專職物質(zhì)采購員結合設計出圖計劃及施工進度編制甲購材料設備計劃。甲供材料設備采購協(xié)議：經(jīng)招標評標商務談判定標最后簽署采購協(xié)議，同其他合同一樣進行合同管理。甲供材料設備采購：由使用甲供材的施工單位編制《 工程甲供材料設備采購計劃申請》并經(jīng)經(jīng)濟部審核后批準后由專職物質(zhì)采購員具體實施，如采購清單中涉及采購協(xié)議中沒有的規(guī)格及品種應事先簽署認質(zhì)認價單予以確認。甲供材料設備的驗收與保管：由專職物質(zhì)采購員通知施工單位接收，領用的施工單位及工程部工程師共同負責驗收數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，施工單位專業(yè)分包簽字確認，總承包蓋章簽字確認及工程部經(jīng)辦工程師簽字確認，作為甲供材料發(fā)承包雙方結算依據(jù)。甲供材料的封樣：由專職物資采購員對需封樣的小樣進行標注標示，轉(zhuǎn)工程部現(xiàn)場項目部作為進場甲供材料驗收的實物標準。甲供材料設備的結算：經(jīng)濟部憑簽字蓋章手續(xù)齊全的采購清單及認質(zhì)認價單，與甲供材料設備供貨單位進行結算，同時采購清單也作為與總承包單位進行結算的依據(jù)。（六）、現(xiàn)場簽證的工作流程現(xiàn)場簽證現(xiàn)場復核及審批：接到工程部的通知及時出現(xiàn)場二日內(nèi)復核確認實際做法與圖紙或簽證單工程做法是否相符?，F(xiàn)場簽證的費用計算并存檔：接到施工單位上報的手續(xù)齊備的簽證單后依據(jù)合同關于現(xiàn)場簽證的結算方法計算費用，由經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員進行存檔進入竣工結算。臨時搶修的簽證工程：不執(zhí)行以上流程，特事特辦。（七）、項目建設竣工結算的工作流程竣工結算的申報：施工單位上報齊全的竣工結算資料：《單位（分項）工程竣工驗收單》、《工程竣工結算書》、施工組織設計、專項施工方案、設計變更、圖紙會審記錄、現(xiàn)場簽證單、材料認質(zhì)認價單、隱蔽施工記錄等?？⒐そY算的審核：經(jīng)濟部全面審核全部竣工結算資料的全面性、真實性、準確性，現(xiàn)場查看工程施工情況是否與圖紙相符，并與施工單位預算員進行工程量的核對，各項費用的取定，人工費材料費的調(diào)差等竣工結算的審核，一般配套工程15日之內(nèi)完成，單項建筑工程三個月內(nèi)完成（特殊情況除外）?？⒐そY算的確認：經(jīng)濟部審核后的《工程結算書》由施工單位預算員、項目負責人簽字并蓋施工單位公章，經(jīng)濟部審核預算員及經(jīng)濟部經(jīng)理簽字?？⒐そY算的內(nèi)部審計：經(jīng)濟部填寫《審計申請表》與甲乙雙方簽署的《工程結算書》、竣工結算資料一并上報至集團監(jiān)審部，監(jiān)審部審核后與經(jīng)濟部達成一致（如遇特殊情況可邀請施工單位參加三方協(xié)商解決問題），返回經(jīng)濟部。注：竣工結算資料：施工單位上報給經(jīng)濟部的廣聯(lián)達圖形和鋼筋軟件，與原件相符的復印件?？⒐そY算的完成：經(jīng)濟部重新出版審計后的終版《工程結算書》（1）施工單位預算員和項目負責人簽字并加蓋公章；（2）經(jīng)濟部預算員和經(jīng)理簽字（如遇到離職人員遺留的結算工作，審計部與乙方達成共識，由乙方簽字確認后將該結果發(fā)至經(jīng)濟部，由經(jīng)濟部負責人在結算書上簽字并履行結算手續(xù)）；（3）監(jiān)審部預算員和總監(jiān)簽字；（4）集團副總裁簽署意見；（5）董事長簽署意見；（6）集團行政中心簽蓋開發(fā)公司公章；完成以上程序后形成一份完整的工程竣工結算書，彩色復印四份共計五份，竣工結算的發(fā)放及存檔：由經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員留存一份編冊存檔，轉(zhuǎn)發(fā)集團財務中心、行政中心各一份備檔（同時復印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心），發(fā)放施工單位兩份。（八）、工程付款的工作流程合同預付款的撥付：依據(jù)合同協(xié)議付款方式的約定經(jīng)濟部經(jīng)理