【正文】 內(nèi)部留言，通過我．．．．．．．．．．．．．的流程我的請求內(nèi)部郵件的流程狀態(tài)關(guān)注哪些人已經(jīng)看過留言。．．．．．．．．．．．．．．．d)關(guān)于總經(jīng)辦流程：l 收文流程：總經(jīng)辦相關(guān)人員接收外部單位公文，通過我的流程新建流程收文．．．．．．．．．．流程記錄公文，并對收文進行編號，總經(jīng)辦主任填寫擬辦意見并確認是否需總．．經(jīng)理審批，并抄送相關(guān)人員會簽，會簽的相關(guān)人員在個人工作門戶的待辦請求．．．．中查看并反饋辦理情況。l 發(fā)文流程：發(fā)文部門經(jīng)理通過我的流程新建流程發(fā)文流程進行擬稿，條線負．．．．．．．．．．．．責人審核；若發(fā)文與其它條線有關(guān)，需要相關(guān)條線負責人會簽；再由總經(jīng)辦主任審核，若為紅頭文件還需總經(jīng)理審核；審核通過后由檔案管理員編號和套紅，并分發(fā)給相關(guān)部門；相關(guān)人員在待辦請求中查看發(fā)文。．．．．l 辦公會議管理流程：總經(jīng)辦主任通過我的流程新建流程辦公會議管理流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．．．起公司級辦公管理會議，由總經(jīng)理審核；與會人員會在個人工作門戶的待辦請．．．求中查看到會議通知并可進行反饋或請假；會議結(jié)束后，由總經(jīng)辦主任整理會．議紀要，與會人員和抄送人員在個人工作門戶的待辦請求中收到查看會議紀要．．．．提醒；總經(jīng)辦主任督辦并反饋相關(guān)議題辦理情況。ll 用印申請：用戶通過用印申請流程發(fā)起用印申請審批流程。．．．．．．印章、證件外借申請：相關(guān)用戶通過印章、證件外借申請流程發(fā)起印章、證件．．．．．．．．．．．外借審批流程。e)關(guān)于人力資源相關(guān)流程：l 請假申請：用戶通過我的流程新建流程請假申請流程發(fā)起請假申請，用戶提．．．．．．．．．．．．．．交請假期間和請假事由，并填寫請假天數(shù)，根據(jù)請假天數(shù)走不同的審批流程（兩天以下部門經(jīng)理審批，四天以下條線負責人，其他需人力資源總監(jiān)審批），部門經(jīng)理審核請假天數(shù)。l 銷假流程：用戶通過我的流程新建流程銷假流程發(fā)起銷假申請，用戶填寫原．．．．．．．．．．．．請假期間和現(xiàn)銷假期間，由考勤專員和用人部門經(jīng)理審核確認。l 招聘申請流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程新建流程招聘申請流程填寫《人．．．．．．．．．．．．．．力需求申請表》發(fā)起招聘申請流程。l 普工錄用審批流程：用人部門負責人通過我的流程新建流程普工面試流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．起普工錄用審批流程。l 管理人員錄用審批流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程新建流程管理人員面試．．．．．．．．．．．．．．流程發(fā)起管理人員錄用審批流程。．．l 培訓申請流程：用戶通過我的流程新建流程培訓申請流程填寫《培訓申請表》．．．．．．．．．．．．．．發(fā)起培訓申請審批流程，培訓專員審核并選擇相關(guān)課程和是否在培訓計劃內(nèi)。l 培訓計劃：年底時各部門經(jīng)理通過我的流程新建流程培訓計劃流程發(fā)起．．．．．．．．．．．．．．培訓計劃上報流程。l 離職流程：用戶通過我的流程新建流程離職流程填寫《離職申請表》發(fā)起離．．．．．．．．．．．．職申請流程。l 辭退流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程新建流程辭退流程填寫《辭退申請表》．．．．．．．．．．．．發(fā)起辭退申請流程。l 人員調(diào)動流程：用戶通過我的流程新建流程人員調(diào)動申請流程填寫《人員調(diào)．．．．．．．．．．．．．．．．動審批表》發(fā)起人員調(diào)動審批流程，發(fā)起人需填寫員工意見，并由轉(zhuǎn)出部門、人力資源部經(jīng)理和轉(zhuǎn)入部門經(jīng)理會簽。l 普工轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程新建流程轉(zhuǎn)正流程（普通員工）．．．．．．．．．．．．．．．．．．發(fā)起普通員工轉(zhuǎn)正流程。l 管理人員轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程新建流程轉(zhuǎn)正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．人員）發(fā)起管理人員轉(zhuǎn)正流程。．．．l 加班流程：用戶通過我的流程新建流程加班申請流程填寫《加班申請單》發(fā)．．．．．．．．．．．．．．起加班申請審批流程。f)關(guān)于銷售相關(guān)流程：l 客戶審核流程：銷售人員通過在我的流程新建流程客戶審核流程填寫《客戶．．．．．．．．．．．．．．審核申請單》發(fā)起客戶審核流程，需要發(fā)起人填寫客戶代碼及注意事項，由銷售部長審核通過后，由品質(zhì)中心牽頭各相關(guān)部門對客戶審核事項進行預審和相關(guān)準備，最后由品保部匯總各部門完成情況，品質(zhì)總監(jiān)審核。