【正文】 原件的，詳細(xì)背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實現(xiàn)。參加分部分項工程的驗收工作。（1）負(fù)責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、歸檔。負(fù)責(zé)工程備案管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。嚴(yán)格遵守資料整編要求，符合分類方案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。（2）監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步。對施工單位形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效性。負(fù)責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作。（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好對外協(xié)調(diào)、接待工作：協(xié)助項目經(jīng)理對內(nèi)協(xié)調(diào)公司、部門間，對外協(xié)調(diào)施工單位間的工作。做好與有關(guān)部門及外來人員的聯(lián)絡(luò)接待工作，樹立企業(yè)形象。（2）負(fù)責(zé)公司文字及有關(guān)表格等打印。保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存?zhèn)浒?。三、工程部工作流程根?jù)公司發(fā)展要求，應(yīng)規(guī)范現(xiàn)場施工管理，保證施工各階段的有機結(jié)合，從施工各階段節(jié)點工期的角度入手，土建、安裝、裝飾、消防、景觀、綠化及各專業(yè)配合工作，形成切實可靠的管理機制，促進公司的發(fā)展。（一）樁基礎(chǔ)施工階段落實地質(zhì)勘察單位、原材料檢測單位、監(jiān)理單位及施工隊伍，包括樁基施工單位、土建施工單位、土方施工單位（含各類土方價格）?，F(xiàn)場三通一平。落實甲供材料，包括鋼筋、商品砼、管樁、水泥等。組織圖紙會審。樁基檢測。（二）177。0、00以下土建施工階段組織圖紙會審。土方開挖。井點降水。深基礎(chǔ)圍護，包括錨噴、深攪、支護。防水方案，包括防水材料及價格。落實甲供材料，包括鋼筋、商品砼、水電、消防、人防等。（三）主體施工階段甲供材料的跟進，包括鋼筋、商品砼、砌塊、屋面瓦、煙道、水電、消防等。確定室內(nèi)墻體砌筑位置。沉降觀測點的設(shè)置。查看主體驗收資料及現(xiàn)場準(zhǔn)備情況。（四）裝飾施工階段外墻保溫施工，包括保溫材料、厚度、部位及施工單位等。外墻面磚、涂料、干掛石材施工，包括顏色、部位、分界線及施工單位等。鋁合金門窗、欄桿、進戶門、單元門、防火門、燃?xì)夤?、電梯、智能等安裝。廚衛(wèi)間防水方案，包括防水材料及價格。公共部位裝飾，包括涂料、墻磚、地磚、吊頂、電梯門套。車庫交通設(shè)施施工。甲供材料及送檢，包括保溫砂漿、保溫板、外墻面磚、外墻粘結(jié)劑、石材、墻地磚、消防箱、送風(fēng)井、橋架等。一房一驗。四方初驗。竣工驗收。1質(zhì)監(jiān)證明。1資料歸檔。（五）室外工程施工階段組織圖紙會審。落實甲供材料，包括鋼筋、商品砼、水泥、鋪裝材料、雨水管、污水管、電纜管、井蓋、路牙等。雨水管道、污水管道、電纜管道、化糞池等。供電、供水、消防、天燃?xì)狻⑼ㄓ?、智能等。小區(qū)市政道路。景觀、綠化。路燈、垃圾箱。物業(yè)移交。（六）綜合驗收階段消防驗收。小區(qū)環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施驗收。小區(qū)路燈驗收。小區(qū)市政驗收。小區(qū)排水驗收。小區(qū)安全防范驗收。小區(qū)交通設(shè)施驗收。物業(yè)接收證明。綜合驗收。第四部分 經(jīng)濟部工作制度一、經(jīng)濟部部門職能經(jīng)濟部是房地產(chǎn)開發(fā)公司項目開發(fā)成本控制、工程合同管理、預(yù)（結(jié)）算管理、材料設(shè)備采購及供應(yīng)管理的職能部門。具體職責(zé)是：（一）參與公司中、長期發(fā)展和項目開發(fā)計劃的制訂，參與公司、季度、月度計劃的編制。（二）負(fù)責(zé)審定工程進度款，負(fù)責(zé)工程的預(yù)（結(jié)）算及工程款的撥付工作。（三）負(fù)責(zé)項目開發(fā)過程中的成本控制與管理，參與房屋銷售價格的擬定。（四）負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備采購招標(biāo)工作，草擬材料設(shè)備供應(yīng)合同及簽訂工作。（五）負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的供應(yīng)和結(jié)算工作。（六）負(fù)責(zé)工程中認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的確認(rèn)工作。（七）負(fù)責(zé)工程合同管理，建立分類臺帳，負(fù)責(zé)定期檢查工程合同執(zhí)行情況。（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)計管理工作，建立統(tǒng)計臺帳，及時報送統(tǒng)計報表。（九）主持建設(shè)工程的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)的標(biāo)底編制和審定，草擬工程合同及商務(wù)談判并完成合同的簽訂。