超市出入庫流程-資料下載頁
2024-10-28 19:09本頁面
【正文】 發(fā)數(shù)量；對填寫不符合核算要求的、手續(xù)不完備領(lǐng)料單退回領(lǐng)料人修改相應(yīng)內(nèi)容后重新審批。出庫單：根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫部門留存；一聯(lián)由倉庫部門于當(dāng)日結(jié)束時交財務(wù)部門；一聯(lián)交領(lǐng)料部門留存。發(fā)貨：倉庫管理員應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)貨，發(fā)出材料時，應(yīng)按出庫單填寫數(shù)量發(fā)貨并簽章，同時要求領(lǐng)料人在出庫單上簽章。注意事項：（1）領(lǐng)用不同使用用途的材料，應(yīng)分別開具領(lǐng)料單。（2）領(lǐng)料手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉庫保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。（3）領(lǐng)料單當(dāng)日有效，過期作廢。第五篇：原料出入庫流程云南恒利民炭業(yè)科技有限公司原料出入庫流程原材料入庫流程原材料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單或門衛(wèi)簽字的過磅單辦理入庫手續(xù)。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，對于未檢驗的材料設(shè)立檢驗周轉(zhuǎn)區(qū)，未檢驗合格前堅決不能入庫。杜絕只見發(fā)票不見實物或一邊辦理入庫一邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在規(guī)定期限內(nèi)通知采購部，由采購部負(fù)責(zé)溝通處理，對于過期（不同材料的處理周期，由采購和倉庫確認(rèn)）未處理的及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。入庫單的填寫必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件等需要稱重的材料收料單上還應(yīng)注明單重和總重。入庫單上必須有倉庫管理員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。如果此批次物料牽涉到發(fā)票，則當(dāng)批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。原材料出庫流程各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的規(guī)則。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任、班組長或者其他指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑計劃領(lǐng)料單或所需清單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料人員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方領(lǐng)可發(fā)料。倉管人員應(yīng)開具出庫單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，并跟蹤處理結(jié)果。
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