【正文】 充值錯誤則填寫充值規(guī)則名稱并注明卡號；第28頁共36頁如需增加則加/減選增加反之選減少，系統(tǒng)數(shù)量即打印報表上的數(shù)量，數(shù)量欄為需調整的數(shù)量，實際數(shù)量為正確的數(shù)量。由資訊部評定最終數(shù)據(jù)差異產(chǎn)生的原因，并注明是否可以調整；附件要求：無附件要求 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—總經(jīng)理審批—資訊部執(zhí)行—營運部備檔——財務部備檔、撤店申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與、工廠參與）流程用途：適用于門店撤場的申請 使用權限：區(qū)域經(jīng)理使用說明：需提前一個月提報申請；申請中需附注明門店地址、聯(lián)系人、電話、撤場時間等。附件要求：生產(chǎn)下單表、門店圖紙（有游戲機的附游戲機數(shù)量）流程圖示：區(qū)域經(jīng)理申請—部門經(jīng)理審核—市場部審核—招商部審核—人事部審核—項目部審核—財務 部審核—總經(jīng)理審批—工廠廠長審核—工廠備檔—營運部備檔—財務部備檔—行政部備檔 、奇樂兒票價定價審批表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于門店游樂項目的定價申請 使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長使用說明：需注明項目名稱、單次票、陪同、會員卡（注明有效期）、所在城市。附件要求：市調報告。流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—市場部審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—資訊部執(zhí)行—財務部備檔—營運部備檔 門店體驗券、票、卡、幣申請（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店申請有價票卡幣及活動用體驗劵、現(xiàn)金劵等 使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長使用說明：需注明票卡幣劵名稱、單位、數(shù)量、庫存數(shù)量、申請數(shù)量、門店地址、聯(lián)系人、電話等。附件要求：無。流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—市場部審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—營運部備檔—財務部備檔—工廠備檔第29頁共36頁 、物資申請單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于新開門店申請除固定資產(chǎn)以外的物資，如辦公用品、保潔用品、工裝、工牌、洗手液、消毒片等。使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明： 附件要求：無 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—行政部審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—行政備檔—營運備檔—工廠備檔、銷售指標調整申請單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店預算指標調整 使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明：每月25日前提交申請 附件要求：無 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—財務部備檔—人事部備檔—營運備檔、商品定價申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）區(qū)別于票價申請 流程用途：適用于門店首次上柜自營商品定價。使用權限：營運部、發(fā)展部 使用說明：規(guī)范填寫品名和單位 附件要求：無 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—發(fā)展部審核—財務部審核—總計經(jīng)理審批—發(fā)展部備檔—資訊備檔—營運備檔—財務備檔、商品調價申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于門店自營商品調價的申請 使用權限：店長、區(qū)域經(jīng)理 使用說明： 附件要求：無 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—發(fā)展部審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—第30頁共36頁 發(fā)展備檔—資訊備檔—營運備檔—財務備檔 、訂貨申請（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店申請自營商品 使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長使用說明：分公司內部走該流程后，如大倉有貨的直接發(fā)貨。如屬統(tǒng)采的，請分公司采購負責人走《采購申請》流程。規(guī)范填寫品名和編碼附件要求： 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—營運執(zhí)行備檔—工廠備檔 、調撥申請流程用途：適用于門店票卡、禮品、自營商品調撥的申請 使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長使用說明：調入部門或是門店需待調撥貨物到達后完成OA流程，完成時必須注明實際到貨情況。