【導(dǎo)讀】六、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)、考核目標(biāo)及預(yù)期提交的成果……………………濟(jì)強(qiáng)省”的戰(zhàn)略。農(nóng)戶奶牛飼養(yǎng)的相關(guān)優(yōu)惠政策。水平的重要指標(biāo)之一。近年來隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高，擇，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)?！皩W(xué)生飲用奶計(jì)劃”，中國(guó)消協(xié)將乳品列為21世紀(jì)的綠色消費(fèi)品，促進(jìn)奶類消費(fèi)措施的實(shí)施，使中國(guó)乳業(yè)迎來發(fā)展的機(jī)遇。量一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志。業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重一般均超過60%。的一項(xiàng)重大舉措。飼養(yǎng)及奶制品深加工業(yè)發(fā)展。每頭奶牛扣除成本純收入近6400元。近300%以上，直接解決地方三農(nóng)問題的同時(shí)推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。云牛乳業(yè)公司目前市場(chǎng)銷售情況良好，經(jīng)營(yíng)進(jìn)入良性循環(huán)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)15個(gè)左右，示范帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖將達(dá)到15000頭左右。奶，開拓新產(chǎn)品市場(chǎng)勢(shì)在必行。

　　

【正文】 成為云南省具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的幾個(gè)乳品加工龍頭企業(yè)之一。依托紅河、乃至云南優(yōu)越的水果資源，云牛乳業(yè)公司擬 進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大產(chǎn)品類別和領(lǐng)域，先擴(kuò)建一條日處理能力為 10噸的果膏奶糖生產(chǎn)線，待市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，再繼續(xù)擴(kuò)大該領(lǐng)域規(guī)模，使云牛乳業(yè)乳制品加工往進(jìn)深發(fā)展，把云牛系列乳制品創(chuàng)建為種類齊全的知名品牌。云牛乳業(yè)有較豐富的奶牛飼養(yǎng)和鮮奶加工的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及高效率的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，具備項(xiàng)目實(shí) 30 施的能力。項(xiàng)目建設(shè)將與紅河州發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，勢(shì)必促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)地方優(yōu)勢(shì)資源綜合利用開發(fā)。 我國(guó)人民生活水平不斷提高，奶制品日益成為人們的日常必需飲品，乳業(yè)是國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，國(guó) 家一系列促進(jìn)奶類消費(fèi)措施的實(shí)施，促進(jìn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，為乳業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。項(xiàng)目產(chǎn)品果膏奶糖產(chǎn)業(yè)進(jìn)深發(fā)展，將改變地方原有牛奶資源初加工現(xiàn)狀和優(yōu)質(zhì)水果原始消費(fèi)習(xí)慣，改變地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，形成具有進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的產(chǎn)品。將有效的提升地方產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 紅河州彌勒縣很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)有奶牛養(yǎng)殖業(yè)的有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，對(duì)地當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及解決“三農(nóng)” 問題，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，增加收入。同時(shí)，目前彌勒周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)擁有較為成熟的水果種植業(yè)。并可以為當(dāng)?shù)馗辉趧?dòng)力直接提供就業(yè)人數(shù)約 110 個(gè)，間接帶動(dòng)和新增就業(yè)崗位約 1850個(gè)，有良好的社會(huì)效益；項(xiàng)目采用生產(chǎn)技術(shù)屬目前我國(guó)該行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，企業(yè)可獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，地方可增加稅收。 本項(xiàng)目產(chǎn)品果膏奶糖市場(chǎng)銷售均價(jià)為 14元／公斤，本項(xiàng)目按8 元／公斤 (含稅價(jià) )出廠價(jià)計(jì)算銷售收入。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)投資20xx 萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入（含稅） 3000 萬元 /年，利潤(rùn)總額 1320萬元 /年，增值稅及附加 380萬元 /年，所得稅 310 萬元 /年，全部投資利潤(rùn)率 %. 項(xiàng)目三廢達(dá)標(biāo)處理排放，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境無不良影響；原料基 31 地農(nóng)作物秸桿飼料經(jīng)奶牛過腹還 田，避免焚燒污染，減少化肥投入、增加土壤肥力，水果種植業(yè)同樣屬于生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的范疇，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)展和推廣地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 （二）、項(xiàng)目的社會(huì)效益 彌勒屬于農(nóng)業(yè)縣，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為糧、奶（肉）牛養(yǎng)殖業(yè)、煙、水果等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目產(chǎn)品將優(yōu)質(zhì)的原料奶和優(yōu)質(zhì)水果有效結(jié)合起來，也就將奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)有效的結(jié)合在了一起。非常適應(yīng)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （三）、項(xiàng)目應(yīng)用前景分析 果膏奶糖作為目前奶糖類產(chǎn)品的一個(gè)新品類，開創(chuàng)了水果類奶糖的一個(gè)新紀(jì)元。 