l 技術(shù)評審流程：由銷售人員通過技術(shù)評審流程填寫《技術(shù)評審單》發(fā)起技術(shù)評．．．．．．審流程，填寫相關(guān)事項，由技術(shù)部門牽頭和各相關(guān)部門就評審內(nèi)容進行會簽，會簽后由銷售員與客戶進行確認。l 樣品申請及試制流程：由銷售人員通過樣品申請及試制流程填寫《樣品申請單》．．．．．．．．．發(fā)起樣品申請流程，由發(fā)起人直接上級審核，其中免費樣品需銷售部長審批；由技術(shù)部牽頭各相關(guān)部門開會反饋業(yè)務(wù)員交期，業(yè)務(wù)員與客戶確認交期；交期確定后由各相關(guān)部門在各自期限內(nèi)反映完成情況，樣品試制完成后，由業(yè)務(wù)員同客戶確認樣品使用情況。l 長期合同評審流程：由銷售人員通過長期合同評審流程填寫《長期合同評審單》．．．．．．．．發(fā)起長期合同評審流程，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、銷售總監(jiān)審批后，需經(jīng)過風控會簽和總經(jīng)理審批。l 銷售報價流程：由銷售人員通過銷售報價流程《銷售報價單》發(fā)起銷售報價流．．．．．．程，因各分廠產(chǎn)品差異比較大，具體的銷售報價信息以附件形式上傳，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、財務(wù)成本主管（或分廠廠長）和財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)最終確定報價標準，若低于標準由營銷總監(jiān)審批。l 銷售訂單評審流程：由銷售人員通過銷售訂單評審流程填寫《訂單評審表》發(fā)．．．．．．．．起銷售訂單評審流程，由區(qū)域經(jīng)理和銷售部長審批，若提前期小于21天，需要生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審批。l 銷售訂單取消流程：由銷售人員通過銷售訂單取消流程填寫《銷售訂單取消申．．．．．．．．請表》發(fā)起銷售訂單取消流程，業(yè)務(wù)員提交取消數(shù)量等相關(guān)信息，由采購計劃部統(tǒng)計庫存，分廠生產(chǎn)部統(tǒng)計生產(chǎn)費用，由財務(wù)部核算損失，營銷總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽，若預計損失大于一定標準，需總經(jīng)理審批。l 月度銷售預測：由各級銷售人員通過月度銷售預測流程填寫《銷售預測表》，．．．．．．．．由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長和營銷總監(jiān)審批。l 延期付款客戶發(fā)貨申請流程：用戶通過延期付款客戶發(fā)貨申請流程填寫《延期．．．．．．．．．．．．付款客戶發(fā)貨申請表》發(fā)起延期付款客戶發(fā)貨申請流程，業(yè)務(wù)員填寫客戶代碼、延期期間和延期付款金額，根據(jù)延期期間和延期付款金額的不同有不同的審批流程。l 工程變更控制流程：由工程變更部門相關(guān)人通過工程變更控制流程填寫《工程．．．．．．．．變更申請單》發(fā)起工程變更控制流程，直接上級審批后，由分廠技術(shù)部組織評審會，技術(shù)部和相關(guān)部門會簽形成會議決議，由業(yè)務(wù)員與客戶溝通并反饋客戶意見，相關(guān)人員落實并由申請人最終驗證。g)關(guān)于客服流程：l 客戶投訴處理流程：由銷售人員通過我的流程新建流程客戶投訴處理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．寫《客戶投訴處理申請表》，注明客戶信息及投訴相關(guān)信息，并選擇對應(yīng)的客服工程師，客服工程師填寫處理意見，客戶質(zhì)量部經(jīng)理審核，由品質(zhì)總監(jiān)、銷售部長和營銷總監(jiān)會簽；若需要退貨，通知物流部經(jīng)理處理；退貨后由生產(chǎn)計劃部經(jīng)理安排相關(guān)事宜，若需返工由分廠相關(guān)部門填寫退貨處理結(jié)果。h)關(guān)于財務(wù)相關(guān)流程：l 差旅申請流程：用戶通過我的流程新建流程差旅申請流程填寫《差旅申請單》，．．．．．．．．．．．．．．注明出差類型、出差時間、出差事由、往返交通方式、費用承擔部門和工作代理人等信息，并選擇是否需要訂票及是否需要借款。若需要訂票，填寫訂票詳細信息，審批通過后行政部會接收到訂票信息；若需要借款，填寫借款明細。由部門經(jīng)理和條線負責人審批，若涉及借款，由費用報銷會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若借款超限或條線負責人出差，需總經(jīng)理審批，審批通過后出納通知申請人領(lǐng)取借款。l 備用金申請流程：用戶通過備用金申請流程填寫《備用金申請單》申請備用金，．．．．．．．由部門經(jīng)理和條線負責人審批，費用報銷會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批，若借款超限或條線負責人借款，需總經(jīng)理審批。