出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:34本頁(yè)面
【正文】 9. 錄入業(yè)務(wù)收款單（賒銷業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)^(guò)此環(huán)節(jié)）操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→收款單錄入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)財(cái)務(wù)收款單自動(dòng)生成一條未審核的業(yè)務(wù)收款單數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【修改】，關(guān)聯(lián)計(jì)劃，【保存】后【審核】。10. 開(kāi)具出庫(kù)通知操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→開(kāi)具出庫(kù)通知點(diǎn)擊增加，進(jìn)入新增界面。填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，保存并審核。注意：出庫(kù)通知單金額不得超過(guò)客戶往來(lái)賬可用余額。11. 出庫(kù)單錄入、審核（出庫(kù)流程）操作菜單：手工錄入：出入庫(kù)管理→出庫(kù)單據(jù)→出庫(kù)單錄入流程錄入：出入庫(kù)管理→出庫(kù)流程（1）出庫(kù)流程：出庫(kù)入門登記（2）出庫(kù)流程：計(jì)量出庫(kù)皮重注意：216。 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印216。 流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘后退’或‘中止’（3）出庫(kù)流程：確認(rèn)出庫(kù)凈重注意：216。 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打?。?16。 流程中的單據(jù)可進(jìn)行‘跳轉(zhuǎn)’或‘中止；’216。 出庫(kù)數(shù)量不能大于出庫(kù)通知單的剩余數(shù)量，否則單據(jù)將不能發(fā)送出門。當(dāng)客戶的出庫(kù)通知單剩余數(shù)量不足時(shí)，通知客戶打款。在系統(tǒng)中進(jìn)行財(cái)務(wù)收款、收款單錄入、調(diào)整出庫(kù)通知后，就可以發(fā)送出門了。（4）出庫(kù)流程：出庫(kù)出門登記注意：216。 可通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置省略此環(huán)節(jié)216。 單據(jù)發(fā)送后可根據(jù)需要進(jìn)行單據(jù)打印出庫(kù)單審核出入庫(kù)管理→出庫(kù)單據(jù)→出庫(kù)單審核12. 登記保管帳登記保管帳的操作方法為：進(jìn)入菜單倉(cāng)儲(chǔ)管理→實(shí)時(shí)庫(kù)存→登記實(shí)時(shí)庫(kù)存，選定相應(yīng)倉(cāng)房貨位，點(diǎn)擊記賬。13. 登記統(tǒng)計(jì)帳操作方法為：儲(chǔ)備糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→儲(chǔ)備糧統(tǒng)計(jì)→出庫(kù)記賬，選擇適當(dāng)?shù)馁?gòu)銷方式，選定相應(yīng)出庫(kù)單據(jù)點(diǎn)擊審核并記賬。商品糧：進(jìn)入菜單統(tǒng)計(jì)管理→商品糧統(tǒng)計(jì)→商品糧支出記賬，選擇適當(dāng)?shù)馁?gòu)銷方式，選定相應(yīng)出庫(kù)單據(jù)點(diǎn)擊審核并記賬。14. 錄入、審核結(jié)算單操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→銷售結(jié)算點(diǎn)擊增加，進(jìn)入新增界面。填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，保存并審核。注意：結(jié)算單價(jià)不得超過(guò)合同單價(jià)一定比例，該比例由分公司統(tǒng)一設(shè)定。15. 出庫(kù)通知單數(shù)量出完后，點(diǎn)擊完成操作菜單：購(gòu)銷管理→購(gòu)銷結(jié)算→開(kāi)具出庫(kù)通知16. 出庫(kù)計(jì)劃安排表無(wú)剩余數(shù)量時(shí)，完成出庫(kù)計(jì)劃安排表操作菜單：購(gòu)銷管理→計(jì)劃執(zhí)行→出庫(kù)計(jì)劃安排表35 / 3
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