【導(dǎo)讀】目申報(bào)材料已編制完成，現(xiàn)隨文報(bào)來(lái)，請(qǐng)予審定上報(bào)。程基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目。麻坪鎮(zhèn)等10個(gè)實(shí)施“東桑西移”工程蠶?；亟ㄔO(shè)的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。①桑園管理設(shè)施，配置修剪工具1000套、噴霧器1000臺(tái)。②建設(shè)小蠶示范共育室200間，共4000平方米。③購(gòu)置共育恒溫儀200臺(tái)。⑥改造提升永豐日處理鮮繭20噸以上。張，增產(chǎn)鮮繭120萬(wàn)公斤，增加蠶農(nóng)收入2400萬(wàn)元。皮生絲質(zhì)量達(dá)4A級(jí)以上。同時(shí)為盡快建成繅。立，20xx年6月取得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。入庫(kù)稅金200萬(wàn)元以上。職蠶桑技術(shù)人員18人，安置下崗職工156人?？偨?jīng)理卓輝棟被評(píng)為雅安市農(nóng)。至目前公司有職工165人，其中管理人員10人，措施得力，力度加大，桑園面積增加迅猛，蠶繭產(chǎn)量逐年增加，原來(lái)日處理10噸的永豐烘繭站已不能滿足形式發(fā)展的需要，日改造提升原有繭站使日處理能力達(dá)到20噸以上迫在眉睫?；す狙兄频纳鋵Ｓ梅?。

　　

【正文】 方米。 推廣省力化蠶臺(tái) 1000 套，其中春季 400 套，夏季 600 套。 推廣紙板方格蔟 20 萬(wàn)片，其中春季 10 萬(wàn)片，夏季 10 萬(wàn)片。 改造提升 烘繭站一處， 20xx 年 8 月底完成。 共育恒溫儀春秋各購(gòu) 100 臺(tái)。 主要建設(shè)項(xiàng)目（含 20xx 年 1 月以來(lái)已建項(xiàng)目） 新增規(guī)模 計(jì)劃投資額 其中 (萬(wàn)元 ) 企業(yè)貸款 企業(yè)自籌 農(nóng)戶自籌 桑園基地建設(shè)（畝） 1 萬(wàn) 17 10 7 萬(wàn)元 小蠶共育室建設(shè)（平方米） 4000 240 100 73 67 萬(wàn)元 方格蔟推廣（片） 20 萬(wàn) 22 萬(wàn)元 改造 提升 烘繭站 （處 ） 1 79 50 29 推廣省力化蠶臺(tái)（套） 1000 30 小蠶共育恒溫儀（臺(tái)） 200 16 萬(wàn)元 10 6 合 計(jì) 404 150 154 100 材料 3 當(dāng)?shù)兀h域）經(jīng)濟(jì)情況的簡(jiǎn)介（特別是經(jīng)濟(jì)） 當(dāng)?shù)兀h域）經(jīng)濟(jì)情況的簡(jiǎn)介 洛南是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣，全縣轄 25 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 383 個(gè)行政村，有人口 ，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，農(nóng)村勞動(dòng)力 ，有耕地 萬(wàn)畝，人均 畝。 20xx 年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 ，財(cái)政總收入 億元。近年來(lái) ，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“穩(wěn)糧、縮煙、擴(kuò)桑、優(yōu)果、強(qiáng)牧、興藥”的思路，規(guī)模發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)安全農(nóng)業(yè)，取得了明顯效果。 20xx 年全縣人均生產(chǎn)總值達(dá)到 8339元，比 20xx 年翻了一翻，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)已形成畜、桑、煙、果、藥五大特色產(chǎn)業(yè)，特別是 20xx 年引進(jìn)九州公司發(fā)展蠶桑以來(lái)，現(xiàn)已培育桑園 8萬(wàn)余畝，為大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 當(dāng)?shù)兀h級(jí)）政府對(duì)發(fā)展蠶桑生產(chǎn)的規(guī)劃簡(jiǎn)介 自洛南縣人民政府引進(jìn)九州公司投資發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)以來(lái)，縣政府高度重視此項(xiàng)工作，專門下發(fā)文件，制定規(guī)劃安排相關(guān)事宜，出臺(tái)了獎(jiǎng)勵(lì)辦法和桑 園流轉(zhuǎn)指導(dǎo)意見，在“十一五”期間，全縣桑園面積發(fā)展到 10萬(wàn)畝，其中 20xx 年 2萬(wàn)畝， 20xx 年 3萬(wàn)畝， 20xx 年 萬(wàn)畝， 20xx 年，到 20xx 年再發(fā)展 2萬(wàn)畝，養(yǎng)蠶 22 萬(wàn)張，產(chǎn)繭 9600 噸，帶動(dòng) 3萬(wàn)戶， 10 萬(wàn)人從事蠶桑生產(chǎn)，使蠶農(nóng)收入 億元，養(yǎng)蠶戶人均收入1000元以上，年創(chuàng)利稅 6100 萬(wàn)元以上， 20xx 年前半年建完成 1600 緒自動(dòng)繅絲廠后續(xù)工程建設(shè)并投入使用。 