（十）參與施工圖技術(shù)交底及圖紙會審，負(fù)責(zé)工程量變更及現(xiàn)場簽證的復(fù)核工作。（十一）參與隱蔽工程、分部分項工程和配套設(shè)施項目的驗收。（十二）完成經(jīng)濟部的其它工作。二、經(jīng)濟部崗位職責(zé)（一）經(jīng)濟部長崗位職責(zé)參與項目方案的制定、項目成本的預(yù)測及銷售價格的擬定。負(fù)責(zé)審定工程進度結(jié)算及進度款的撥付。負(fù)責(zé)審定工程竣工結(jié)算及工程款的撥付。負(fù)責(zé)項目開發(fā)過程中的成本控制與管理，定期編制資金使用計劃，控制資金使用情況。負(fù)責(zé)審定材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價及甲供材料的招標(biāo)、采購、供應(yīng)工作。牽頭組織工程招標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)工作，起草合同草稿，完成審批流程最 終簽訂合同。合同執(zhí)行情況跟蹤，深入施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，組織辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種現(xiàn)場簽證。密切與工程相關(guān)部門配合，溝通與協(xié)調(diào)配套及供應(yīng)商，滿足現(xiàn)場施工進度需要。負(fù)責(zé)制定本部門各項工作流程及統(tǒng)一規(guī)范的審批表格。負(fù)責(zé)與集團監(jiān)審中心的經(jīng)濟方面工作的聯(lián)絡(luò)和交流。1組織項目完成后的成本總結(jié)與分析。1負(fù)責(zé)經(jīng)濟部與集團其他單位部門的有關(guān)工作。（二）經(jīng)濟部預(yù)算員崗位職責(zé)參與建設(shè)工程的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)組織工程招（議）標(biāo)的標(biāo)底編制和審定，參與草擬工程合同及商務(wù)談判。參與施工圖技術(shù)交底及圖紙會審，負(fù)責(zé)工程量變更及現(xiàn)場簽證的復(fù)核和確認(rèn)。深入施工現(xiàn)場密切跟蹤施工進度，掌握現(xiàn)場第一手資料，為工程結(jié)算做好基礎(chǔ)。參與隱蔽工程、分部分項工程和配套設(shè)施項目的驗收。掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集掌握與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實施工程預(yù)算動態(tài)管理，審核并編制工程進度結(jié)算書。根據(jù)合同約定，組織編制工程施工圖竣工結(jié)算，對工程預(yù)算總體投資、總體成本進行全方位整體把控審核。對審核完成后的竣工結(jié)算全部資料上報集團監(jiān)審中心進行復(fù)核后，形成最終版的竣工結(jié)算書。（三）經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員崗位職責(zé)開發(fā)公司合同簽署后的發(fā)放及整理造冊存檔。在建工程進度結(jié)算書、已完工程的竣工結(jié)算書的發(fā)放及整理造冊存檔。工程《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單》的發(fā)放及整理造冊存檔。接收開發(fā)公司總工辦發(fā)放的施工圖、設(shè)計變更和工程部發(fā)放的圖紙會審紀(jì)要。報送監(jiān)審資料的傳送。經(jīng)濟部固定資產(chǎn)的管理及辦公用品的領(lǐng)用。招標(biāo)評標(biāo)會及其他會議的記錄整理。（四）經(jīng)濟部專職物資采購員崗位職責(zé)健全各專業(yè)供應(yīng)商庫并進行等級評定。組織對物資市場信息的搜集和分析。招標(biāo)采購的專業(yè)工程，負(fù)責(zé)對投標(biāo)人的資質(zhì)情況、生產(chǎn)實力、市場信譽、工程實例等全面考察并評判。編制物資采購計劃并組織具體的實施，保證項目建設(shè)過程中的物資供應(yīng)。編制認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作計劃，按計劃材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的詢價、比價、認(rèn)價工作，做到既要價格合理又要保證質(zhì)量。處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商直接的關(guān)系。三、經(jīng)濟部工作流程（一）、項目測算工作流程資料、依據(jù)提供：由總工辦提供規(guī)劃初步方案、測算依據(jù)，前期部提供測算初始資料，財務(wù)部門和銷售部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)、預(yù)測銷售價格。具體測算：由經(jīng)濟部進行具體測算工作。結(jié)果審批：經(jīng)濟部將測算結(jié)果上報集團主管副總裁、董事長審批。（二）、項目的招標(biāo)/合同工作流程招標(biāo)階段：經(jīng)濟部、總工辦共同編制《招標(biāo)文件》（應(yīng)含有主要合同條款）并由經(jīng)濟部負(fù)責(zé)發(fā)出通知，選擇符合要求的三家以上投標(biāo)單位報價。