附件要求：隨貨附調撥商品清單 流程圖示：調出門店申請—調出門店區(qū)域經(jīng)理—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—調入門店區(qū)域經(jīng)理—調入門店—財務部備檔—營運部備檔—市場部備檔 、商品報損申請流程用途：適用于門店自營商品報損的申請。流程權限：店長。使用說明：規(guī)范填寫品名和編碼，說明報損原因等。附件要求：報損商品的照片。流程圖示：區(qū)域經(jīng)理—部門經(jīng)理—財務部—總經(jīng)理審批—發(fā)展備檔—資訊備檔—營運備檔—財務備檔八、工程管理類、門店工程項目調整申請表流程用途：適用于門店在原定圖紙范圍外的工程改造、增項和維修的申請 使用權限：區(qū)域經(jīng)理、招商部、店長使用說明：增項需填寫增項內容，包括外形外觀以及物業(yè)需求。附件要求： 流程圖示：第31頁共36頁 申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—項目部審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—項目部備檔—財務部備檔—營運部備檔 、門店設計申請審批表流程用途：適用于新開或已有門店設計或改造設計的申請。使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明：填寫設計需求 附件要求：門店場地CAD圖紙。流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—項目部審核—總經(jīng)理審批—項目部備檔—設計部備檔—工廠備檔 、門店選址工程論證流程 流程用途：門店選址，工程論證。使用權限：運營總部拓展部、運營分公司拓展部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位拓展部。由分公司拓展部提交，工程部提交附件表單，分公司總經(jīng)理審批確定附件要求：工程部 附件要求：須附附件。流程圖示：拓展部工程部拓展部審批 、工程預算審批流程流程用途：新開門店工程預算審批流程 使用權限：運營分公司工程監(jiān)理發(fā)起。使用說明：統(tǒng)一申請由工程監(jiān)理發(fā)起。由分公司工程監(jiān)理提交，分公司總經(jīng)理、總公司工程部、財務部、總經(jīng)理參與審批。附件要求：工程部須附附件。流程說明：申請人（工程監(jiān)理）工程部負責人分公司總經(jīng)理總公司工程部總公司財務部總經(jīng)理總公司財務部備檔、工程定標申請表流程用途：運營單位店面工程定標使用使用權限：運營總部運營部、運營分公司運營部、工程部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位運營部、工程部。由分公司運營部、工程部提交，分公司總經(jīng)理審核確定，提交到總部工程部、資金管理中心、總經(jīng)理審核完成后執(zhí)行。附件要求：須附附件，各竟標單位方案書及相關資質等文件第32頁共36頁 流程說明：工程部負責人分公司總經(jīng)理總部工程部總部財務部總經(jīng)理分公司總經(jīng)理執(zhí)行 、平面布局門頭外立面規(guī)劃方案審批流程流程用途：審批門店平面布局規(guī)劃、門頭及外立面方案審批流程 使用權限：運營總部設計部、運營分公司設計部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位工程設計部。附件要求：須附圖紙。流程說明：設計部申請設計部負責人審核營運經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理審批、工程類合同審批流程流程用途：運營單位工程類合同審批專用 使用權限：運營總部工程部、運營分公司工程部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位工程部。由分公司工程部提交，分公司總經(jīng)理審核確定，提交到總部工程部、資金管理中心、總經(jīng)理審核完成后執(zhí)行。附件要求：須附合同電子檔文件 流程說明：工程部負責人工程部審核行政部審核財務部審核分公司總經(jīng)理總部工程部總部財務部總經(jīng)理總公司財務、工程部、行政部、分公司行政備檔 、項目定稿方案圖紙審批流程 流程用途：審批門店項目規(guī)劃方案。使用權限：運營總部設計部、運營分公司設計部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位工程設計部。附件要求：須附圖紙。流程說明：設計部申請設計部負責人審核分公司總經(jīng)理審批總部工程部審批總部總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理執(zhí)行總部工程部、分公司工程部備檔 、竣工驗收流程流程用途：裝修項目驗收流程使用權限：運營總部工程項目監(jiān)理、運營分公司工程項目監(jiān)理。使用說明：統(tǒng)一申請人為各單位工程部工程項目監(jiān)理。附件要求：須附驗收文檔。流程說明：項目監(jiān)理申請工程部負責人審核總部工程部負責人審核分公司總經(jīng)理審批總部財務部、工程部、分公司第33頁共36頁財務部、工程部備檔 、工程交付審批流程流程用途：工程項目完工后交付到營運部辦理該流程使用權限：運營總部工程項目監(jiān)理、運營分公司工程項目監(jiān)理。使用說明：統(tǒng)一申請人為各單位工程部項目經(jīng)理。附件要求：須附交付紙質各部門簽字文檔 流程說明：項目監(jiān)理申請工程部負責人審核分公司總經(jīng)理審批總部財務部、運營中心、分公司行政部備檔。、決算審計審批流程流程用途：工程竣工后填寫決算單并提交流程。使用權限：運營總部工程主管、運營分公司工程主管。使用說明：統(tǒng)一申請人為各單位工程部工程主管。附件要求：須附?jīng)Q算單 流程說明：工程主管申請工程部負責人審核分公司總經(jīng)理審批總部工程部審批總部財務部審批總公司總經(jīng)理審批總部財務部、工程部、分公司財務部檔。