【正文】 設(shè)備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設(shè)備管理員登記臺帳并保管。外協(xié)物品外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當(dāng)日由外協(xié)廠家或采購人員開具報(bào)檢單，質(zhì)檢員收到報(bào)檢單半日內(nèi)檢驗(yàn)，合格后，在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的報(bào)檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報(bào)檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認(rèn)，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算。外購物品（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報(bào)檢單，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報(bào)檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認(rèn)結(jié)果。采購人員拿報(bào)檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗(yàn)的物品，倉庫保管員先與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實(shí)記錄，并簽字確認(rèn)。待采購報(bào)檢后，質(zhì)檢檢驗(yàn)合格再按清單清點(diǎn)數(shù)量。倉庫保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時(shí)間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。報(bào)檢單必須詳細(xì)填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。（2）外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負(fù)責(zé)核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時(shí)間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報(bào)到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報(bào)企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。（3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。購貨人持簽字確認(rèn)后的發(fā)票、明細(xì)到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細(xì)、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。二、出庫流程（一）工程出庫流程倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細(xì)清點(diǎn)，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達(dá)書面通知后，方可更改。清點(diǎn)結(jié)束倉庫主管與施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細(xì)簽字確認(rèn)后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機(jī)打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進(jìn)行標(biāo)明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。清點(diǎn)完畢倉庫管理員依據(jù)實(shí)際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細(xì)，交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉庫留存。發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運(yùn)至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項(xiàng)確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。（二）生產(chǎn)車間出庫領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細(xì)，領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權(quán)不予出庫，特殊情況可事后補(bǔ)簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補(bǔ)手續(xù)的，一經(jīng)查實(shí)，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。（三）外協(xié)件出庫生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對于數(shù)量較多、不易清點(diǎn)、單件價(jià)值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。（四）工具出庫工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單，由本人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊(duì)、個(gè)人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復(fù)印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。三、退庫流程工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊(duì)伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機(jī)打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊(duì)伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項(xiàng)清點(diǎn)到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用。到貨清點(diǎn)后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點(diǎn)數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質(zhì)檢員對物品進(jìn)行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細(xì)記錄。質(zhì)檢確認(rèn)合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報(bào)廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認(rèn)，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計(jì)，倉庫保管員負(fù)責(zé)在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。四、出入退庫規(guī)定（一）出庫單：材料明細(xì)只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細(xì)上注明發(fā)貨標(biāo)記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時(shí)在明細(xì)最后注明①發(fā)貨時(shí)間，②發(fā)貨時(shí)間，以此類推。每次清點(diǎn)出庫后，倉庫保管人員都要及時(shí)把清點(diǎn)出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認(rèn)后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細(xì)需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細(xì)全部發(fā)完后，材料明細(xì)存檔。出庫單需按規(guī)定時(shí)間報(bào)企管部。（二）工程材料出庫工程材料明細(xì)必須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方能出庫。明細(xì)無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達(dá)書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由倉庫保管員負(fù)擔(dān)。材料明細(xì)上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊(duì)或工程公司指定人員確認(rèn)后方能封箱，相應(yīng)確認(rèn)人要簽字確認(rèn)，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認(rèn)不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認(rèn)就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細(xì)的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費(fèi)及誤工費(fèi)用，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗(yàn)貨時(shí)與送貨者驗(yàn)明有無缺失，以及沒有及時(shí)通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊(duì)承擔(dān)補(bǔ)發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費(fèi)用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調(diào)換或讓施工隊(duì)現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費(fèi)用待將錯(cuò)誤型號貨物退庫確認(rèn)后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認(rèn)者共同承擔(dān)，退庫時(shí)沒有如施工隊(duì)所說的發(fā)錯(cuò)型號的貨物，由施工隊(duì)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。材料清點(diǎn)完應(yīng)標(biāo)記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時(shí)補(bǔ)充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時(shí)通知制單人更改。（三）工程材料退庫工程材料退庫必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運(yùn)輸單位必須有發(fā)貨清單，每缺一種罰款100元。所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴(yán)格按照發(fā)貨時(shí)的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認(rèn)可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認(rèn)可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時(shí)倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應(yīng)責(zé)任由工程公司承擔(dān)。退庫完畢，倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細(xì)錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時(shí)確認(rèn)退庫單與所退物品一致并審核退庫單。本規(guī)定自2013年3月1日起執(zhí)行，原規(guī)定同時(shí)廢止。