評標(biāo)階段：由經(jīng)濟部、總工辦、工程部及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo) 組成評標(biāo)委員會，分別審核投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)，并作出評價。商務(wù)洽談階段：由評標(biāo)委員會通過交叉談判在保證質(zhì)量的前提下將價格降至合理低價。開標(biāo)階段：評標(biāo)委員會全面綜合各方面因素排出先后順序，排名第一的中標(biāo)，由經(jīng)濟部對中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知。簽署合同或協(xié)議：由經(jīng)濟部起草合同，并經(jīng)合同雙方洽談?wù)J可后，經(jīng)總工辦、工程部、法務(wù)部、監(jiān)審部、財務(wù)部對合同內(nèi)容審核會簽，報經(jīng)集團主管副總裁、董事長批準(zhǔn)，由經(jīng)濟部與中標(biāo)單位簽訂施工（供貨安裝）合同。存檔及轉(zhuǎn)發(fā)：經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員對合同進行存檔編號，并轉(zhuǎn)發(fā)集團財務(wù)中心、行政中心原件備檔（同時復(fù)印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心），轉(zhuǎn)發(fā)工程部復(fù)印件實施。（三）、項目建設(shè)工程進度結(jié)算的工作流程進度結(jié)算的申報：施工單位依據(jù)合同約定的進度結(jié)算期限，編制《工程形象進度驗收單》報監(jiān)理及建設(shè)單位工程部門簽批；依據(jù)合同約定的結(jié)算方式編制《工程進度結(jié)算書》并會同《工程形象進度驗收單》一并上報建設(shè)單位經(jīng)濟部審核。審核階段：經(jīng)濟部在合同約定的期限內(nèi)，依據(jù)合同相關(guān)約定審核《進度驗收單》《進度結(jié)算書》的真實性、準(zhǔn)確性。確認(rèn)階段：經(jīng)濟部審核后的《工程進度結(jié)算書》由施工單位預(yù)算員、項目負(fù)責(zé)人簽字并蓋公章，經(jīng)濟部審核預(yù)算員及經(jīng)濟部經(jīng)理簽字后生效，一式兩份，雙方各一份。整理存檔：經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員對進度結(jié)算資料進行編冊存檔（同時復(fù)印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心）。（四）、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的工作流程配置專職物資采購員，根據(jù)出圖計劃及施工進度計劃編制認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作計劃，按計劃時間提前書面要求所有涉及到的施工單位限期申報認(rèn)質(zhì)認(rèn)價申請單，認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作原則是時間上提前，認(rèn)價材料盡可能集中，認(rèn)價內(nèi)容要詳細(xì)明確并與所有使用的施工單位達成一致后共同確認(rèn)，如超過期限則甲方直接出具認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單要求施工單位執(zhí)行。甲方提出認(rèn)質(zhì)認(rèn)價要求：由專職物資采購員根據(jù)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作計劃出具書面材料要求使用單位在限期申報認(rèn)質(zhì)認(rèn)價申請（提供三家以上供貨單位）。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價申請單及確認(rèn)：施工單位依據(jù)合同約定的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的品種范圍及施工圖紙的技術(shù)要求填寫《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價申請單》，并得到工程部專業(yè)工程師對規(guī)格品牌等的確認(rèn)。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單的確認(rèn)：專職物資采購員經(jīng)過市場調(diào)研、市場詢價、比價、定價工作最終確定品牌、價格（部分材料需提供樣品封樣）并填寫《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單》。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單的審批：經(jīng)經(jīng)濟部部門經(jīng)理及開發(fā)公司經(jīng)理核準(zhǔn)，報監(jiān)審部審核通過（同時經(jīng)所有施工單位共同簽字蓋章后確認(rèn)）。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單的存檔及發(fā)放：由專職物資采購員進行編冊存檔，并轉(zhuǎn)發(fā)工程部發(fā)放實施（同時復(fù)印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心）。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料的封樣：專職物資采購員對需封樣的小樣進行標(biāo)注標(biāo)示，轉(zhuǎn)工程部現(xiàn)場項目部連同認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單一并作為進場材料驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。