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【正文】 三 、資金來源和籌措 ．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31 四、資金使用和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31 五、運(yùn)行管理及維護(hù)．．．．．．．．．．．．．…。．．．．．．．．．．．。．．．．。．．． 32 第八章財(cái)務(wù)評價(jià)．．． ．．……．．．．…．…．…．。．．．．．。．．．．． 33 一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．。．．．．．．．．．．．。．．．． 33 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算…．……．．…．．。．．．．．． 33 三、總成本及經(jīng)營成本估算．…．．．…．．．……．．．．．．．．．．．一 33 四、財(cái)務(wù)效益分析．．．．．．．．…．．．…．．?！?34 五、不確定性分析 (雙孢蘑菇生產(chǎn) )…………………．…． 34 六、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論．．．．．．．．．．…．……．…… 。．．．．．．． 一 ．． 35 第九章環(huán)境影響評價(jià)………．……………．．．．．．…． 37 一、環(huán)境影響．， j．…。．．…．…………．……．．．．…．… 37 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施．．．．．．………………．．．．．．．．。． 37 三、環(huán)保部門意見…．……………．………．．．……． 38 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)．．…．．．．．．．．．．． 39 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營．．．…．．．………．……．．．一．．．．… 39 二、農(nóng)民增收……………．．……………………．． 40 三、 其它社會影響．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．。．．．．． 40 4 第十一章 項(xiàng)目組織與管理．．．．．．．．．…．．……．．．．．．．．．．．． 41 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分．．．．．．．．．。．．…。．…．．．．。．．．．．．．． 41 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式。．．．．．．…．．…………．．．．．．．．．．． 41 三、經(jīng)營管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 41 四、技術(shù)培訓(xùn)．．．．．一．．。．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．。．．．．．．．。．．。．． 43 五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生…．．．．．。．．………．．．．．．．．．．．。．． 43 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議……………．。．…．．．．． 44 一、可行性研究結(jié)論。一…．………………．…．．。．… 44 二、問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．。． 44 安徽省 2 O 0 7 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目 XX 縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一、項(xiàng)目 提要 項(xiàng)目名稱： XX縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè) 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位：安徽蕪湖東源集團(tuán)有限公司 法人代表：汪廷才 所有制形式：有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)：許鎮(zhèn)鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)雙孢蘑菇菌種 1 0 0萬瓶，滿足 1 0 0萬 m2的基地生產(chǎn)用種；建立周年化生產(chǎn)示范基地種植面積 6 0 0 0 m2。標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地種植面積 8． 6萬 m2。，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙孢蘑菇 1 1 0 0噸。 5 建設(shè)期限：一年 建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn) 1 0 0萬瓶的制種廠， 新建菌種培養(yǎng)房 3 0 0 0 m 接種室 l O O m2，周年化生產(chǎn)示范基地建設(shè)面積 1 5 0 0 m2， 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建筑面積 1 4 5 0 0 m2 (鋼架大棚 4 5 0 0 m2，竹木大棚 1 0 0 0 0 m2)。 項(xiàng)目申報(bào)單位： XX縣農(nóng)業(yè)委員會 負(fù)責(zé)人：王玉春 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目擬總投資 5 6 2萬元，其中申請中央財(cái)政 2 0 0萬元，地方財(cái)政配套 1 0 0萬元 (其中省級配套 8 0萬元 )，企業(yè)自籌 2 6 2萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (1)達(dá)產(chǎn)年的 產(chǎn)量：菌種 1 0 0萬瓶，雙孢蘑菇 1 1 0 0噸。 (2)銷售收入： 7 4 0． 4萬元 (3)年平均銷售收入： 7 4 0． 4萬元 (4)年總成本： 5 4 2． 5萬元 (5)年利潤： 1 3 2． 5 9萬元 (6)投資利潤率： 2 3． 6％ (7)內(nèi)部收益率： 1 9． 1 6％ (8)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 1 2 9 3． 3 3萬元 (9)靜態(tài)投資回收期： 4． 2年 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞 動 力資源及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，組織農(nóng)民發(fā)展食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)一步壯大食用 6 菌產(chǎn) 業(yè)。