通過實(shí)施本項(xiàng)目可帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目 直接輻射范圍為云南紅河州彌勒縣彌陽鎮(zhèn)適宜于建設(shè)奶牛飼養(yǎng)基地的村鎮(zhèn)，可以直接帶動(dòng)飼養(yǎng)奶牛 1000 頭，輻射帶動(dòng) 3000頭以上。據(jù)測(cè)算，扣除成本，飼養(yǎng)奶牛每頭年均純收入約 6400元，可年新增農(nóng)戶收入 1800 萬元；直接帶動(dòng)果農(nóng) 1000 戶以上，戶均增收 4200元以上。同時(shí)，技改擴(kuò)建后加工基地可新增提供就業(yè)人數(shù) 110人。有效增加地方稅收達(dá)產(chǎn)年年能完成上繳稅金 690萬元，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用，項(xiàng)目的建設(shè)很有必要。 32 十一、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 （一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源預(yù)算 項(xiàng)目總投資為 2500 萬元， 公司自籌資金 1450 萬 元 ，申請(qǐng)非公專項(xiàng)資金 50 萬元 ；銀行貸款資金 1000 萬元。 （二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資構(gòu)成包括： 建筑工程費(fèi) 107 萬元，占項(xiàng)目投資 %； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1788 萬元，占項(xiàng)目投資 %； 安裝工程費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目投資 %； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占項(xiàng)目投資 %； 產(chǎn)品研發(fā) 費(fèi) 用 萬元，占項(xiàng)目投資 %；。 （三）分年度用款計(jì)劃 (含申請(qǐng)經(jīng)費(fèi) ) 資金籌措：企業(yè)資本金為 2450萬元，占項(xiàng)目總投資的比例為98%。申請(qǐng)非公 專項(xiàng)扶持資金為 50 萬元，占項(xiàng)目總投資 2%（如申請(qǐng)不到專項(xiàng)資金，再有企業(yè)自籌補(bǔ)齊）。 20xx年 12月 20xx年 2月投入產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用 筑工程費(fèi) 107萬元； 20xx年 1月 20xx年 3月投入設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1788萬元。 申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)將主要用于對(duì)項(xiàng)目研發(fā)的前道生產(chǎn)工藝設(shè)備的設(shè)計(jì) 33 制作 部分。 十二、項(xiàng)目可行性綜合評(píng)價(jià) （一）、結(jié)論 彌勒縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)已初具規(guī)模，同時(shí)具有有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)，紅河州具有廣袤的優(yōu)質(zhì)水果規(guī)模。通過該項(xiàng)目實(shí)施勢(shì)必對(duì)彌勒縣、乃至紅河州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及解決“三農(nóng)”問題有積極的促進(jìn)作用，項(xiàng)目實(shí)施的社 會(huì)效益好； 果膏奶糖經(jīng)前期市場(chǎng)調(diào)查，獲得良好反應(yīng)，產(chǎn)品有十分大的市場(chǎng)發(fā)展空間； 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)鮮奶深加工與優(yōu)質(zhì)水果深加工同步發(fā)展，采用的生產(chǎn)技術(shù)屬目前我國(guó)該行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理； 項(xiàng)目的設(shè)備清洗污水經(jīng)達(dá)標(biāo)處理，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境沒有不良影響，企業(yè)可獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)增加地方稅收收益。 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)投資 2500萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入（含稅） 3000萬元，利潤(rùn)總額 1320元 /年，增值稅及附加 380萬元 /年，所得稅 310萬元 /年，全部投資利潤(rùn)率 %。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)條件好、技術(shù)成熟、產(chǎn)品有市場(chǎng)、可帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增家農(nóng)民收入，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用，能夠增加企業(yè)效益、增加地方稅收，項(xiàng)目的建設(shè)很有必要，項(xiàng)目可行。 （ 二 ） 、建議 34 紅河云牛乳業(yè)公司的“云?！逼放埔呀?jīng)有一定的知名度，系列乳制品已經(jīng)得到市場(chǎng)充分認(rèn)可，要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品種類及品牌知名度，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)域，需要新的營(yíng)銷宣傳投入； 項(xiàng)目建設(shè)與當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，是保證項(xiàng)目取得成功的關(guān)鍵。項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，要對(duì)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖農(nóng)戶給予支持，以獲得優(yōu)質(zhì)及穩(wěn)定可靠的奶源。目前各鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶站的建設(shè)相對(duì)滯后，應(yīng)與項(xiàng)目同步建 設(shè)。同時(shí)，在紅河目前擁有較大規(guī)模的水果種植的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大標(biāo)準(zhǔn)化種植培訓(xùn)力度，保證原料水果質(zhì)量達(dá)到果膏奶糖生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 十 三 、 云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)承諾書 35 我 單位自愿申報(bào)云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目。在充分知曉并接受云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定的前提下，承諾如下： 保證該項(xiàng)目申報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性和合法性，本項(xiàng)目申報(bào)材料中沒有違反法律法規(guī)及有關(guān)保密規(guī)定的內(nèi)容。