（五）、甲供材料設(shè)備的工作流程甲供材料設(shè)備招標(biāo)計劃：專職物質(zhì)采購員結(jié)合設(shè)計出圖計劃及施工進度編制甲購材料設(shè)備計劃。甲供材料設(shè)備采購協(xié)議：經(jīng)招標(biāo)評標(biāo)商務(wù)談判定標(biāo)最后簽署采購協(xié)議，同其他合同一樣進行合同管理。甲供材料設(shè)備采購：由使用甲供材的施工單位編制《 工程甲供材料設(shè)備采購計劃申請》并經(jīng)經(jīng)濟部審核后批準(zhǔn)后由專職物質(zhì)采購員具體實施，如采購清單中涉及采購協(xié)議中沒有的規(guī)格及品種應(yīng)事先簽署認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單予以確認(rèn)。甲供材料設(shè)備的驗收與保管：由專職物質(zhì)采購員通知施工單位接收，領(lǐng)用的施工單位及工程部工程師共同負(fù)責(zé)驗收數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，施工單位專業(yè)分包簽字確認(rèn)，總承包蓋章簽字確認(rèn)及工程部經(jīng)辦工程師簽字確認(rèn)，作為甲供材料發(fā)承包雙方結(jié)算依據(jù)。甲供材料的封樣：由專職物資采購員對需封樣的小樣進行標(biāo)注標(biāo)示，轉(zhuǎn)工程部現(xiàn)場項目部作為進場甲供材料驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。甲供材料設(shè)備的結(jié)算：經(jīng)濟部憑簽字蓋章手續(xù)齊全的采購清單及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單，與甲供材料設(shè)備供貨單位進行結(jié)算，同時采購清單也作為與總承包單位進行結(jié)算的依據(jù)。（六）、現(xiàn)場簽證的工作流程現(xiàn)場簽證現(xiàn)場復(fù)核及審批：接到工程部的通知及時出現(xiàn)場二日內(nèi)復(fù)核確認(rèn)實際做法與圖紙或簽證單工程做法是否相符?，F(xiàn)場簽證的費用計算并存檔：接到施工單位上報的手續(xù)齊備的簽證單后依據(jù)合同關(guān)于現(xiàn)場簽證的結(jié)算方法計算費用，由經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員進行存檔進入竣工結(jié)算。臨時搶修的簽證工程：不執(zhí)行以上流程，特事特辦。（七）、項目建設(shè)竣工結(jié)算的工作流程竣工結(jié)算的申報：施工單位上報齊全的竣工結(jié)算資料：《單位（分項）工程竣工驗收單》、《工程竣工結(jié)算書》、施工組織設(shè)計、專項施工方案、設(shè)計變更、圖紙會審記錄、現(xiàn)場簽證單、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單、隱蔽施工記錄等?？⒐そY(jié)算的審核：經(jīng)濟部全面審核全部竣工結(jié)算資料的全面性、真實性、準(zhǔn)確性，現(xiàn)場查看工程施工情況是否與圖紙相符，并與施工單位預(yù)算員進行工程量的核對，各項費用的取定，人工費材料費的調(diào)差等竣工結(jié)算的審核，一般配套工程15日之內(nèi)完成，單項建筑工程三個月內(nèi)完成（特殊情況除外）?？⒐そY(jié)算的確認(rèn)：經(jīng)濟部審核后的《工程結(jié)算書》由施工單位預(yù)算員、項目負(fù)責(zé)人簽字并蓋施工單位公章，經(jīng)濟部審核預(yù)算員及經(jīng)濟部經(jīng)理簽字?？⒐そY(jié)算的內(nèi)部審計：經(jīng)濟部填寫《審計申請表》與甲乙雙方簽署的《工程結(jié)算書》、竣工結(jié)算資料一并上報至集團監(jiān)審部，監(jiān)審部審核后與經(jīng)濟部達成一致（如遇特殊情況可邀請施工單位參加三方協(xié)商解決問題），返回經(jīng)濟部。注：竣工結(jié)算資料：施工單位上報給經(jīng)濟部的廣聯(lián)達圖形和鋼筋軟件，與原件相符的復(fù)印件?？⒐そY(jié)算的完成：經(jīng)濟部重新出版審計后的終版《工程結(jié)算書》（1）施工單位預(yù)算員和項目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章；（2）經(jīng)濟部預(yù)算員和經(jīng)理簽字（如遇到離職人員遺留的結(jié)算工作，審計部與乙方達成共識，由乙方簽字確認(rèn)后將該結(jié)果發(fā)至經(jīng)濟部，由經(jīng)濟部負(fù)責(zé)人在結(jié)算書上簽字并履行結(jié)算手續(xù)）；（3）監(jiān)審部預(yù)算員和總監(jiān)簽字；（4）集團副總裁簽署意見；（5）董事長簽署意見；（6）集團行政中心簽蓋開發(fā)公司公章；完成以上程序后形成一份完整的工程竣工結(jié)算書，彩色復(fù)印四份共計五份，竣工結(jié)算的發(fā)放及存檔：由經(jīng)濟部內(nèi)業(yè)員留存一份編冊存檔，轉(zhuǎn)發(fā)集團財務(wù)中心、行政中心各一份備檔（同時復(fù)印一份轉(zhuǎn)交集團監(jiān)審中心），發(fā)放施工單位兩份。（八）、工程付款的工作流程合同預(yù)付款的撥付：依據(jù)合同協(xié)議付款方式的約定經(jīng)濟部經(jīng)理