食用菌制種可吸納 3 0 0人短期就業(yè)，周年化生產(chǎn)可吸納 2 0人長年就業(yè)，人均年工資增加 0． 6萬元；生產(chǎn)基地可吸納勞 動力 2 5 0人 ， 菇 農(nóng) 人 均 增 加 收 入 2 0 00元。 項(xiàng)目建成后，不僅帶動全縣，還可輻射周邊宣城、安慶、 巢湖、銅陵、馬鞍山等地發(fā)展雙孢蘑菇生產(chǎn)，提高種植水平， 使本地雙孢蘑菇生產(chǎn)再上新臺階。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān) 于推進(jìn)社會主 義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 (中發(fā) [2 0 06]1號 )； 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 安徽省人民政府《安徽省?十一五’’農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 (2 0 06— 2 01 0年 )》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》； 國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范； 《 XX縣?十一五?農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 (2 0 0 6— 2 01 O年 )》； XX縣《關(guān)于進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》。 三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論 綜合評價(jià) 本項(xiàng)目利用 XX縣優(yōu)越的自然資源和發(fā)達(dá)的雙孢蘑菇生產(chǎn) 7 條件以及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，與縣食用菌技術(shù)協(xié)會密切合作，向農(nóng)民供應(yīng)優(yōu)質(zhì)菌種，發(fā)展食用菌生產(chǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品經(jīng)精深加工，大部分出口，市場前景非常廣闊。項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產(chǎn)工藝落后，長期制約我縣食用菌產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的瓶頸問題。項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)了當(dāng)前國際蔬菜市場的發(fā)展趨勢 ，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 論證結(jié)論 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)，工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，科技含量高，各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自 身優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當(dāng)?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè) 崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良 好的經(jīng)濟(jì)效益和社 會效益及生態(tài)效益。因此，本項(xiàng)目建設(shè)必要的、可行的。 四、存在問題與建議 鑒于工程正在建設(shè)的緊迫性，要求各級政府盡快評審 立項(xiàng)。 評審?fù)ㄟ^后，相關(guān)優(yōu)惠政策及配套資 金及時(shí)足額到位。 通過?龍頭 +基地 ? 的方式聯(lián)結(jié)農(nóng)戶，充分發(fā)揮了龍 頭企業(yè)的示范帶頭作用，對增加公司和農(nóng)民的收入有著重要的 作用。 建議以上部門給于資金支持。 8 第二章項(xiàng)目背景及必要性 一、 項(xiàng)目建設(shè)背景： 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。順 應(yīng)了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求和省政府任海深常務(wù)副省長 在調(diào)研 XX蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)的講話精神 ? XX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、 XX縣委、縣政府《關(guān)于進(jìn)二步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》、《 XX縣 2 0 06年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見》等。 食用菌被公認(rèn) 為綠色食品、是一種具有營養(yǎng)和保健功效的 食品。目前，我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一是南菌北移，食用菌產(chǎn)業(yè)從總體上由發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移；二是向反季節(jié) 生產(chǎn)方向發(fā)展；三是向名貴食用菌方向發(fā)展。我縣發(fā)展食用菌 產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢明顯： (1)恰逢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇期； (2)區(qū)位優(yōu)勢明 顯； (3)離大中城市近，便于搶占市場； (4)資源豐富 生產(chǎn)蘑菇 所需要稻草、毛竹等資源充足； (5)經(jīng)濟(jì)效益可觀。按目前的產(chǎn) 量和價(jià)格計(jì)算，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)蘑菇大棚 (1 O 0 0平方米 )年純收入為 1． 5萬元以上，是種植水稻的數(shù)倍乃至數(shù)十倍； (6)基礎(chǔ)較好 通 過數(shù)年的發(fā)展，我縣已有一批菇農(nóng)掌握了食用菌種植技術(shù)，建 立了一支從事食用菌加工銷售的農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，特別在九發(fā) 股份落戶我縣后，為推動我縣食用菌產(chǎn)業(yè)上規(guī)模、上檔次，進(jìn) 行周年化生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。