出入庫流程規(guī)定-資料下載頁
2025-10-12 07:28本頁面
【正文】 擺放情況，不合格的做整改調(diào)整。注意：①驗收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標(biāo)識，是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等，如有異常告知店長處理。②商品價格由財務(wù)審核，數(shù)量由驗收人審核③驗收單的錄入要在當(dāng)天及時完成，項目填寫完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同一供應(yīng)商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。三、訂煙每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量，收銀員，店長，財務(wù)簽字確認(rèn)，店長交財務(wù)部網(wǎng)上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。四、新品入超供應(yīng)商（現(xiàn)有的）提供新品時，由店長根據(jù)店面需要作出決定，并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗收。出庫流程一、店面零售處理前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當(dāng)天交出納核對，雙方簽字確認(rèn)。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。二、團購或未走前臺的銷售處理由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯(lián)交財務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫登記，以減少系統(tǒng)庫存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實際庫存不一致的情況。“批發(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準(zhǔn)確無誤，由銷售人、店長和財務(wù)簽字確認(rèn)。團購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財務(wù)處理，并督促銷售人員及時結(jié)清賬務(wù)，在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。銷售人員和財務(wù)部核對無誤后，每月財務(wù)部把 “團購明細(xì)表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權(quán)限的，由店長申請總經(jīng)理方可打折，否則為無效折扣。團購銷售如有月結(jié)協(xié)議的，月結(jié)協(xié)議留財務(wù)部備案。注意：① “銷售清單”一聯(lián)留存，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)財務(wù)做賬處理（應(yīng)收款或已收款）。②“銷售清單”填寫標(biāo)準(zhǔn)：單位、日期、內(nèi)容填寫完整，務(wù)必填寫商品名稱和條碼，以便財務(wù)明確商品并錄入系統(tǒng) “驗收單”③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關(guān)證明人，店長簽字確認(rèn)。④店長銷售的商品出店由副店長或相關(guān)店面人員證明簽字確認(rèn)。三、退、換貨的處理每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時下架，放在倉庫的固定位置，財務(wù)部在供應(yīng)商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，打印 系統(tǒng)“退貨單”。商品負(fù)責(zé)人清點商品數(shù)量，在 “退貨單”上簽字確認(rèn)。臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務(wù)確認(rèn)是否有變動，避免退貨總價出現(xiàn)錯誤。四、內(nèi)部員工和招待領(lǐng)用處理相關(guān)人填寫 “商品領(lǐng)用登記表”，注明商品用途。交財務(wù)部錄入系統(tǒng) “批發(fā)單”做出庫登記，領(lǐng)用人和店長簽字確認(rèn)。，相關(guān)證明人簽字確認(rèn)。注意：此項出庫財務(wù)部要做超市費用支出的財務(wù)處理（員工福利或招待費）以上出庫的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部務(wù)必及時錄入系統(tǒng)，做出庫處理減少系統(tǒng)庫存，原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對應(yīng)粘貼，每月裝訂成冊，不可丟失，以便對賬備查。五、贈品出入庫管理贈品有入庫的方可有出庫，否則庫存核對不一致。無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置，必要時做為給顧客的贈品，在店面登記備案，無需出庫管理。
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