填表人：時(shí)玉明 材料 4：完成項(xiàng)目任務(wù)的保證條件與措施 完成項(xiàng)目任務(wù)的保證條件 政策環(huán)境：洛南縣委縣政府 高度重視 陸續(xù)出臺(tái)并實(shí) 施了一系列支持和扶持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策，成立了主抓蠶桑產(chǎn)業(yè)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立健全了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。 資源優(yōu)勢(shì)： 洛南 土地資源豐富；勞動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：蠶絲及其制品是我國(guó)傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，市場(chǎng)需求旺盛。 項(xiàng)目實(shí)施單位技術(shù)力量雄厚，洛南九州公司現(xiàn)有 125名專業(yè)技術(shù)人員，完全具備研發(fā)能力，而且總公司也有先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的先進(jìn)技術(shù)。 保障措施 ： “東桑西移”洛南蠶?；仂柟烫岣唔?xiàng)目由經(jīng)理卓輝棟同志負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)資金籌措，生產(chǎn)部門具體負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施確保按規(guī)劃進(jìn)度進(jìn)行。洛南縣九州繭絲綢有 限公司經(jīng)理卞忠明作為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人與相關(guān)協(xié)作單位全面負(fù)責(zé)施工質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保技改項(xiàng)目如期完成。 材料 5：經(jīng)費(fèi)預(yù)算及資金來(lái)源 一、經(jīng)費(fèi)預(yù)算： 總投資額度 404 萬(wàn)元。 ①桑園管理設(shè)施配置投資 17萬(wàn)元，其中修剪工具 7 萬(wàn)元，噴霧器 10萬(wàn)元。 ②建設(shè)小蠶示范共育室 240 萬(wàn)元。 ③ 省力化蠶臺(tái) 30萬(wàn)元。 ④ 推廣方格蔟 22萬(wàn)元。 ⑤ 改造提升 烘繭站 79 萬(wàn)元，其中廠房及基礎(chǔ)設(shè)施 33 萬(wàn)元，烘繭機(jī)及繭車 31萬(wàn)元，其它費(fèi)用 15 萬(wàn)元。 ⑥ 購(gòu)置小繭等恒溫儀 16萬(wàn)元 。 二、資金來(lái)源 ①項(xiàng)目單位自籌 304 萬(wàn)元。 ②農(nóng)戶自籌 100 萬(wàn)元。 材料 2：項(xiàng)目?jī)?nèi)容與考核指標(biāo) 主要建設(shè)項(xiàng)目 內(nèi)容 數(shù) 量 計(jì)劃投資數(shù) (萬(wàn)元 ) 桑園管理設(shè)施臺(tái) （套） 1000 17 小蠶共育室建設(shè)（ m2） 1000 420 專用蠶室（ m2） 16000 1120 小繭共育恒溫儀（臺(tái)） 200 16 推廣省力化蠶臺(tái)（套） 1000 30 方格蔟推廣（萬(wàn)片） 20 22 烘繭站改造（處） 1 95 技術(shù)培訓(xùn) 250 25 征用土地（畝） 45 585 合 計(jì) 2338 考核指標(biāo)： 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)： ①國(guó)家正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)的修枝剪、手 鋸、噴霧器。 ②選用四川南充蠶研究所研制的紙板方格蔟和洛南秦豐化工公司研制的桑樹專用肥。 ③四川南充蠶研究所研制生產(chǎn)的節(jié)能型自動(dòng)循環(huán)熱風(fēng)烘繭機(jī)。 材料 3：項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、規(guī)模及起止時(shí)間、進(jìn)度安排 一、項(xiàng)目完成地點(diǎn)： 洛南縣全縣境內(nèi)的 25個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 二、規(guī)模及起止時(shí)間 發(fā)展優(yōu)質(zhì)蠶桑基地 10萬(wàn)畝。 