我縣食用菌品種主要有雙孢 菇、香菇、平菇、木耳、靈芝、金針菇等， 2 00 5年已達(dá) 1 5 O 萬 m2 (袋、棒 )。蘑菇鮮貨在蘇、浙、滬及本省周邊大中城市 9 市場占有率已達(dá) 3 O％以上，尤其是南京市市場占有率高達(dá) 7 0％ 以上， 2 0 0 5年食用菌直接產(chǎn)值近 0． 5億元，加工后的產(chǎn)值達(dá) 1． 5億元左 右，直接利潤 0． 2 5億元。從事食用菌生產(chǎn)、加工、 運(yùn)輸、銷售的約有 O． 6萬人。實(shí)施這一循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范片 (戶 )工程，能合理有效地利用我縣每年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈、稻草等。僅 2 0 05年，全縣就消耗和利用稻草 375 00噸、棉籽殼 2 0 0噸、畜禽糞 3 0 0 0噸、樹椴、鋸木屑 1 8 0 0噸、其它植物秸稈、生物垃圾 2021噸，僅在稻草一項(xiàng)上就可增收 900余萬元，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 XX縣委、縣政府明確提出將優(yōu)質(zhì)米、蘑菇確定為我縣兩 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平全省領(lǐng)先，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是生產(chǎn)水平較高。?十五 ? 期間廣全縣年均水稻種植面積 6 9． 4萬畝，占糧食作物面積 8 3． 2％，稻谷總產(chǎn) 2 8． 9 6萬噸， 占糧食總產(chǎn) 9 5％，水稻商品量 1 7萬噸以上，商品率 5 9％。2 0 042 0 0 5年，由于國家大力發(fā)展糧食生產(chǎn)的政策支持，極大地調(diào)動了農(nóng)民積極性，水稻綜合生產(chǎn)能力顯著提高。水稻種植面積年均 ，比 2021年增加 1 ，增幅達(dá) 2O％；單產(chǎn) 437公斤，比 2021年增加 57公斤，增長 15％；總產(chǎn) 33． 4 7萬噸，比 2 0 0 0年增加 9． 1 9萬噸，增長 37． 9％。二是優(yōu)質(zhì)稻安全生產(chǎn)與品牌建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。東源集團(tuán)在籍山鎮(zhèn)建立了 1 0 0 O O畝綠色食品生產(chǎn)基地，興農(nóng)優(yōu)質(zhì)米公司。在云里鎮(zhèn)建立了3 O O O畝無公害水稻生產(chǎn)基地，在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立寸 1 0 0 0 0畝綠色食品生產(chǎn)基地，雄發(fā)米業(yè)公司在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)林都圩建立了 5萬畝 10 生產(chǎn)基地?？h稻米產(chǎn)業(yè)協(xié)會申報(bào)了弋江、許鎮(zhèn)、籍 山鎮(zhèn) 30萬畝無公害水稻生產(chǎn)基地認(rèn)定、注冊了? XX大米 ? 集體商標(biāo)，?云谷貢 、?云谷堂’’、?陵貢?、?景紅 、?鄉(xiāng)下人?一等商標(biāo)正式注冊，?小丫山 ? 、?文平?、?冬蘭?、?老農(nóng)夫 ? 、?水龍湖?、?小格里 ? 等商標(biāo)受理公示。東源集團(tuán)?云谷貢 ?標(biāo)二粳米獲省名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號。全國勞動模范程太平同志培育的優(yōu)質(zhì)新品種皖稻 1 4 3填補(bǔ)了我省早、晚稻兼用型水稻育種的空白。三是大米加工與銷售長足發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全縣共有大米加工廠 200余家，年加工能力 1 0 0多萬噸，實(shí)際加工量 5 O多萬噸。年產(chǎn) 1 0 O O O噸以上的廠家 1 5家左右，有 8家左右生產(chǎn)品牌大米。擁有日產(chǎn) 1 00噸成套加工設(shè)備的廠家 2 5家左右，有色選設(shè)備的 8家，有烘干設(shè)備的 2家。優(yōu)質(zhì)稻馬壩小占是 XX獨(dú)有的暢銷品種，每年種植面積 1 0萬畝左右，總產(chǎn) 4萬噸以上，產(chǎn)品暢銷珠江三角洲及周邊大中城市。 我縣雙孢菇生產(chǎn)起步于 1 9 9 4年，規(guī)模由小到大，逐步發(fā) 展，金縣發(fā)展食用菌生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的長效機(jī)制已經(jīng)建立。 2 O O 1年全縣雙孢菇種植面積為 1 4． 3萬平方米， 2 0 05年已迅速擴(kuò)大到 1 5 O萬 m。蘑菇鮮貨在蘇、 浙、滬及本省周邊大中城市市場占有率已達(dá) 3 O％以上，尤其是在南京市市場占有率高達(dá) 7 0％以上， 2 0 0 5年食用菌直接產(chǎn)值近 O． 5億元，加工后的產(chǎn)值達(dá) 1． 5億元左右，直接 利潤 O． 2 5億元。從事食用菌生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、銷售的約有 O． 6萬人。 2021年種植雙孢菇消耗稻草 37500噸，僅此一項(xiàng)就可增收 9 O 0余萬元；雙孢菇收獲后，培養(yǎng)基是極好的有機(jī)肥源；雙孢菇加工后的下腳料，經(jīng)處 11 理后既可作為水產(chǎn)和畜禽養(yǎng)殖的飼料添加劑，又可用于生產(chǎn)沼氣。同時(shí)，畜禽的糞便也可用來種植雙孢菇。通過這樣的循環(huán)利用，我縣食用菌． (雙孢菇 )產(chǎn)業(yè)形成了生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了農(nóng)業(yè)資源的綜合利用率，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 2 O 04年，山東九發(fā)集團(tuán)股份有限公司投資 1． 2億元，在 XX工業(yè)園 區(qū)內(nèi)建立了大型蘑菇加工基地，為東源集團(tuán)食用菌良 種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了更加有利的外部環(huán) 境。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 發(fā) 揮 優(yōu) 勢 農(nóng) 產(chǎn) 品 戰(zhàn) 略 ， 要 求 發(fā) 展 蘑 菇 產(chǎn) 業(yè) 雙孢蘑菇為食用菌主要品種，食用菌屬微生物范疇，其產(chǎn) 品營養(yǎng)豐富，味道鮮美，早已被國內(nèi)外．公認(rèn)為低脂肪高蛋白質(zhì) 的優(yōu)質(zhì)食品