九、市場管理類、團購/促銷/企劃活動申請單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店團購、促銷、企劃活動申請。使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長使用說明：門店團購、促銷申請活動須注明時間以及活動內容。附件要求：無 流程圖示：申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—企劃部審核—財務部審核—總經(jīng)理審批—資訊部備檔—營運部備檔—市場部備檔—財務部備檔 、企劃活動效果匯報表（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店企劃活動結束后企劃部對其進行的效果評估。使用權限：企劃部使用說明：企劃部會根據(jù)相應的電話訪問或數(shù)據(jù)分析對活動效果進行評估，分析其是否對門店銷售有利。附件要求：活動照片、活動期間銷售報表流程圖示：申請人申請—部門營運經(jīng)理審核—財務審核—總經(jīng)理審批—企劃部備檔 、POP申請（屬性標簽：分公司內部審核）第34頁共36頁流程用途：適用于企劃的X展架、DM單、POP、吊旗、宣導標識等的申請。使用權限：區(qū)域經(jīng)理、店長使用說明：需注明設計要求、申請原因、用途、展示周期、展示位置等。附件要求：POP電子版設計圖。展示地地點照片流程圖示：申請人申請區(qū)域經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核市場部審核財務部審核總經(jīng)理審批企劃部備檔十、采購管理類、采購申請審批流程（統(tǒng)采）（屬性標簽：分公司內部發(fā)起、總部審核）流程用途：適用于門店自營商品及經(jīng)營物資的統(tǒng)采采購 使用權限：各分公司采購負責人、總部人員 使用說明：規(guī)范填寫品名和單位 附件要求： 流程圖示：統(tǒng)采：申請人申請—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—財務部審核—分公司總經(jīng)理審批—發(fā)展中心—財務中心—總經(jīng)理—發(fā)展中心備檔—申請備檔—財務備檔地采：申請人申請—部門經(jīng)理審核—分管領導審核—財務部審核—分公司總經(jīng)理審批—發(fā)展中心備檔—申請備檔—財務備檔、奇樂兒自營增項信息采集表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于各分公司所有自營項目的增項申請 使用權限：各分公司營運部區(qū)域經(jīng)理使用權限：分公司提報項目預算的表格以總部下發(fā)的統(tǒng)一版本為準流程說明：1：總部人員因協(xié)助分公司門店開展自營項目的籌建所產(chǎn)生的差旅費用由分公司運營部門承擔；2：新項目籌備時間：攝影至少45天，水吧至少30天，手工至少20天；流程圖示：分公司運營部門申請人→運營部門經(jīng)理→分公司財務→分公司總經(jīng)理→事業(yè)發(fā)展中心負責人→總部財務備檔→總部新品開發(fā)部備檔→分公司運營部門備檔十一、拓展管理類、新拓展或新開門店立項申請表（原叫《奇樂兒新店選址評估表》）（屬性標簽：分公司內部審核、總部審核）流程用途：各單位用于拓展新開門店時使用。使用權限：拓展部人員使用。使用說明：各單位在拓展新開門店時，如實填寫上述表格，各單位做出整體測算并審核批復第35頁共36頁 附件要求：須附上述表格。審批流程：申請人—分公司拓展經(jīng)理—分公司總經(jīng)理—總部營運負責人—總部工程經(jīng)理—總部新品開發(fā)經(jīng)理—總部行政總監(jiān)—總部拓展經(jīng)理—總部財務經(jīng)理—總經(jīng)理—總部拓展經(jīng)理—分公司總經(jīng)理 、奇樂兒門店改造申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部審核）流程用途：各單位用于門店改造申請時使用。使用權限：門店、區(qū)域負責人、營運負責人。使用說明：各單位在所轄門店需要改造時使用該流程，按表單內容如實填寫。附件要求：可附門店照片。流程說明：分公司申請人—分公司總經(jīng)理—總部營運負責人—總部工程經(jīng)理—總部新品開發(fā)經(jīng)理—總部財務經(jīng)理—總經(jīng)理—總部營運負責人—分公司總經(jīng)理第36頁共36頁第二篇：協(xié)同辦公系統(tǒng)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)說明書一、總體介紹........................................................1二、系統(tǒng)特點........................................................1三、系統(tǒng)原理及體系架構..............................................2.....................................................2 ....................................................3四、系統(tǒng)安全機制....................................................3五、環(huán)境要求........................................................4六、主要功能........................................................4 工作流管理..................................................4...............................................5 ...............................................6 公共信息...........