桑園管理設(shè)施配置修剪工具 1000套、噴霧器 1000臺(tái)。 建設(shè)改造小蠶示范共育室 120處，共 6000平方米。 建設(shè)專用蠶室 800 間，共 16000平方米。 推廣省力化蠶臺(tái) 1000套。 推廣方格蔟 20萬(wàn)片。 購(gòu)置小繭共育恒溫儀 200 臺(tái) 改建烘繭站一處。 培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)閃員 125名，蠶桑大戶 3000戶。 征地 45 畝。 三、進(jìn)度安排起止時(shí)間從 20xx 年 4 月 —— 20xx 年 12月： 桑園管理： 20xx 年春季購(gòu)置桑剪、鋸子、噴霧器等修剪、防蟲工具各 1000把（臺(tái)）。 小蠶共育室建設(shè)：春季建小蠶共育室 40 處， 改造 10 處， 夏季建50 處，改造 20 處，共建造 120處， 6000平方米。 專用蠶室建設(shè)：春季建 400 間，夏季建 400 間，共 800 間， 16000平方米 推廣省力化蠶臺(tái) 1000套， 其 中春季 400套，夏季 600套。 推廣紙板方格蔟 20萬(wàn)元，其中春季 10 萬(wàn)片，夏季 10 萬(wàn)片。 改造烘繭站一處， 20xx年 6月底完成。 征地土地 45畝， 20xx年 12月完成。 購(gòu)置恒溫儀、春秋各 100 臺(tái)。 培訓(xùn)技術(shù)員分別于今年 11月份進(jìn)行，每期 3天。 洛南縣二 0 一 0 年度國(guó)家“東桑西移”工程 基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)分配一覽表 項(xiàng)目 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 桑園管理配套設(shè)施 (套 ) 小蠶共育室 共育室恒溫儀 （臺(tái)） 省力化蠶臺(tái)(套 ) 方格簇 (萬(wàn)片 ) 改造提升烘繭站 (處 ) 備 注 處 m2 合計(jì) 1000 200 4000 200 1000 20 1 衛(wèi)東鎮(zhèn) 120 23 460 23 120 3 永豐鎮(zhèn) 120 23 460 23 120 3 1 四皓鄉(xiāng) 120 23 460 23 120 3 謝灣鄉(xiāng) 100 20 400 20 100 2 城關(guān)鎮(zhèn) 120 23 460 23 120 3 景村鎮(zhèn) 100 20 400 20 100 2 柏峪寺鄉(xiāng) 80 17 340 17 80 1 麻坪鎮(zhèn) 80 17 340 17 80 1 三要鎮(zhèn) 80 17 340 17 80 1 靈口鎮(zhèn) 80 17 340 17 80 1 陜西省洛南縣二 0 一 0年度國(guó)家“東桑西移”工程 基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告基本情況一覽表 項(xiàng)目名稱 陜西省洛南縣二 0一 0年度國(guó)家“東桑西移”工程基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目 建設(shè) 地點(diǎn) 洛南縣境內(nèi)的 衛(wèi)東鎮(zhèn)等 10個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 建設(shè)單位 洛南縣九州繭絲綢有限公司 性質(zhì) 有限責(zé)任公司 法人代表 卓輝棟 總經(jīng)理 建設(shè) 內(nèi)容 蠶繭生產(chǎn)基地的鞏固提高 技術(shù)依托單位 洛南 縣蠶桑生產(chǎn)辦公室 洛南縣九州繭絲綢有限公司 負(fù)責(zé)人 雷 項(xiàng) 成 項(xiàng)目管理單位 洛南縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 負(fù)責(zé)人 屈生慧（局長(zhǎng)） 投資估算 項(xiàng)目總投資 404萬(wàn)元 建設(shè)規(guī) 模與覆 蓋面積 購(gòu)置修剪、噴藥設(shè)施 1000套，小蠶共育室 200間 4000平方米，小蠶共育恒溫儀 200 臺(tái)，推廣省力化蠶臺(tái)1000套，紙板方格蔟 20萬(wàn)片，改造提升烘繭站一處。 生 產(chǎn) 能 力 年增養(yǎng)蠶量 30000張 年增產(chǎn)繭量 1200萬(wàn)公斤 其中主產(chǎn)品收入 2400萬(wàn)元 資金籌 措方案 項(xiàng)目農(nóng)戶自籌 100萬(wàn)元 副產(chǎn) 品收入 192萬(wàn)元 龍頭企業(yè)支持 304萬(wàn)元 靜 態(tài) 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 年凈收入 2300萬(wàn)元 動(dòng)態(tài)財(cái) 務(wù)指標(biāo) 凈現(xiàn)值 733萬(wàn)元 年利潤(rùn)額 108萬(wàn)元 內(nèi)部收益率 % 年凈現(xiàn)值 170萬(wàn)元 其他財(cái) 務(wù)指標(biāo) 貸款償還期 3年 靜態(tài)投資回收期 投資利潤(rùn)率 %