出差費用報銷管理制度-資料下載頁
2024-10-21 07:28本頁面
【正文】 明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證)。7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。五：交通工具的選擇：1：公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在___小時以上、特價機票和火車、汽車價差在___元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復(fù)單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。六：其他規(guī)定：1：火車訂票費___元以內(nèi)予以報銷。2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—___的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。并給予記大過第四篇：出差報銷管理制度出差報銷管理制度一、交通工具屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的交通工具。（本項目銷售人員負責與用戶方的報銷事宜）屬于公司支付的情況，按照公司規(guī)定，通常采用火車臥鋪作為交通工具，超過15小時的情況可申請乘坐飛機。由銷售人員向公司總經(jīng)理說明情況并申請，審批后方可訂票。說明：交通費是指從公司至用戶之間的往返交通費用，如果因為回家或外出旅游等非公司原因，所發(fā)生的超出部分的交通費由總經(jīng)理酌情確定是否報銷。二、住宿屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的指定住宿標準執(zhí)行。（本項目銷售人員負責訂房和與用戶方的報銷事宜）屬于公司支付的情況，由銷售人員聯(lián)絡(luò)具體賓館和住宿標準，并申報給公司總經(jīng)理，批準后方可預(yù)訂兵館。三、補助100元/天數(shù)計算按過夜的天數(shù)計算。補助之外，不再報銷個人用餐費用。四、出差期間其它交通費、電話費等與本次出差相關(guān)的費用，審核后實報實銷。五、招待費實施期間需要宴請客戶的，須跟本項目的銷售人員說明情況，費用按公司招待費規(guī)定，報銷時注明參加的人員。相關(guān)規(guī)定：用餐標準為不超過50元100元/人，每次不超過300元。超過300元的需要向銷售總監(jiān)提出申請，審批后方可宴請。宴請應(yīng)壓縮陪餐人員，以節(jié)約成本。六、員工出差前可以先申請出差經(jīng)費，出差結(jié)束后填寫《出差報銷單》并附相關(guān)憑證報銷后結(jié)帳。第五篇：出差費用報銷標準出差費用報銷標準出差飯補標準: 市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)：早餐10元中午25元晚上25元 省會城市：早餐15元中午30元晚上30元一線城市（北京上海類）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿員工標注: 一二線城市：200元。三四線城市：150元。注：必須提供發(fā)票，如果沒有，提供有效消費憑證。不能超過這個標準，如有特殊情況，特別申請。以后公司差旅費不允許用收據(jù)報銷。
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