申報(bào)項(xiàng)目中所涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況清晰，無侵權(quán)行為。項(xiàng)目組成員的身份、業(yè)績(jī)真實(shí)有效。 2. 如該申報(bào)項(xiàng)目獲得省科技廳立項(xiàng)資助 ，我單位將嚴(yán)格履行有關(guān)省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目管理規(guī)定和省科技計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書約定，為項(xiàng)目實(shí)施提供必要保障條件，確保單位自籌資金及時(shí)、足額到位。 3. 如該申報(bào)項(xiàng)目獲得省科技廳立項(xiàng)資助，我單位保證在省科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施過程（包括評(píng)估檢查、執(zhí)行報(bào)告、驗(yàn)收等）中所提交材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。我單位將對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督，按期向省科技廳報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。 ，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員將嚴(yán)格遵守云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，按省科技計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書的約定， 做好項(xiàng)目組織實(shí)施工作，按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目執(zhí)行情況材料，并積極配合省科技廳的檢查評(píng)估。 第一申報(bào) 單位法定代表人簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： （ 第一申報(bào) 單位公章） 年 月 日 十四、科技主管部門意見 36 十五 、附件： 37 （一）前期工作總結(jié) （二）云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 （三）承擔(dān)單位與參加（合作）單位的合作協(xié)議 （四）自籌資金來源證明 （五）組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 （六）省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書 （七） 關(guān)于認(rèn)定“紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司”為“云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)示范企業(yè)”的通知 項(xiàng)目前期工作總結(jié) 20xx 年 12 月至 20xx 年 3 月，我公司組織實(shí)施了果膏奶糖工 38 藝研究及產(chǎn)品開發(fā) 項(xiàng)目。為確保項(xiàng)目取得既定成效，本公司制定了工作方案，成立了項(xiàng)目 工作機(jī)構(gòu)，組建了項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)隊(duì)伍，明確建設(shè)任務(wù)和指標(biāo)，保障項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)；加強(qiáng)項(xiàng)目督促檢查和技術(shù)指導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)行為及資金管理。通過 努力，項(xiàng)目研發(fā)圓滿完工，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo) ，達(dá)到了出商品、出經(jīng)驗(yàn)、出成果的項(xiàng)目建設(shè)目的。 一、項(xiàng)目 實(shí)施 概況 為保障項(xiàng)目 的順利實(shí)施，紅河云牛乳業(yè)成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目部經(jīng)理為副組長(zhǎng)，項(xiàng)目部、公司辦公室、財(cái)務(wù)室、各小區(qū)負(fù)責(zé)人為組員的項(xiàng)目執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施、做好建設(shè)工程的指導(dǎo)和督促。辦公室下設(shè)資金管理組和技術(shù)實(shí)施組，資金管理組按項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和進(jìn)度按時(shí)撥付資金，同時(shí)做好資金使用過程的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。技術(shù)實(shí)施組負(fù)責(zé) 制定工作計(jì)劃及技術(shù)實(shí)施路線，開展技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，落實(shí)各項(xiàng)工作措施等。 項(xiàng)目啟動(dòng)后，公司財(cái)務(wù)部配套了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，用于項(xiàng)目組織實(shí)施、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議開 支、技術(shù)人員車旅費(fèi)支出等。 工程建設(shè)開工以來，指定專人收集整理各種報(bào)表、資料、資金撥付憑證，各種技術(shù)資料、臺(tái)帳等按要求歸檔。 二、實(shí)施 具體 情況 全面完成果膏奶糖項(xiàng)目 的研發(fā) 任務(wù) 紅河云牛乳業(yè) 果膏奶糖研發(fā) 項(xiàng)目 各項(xiàng) 指標(biāo)完成情況如下。 基建方面，計(jì)劃資金是 107 萬元，實(shí)際投入資金 112萬元， 39 超額完成４ .67%。 生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)和安裝，計(jì)劃資金 1788 萬元。實(shí)際投入資金 1804萬元。建成了一條集安 裝靜態(tài)混合器、糖果高溫處理器、糖果成型車床、輸送型包裝機(jī)、果膏型奶糖混合器、流量計(jì)算等先進(jìn)設(shè)備于一體的果膏奶糖生產(chǎn) 線 ，超額完成 %。 研發(fā)方面，已開發(fā)出兩種口味的果膏奶糖：櫻桃果膏奶糖和檸檬果膏奶糖，完成預(yù)期目標(biāo)。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，完成了工藝流程前道工序的果粒灌裝機(jī)和果粒清洗槽的兩項(xiàng)設(shè)備的發(fā)明專利，已獲批。 三 、 下一年度的項(xiàng)目工作安排 20xx 年將在 項(xiàng)目產(chǎn)品正式投產(chǎn)的基礎(chǔ)上 ，加大對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)力度，拓展省內(nèi)外的銷售，以取得效益；進(jìn)一步完善項(xiàng)目產(chǎn)品的 QS管理制度，由于項(xiàng)目產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，因此云牛乳業(yè)將繼續(xù)加大技研投入，力爭(zhēng)使項(xiàng)目產(chǎn)品的 QS 管理成為行業(yè)性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 20xx 年 3 月 22 日