l 出差費用報銷流程：用戶通過出差費用報銷流程填寫《出差費用報銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起出差報銷申請流程，填寫相關(guān)信息，并關(guān)聯(lián)出差申請流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；由部門經(jīng)理和條線負責人審批；用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務(wù)費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若出差費用超限或條線負責人報銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。l 其他費用報銷流程：用戶通過其他費用報銷流程填寫《其他費用報銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起除出差費用報銷外的其他費用報銷流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；由部門經(jīng)理和條線負責人審批，用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務(wù)費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若報銷費用超限或條線負責人報銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。l 資金計劃：各條線負責人通過資金計劃流程填寫《部門資金使用計劃表》提交．．．．．．本部門的月度資金使用計劃給資金部和財務(wù)部會簽，并由總經(jīng)理審批，注意填寫月度資金計劃支出項目編號，編號規(guī)則為月度3位流水號（如1006001），在付款請求時需關(guān)聯(lián)資金計劃并填寫對應(yīng)的月度資金計劃支出項目編號。l 付款流程：用戶通過付款申請流程填寫《用款申請單》發(fā)起對供應(yīng)商的付款申．．．．．．請流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；注意選擇“費用類型”，不同的費用類型財務(wù)審批節(jié)點不同；付款時需填寫正確的支出項目編號，若本月未做資金計劃，需進行預算外支付申請，在付款時關(guān)聯(lián)預算外支付申請。l 預算外支付申請：部門經(jīng)理通過預算外支付申請流程填寫《預算外支付申請單》．．．．．．．．．發(fā)起預算外支付申請流程，說明開支事項、開支原因、開支金額和未列入預算管理的原因，報條線領(lǐng)導審批和財務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準。l 預算追加審批流程：若預算需追加，追加預算部門經(jīng)理通過預算追加審批流程．．．．．．．．填寫《預算追加審批表》，說明預算追加原因和需追加的預算項目，報條線領(lǐng)導審批和財務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準。l 客戶信用管理流程：由銷售人員通過客戶信用管理流程填寫《客戶信用管理申．．．．．．．．請單》，填寫客戶相關(guān)信息及調(diào)查重點，信保員審核并提交外部單位進行信息調(diào)查，并填寫審核結(jié)果，財務(wù)總監(jiān)決定客戶的收款條件及信用額度。i)關(guān)于運營相關(guān)流程：l 供應(yīng)商開發(fā)評審流程：資源采購通過供應(yīng)商開發(fā)評審流程填寫《供應(yīng)商開發(fā)申．．．．．．．．．請單》，由供應(yīng)商資源開發(fā)部經(jīng)理批準后，由分廠技術(shù)部經(jīng)理和供應(yīng)商品質(zhì)管理部經(jīng)理會簽后，由品質(zhì)總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽。l 采購調(diào)價審批流程：供應(yīng)商資源開發(fā)部盡量通過采購調(diào)價審批流程填寫《采購．．．．．．．．調(diào)價申請單》，報運營總監(jiān)審批，由材料會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理審批。l 貨運申請流程：用戶通過貨運申請管理流程填寫《用車申請單》發(fā)起貨運用車．．．．．．．．流程，由物流部經(jīng)理審批。l 額外運費費用申請：用戶通過額外運費費用申請流程填寫《額外運費申請單》，．．．．．．．．．．注明原因，由部門經(jīng)理和條線負責人審批，審批通過后由運營總監(jiān)審核，并報總經(jīng)理審批，審批通過后后物流部經(jīng)理確認。l 發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程：物流部用戶通過發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程填寫．．．．．．．．．．．．《發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單》，填寫客戶代碼、合同號、發(fā)貨日期及發(fā)貨明細（不含單價），物流部經(jīng)理審批，倉管員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單開具出庫單；成本會計填寫單價信息，審核客戶回款并開具出門證，若為延期付款用戶，確認業(yè)務(wù)員已申請延期付款客戶發(fā)貨申請流程并已審批通過；信保員根據(jù)規(guī)定辦理信保手續(xù)。