達(dá)華智能科技公司銷售員工作指導(dǎo)手冊-資料下載頁
2025-05-08 04:48本頁面
【導(dǎo)讀】維護(hù)公司利益，保守公司機(jī)密。司看作發(fā)展長期職業(yè)工作并獲取合理回報的地方。下級應(yīng)尊重上級。同仁團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)個人發(fā)展。公務(wù)時應(yīng)穿職業(yè)裝，注意個人衛(wèi)。生，保持衣者鞋襪的整潔，不要蓬頭垢面。女士勿濃妝艷抹?；锇?，應(yīng)該相互合作、共同發(fā)展。準(zhǔn)備好此次訪問所需的物品，如名片、樣品資料、各種證照等。入了解以后并在合同原件傳回公司或之前須填制《客戶資料卡》。時間要求不超過合同收到后三個工作日。對實(shí)態(tài)做出判斷，并采取相應(yīng)的行動。對客戶資料卡所列各項(xiàng)內(nèi)容，須加強(qiáng)監(jiān)。須以修改或另填寫客戶資料卡的方式。予以記錄，并及時傳報公司。
【正文】 各項(xiàng)考核，使公司管理不斷走向規(guī)范化與正規(guī)化，同時也為自身在公司的發(fā)展提供必要的依據(jù)。 完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)是每一個銷售人員所首要完成的工作，也是公司考核的首要內(nèi)容，業(yè)務(wù)考核可根據(jù)公司具體情況通過設(shè)定其占整個績效考核的權(quán)重來制定相應(yīng)的考核辦法。 公司對各級銷售人員進(jìn)行業(yè) 務(wù)考核的同時也注重對其進(jìn)行日常的行政考核，行政考核主要包括考勤、內(nèi)務(wù)、工作態(tài)度、敬業(yè)精神等各項(xiàng)內(nèi)容的考核。 每位銷售人員在進(jìn)入公司后都應(yīng)認(rèn)真接受公司對其進(jìn)行的初步培訓(xùn)與學(xué)習(xí)考核，銷售部和企劃部也有職責(zé)對所屬銷售人員定期或不定期進(jìn)行銷售技能、產(chǎn)品知識等的培訓(xùn)，并將學(xué)習(xí)態(tài)度、培訓(xùn)結(jié)果等作為考核內(nèi)容記錄在案。 人事考核由營銷中心配合公司人事部門進(jìn)行。人事考核是對上述各項(xiàng)考核內(nèi)容的綜合評定（每半年一次），并與薪酬掛鉤。 每個銷售人員都應(yīng)認(rèn)真對待各項(xiàng)考核，各級管理人員也應(yīng)公正、真實(shí)地對下屬員工進(jìn)行考核，不得借考核之機(jī) 公報私仇或弄虛作假，違者公司將予以嚴(yán)肅處理。 第三章 內(nèi)務(wù)管理制度 嚴(yán)格考勤記錄以供考核。 文明禮貌，盡量使用普通話交談。接聽電話應(yīng)先報“您好，達(dá)華”語氣溫和親切，語調(diào)清晰，語言簡練。 工作時間，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)大聲喧嘩，保證工作的順利進(jìn)行。 工作時間不得辦私事，打私人電話，接聽私人電話不得超過三分鐘。 接待來訪應(yīng)熱情禮貌，讓座敬茶，詢明來意后盡快通知有關(guān)人員并注重做好登記工作。 建立例會制度，定期召開，認(rèn)真記錄以作為銷售人員的考核依據(jù)。 隨時保持清潔整齊，做到每日上班前打掃衛(wèi)生，下班前整理好桌面，關(guān)好門窗、 電源。 員工們應(yīng)互相幫助，互相愛護(hù)，嚴(yán)禁推卸責(zé)任和損人利己。 第四章 出入庫管理 公司安排專職或兼職人員對產(chǎn)品（含宣傳品、贈品、樣品）進(jìn)行管理（以下稱為貨管員），貨管員應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品庫存品種、數(shù)量、出入庫情況，編制庫存日報表及庫房資金日報表，完成每一次出入庫手續(xù)和記錄，并每月編制月報表及盤點(diǎn)表。 入庫管理 貨到后，貨管員應(yīng)與送貨員當(dāng)面點(diǎn)清貨物，辦理入庫手續(xù)，做好 入庫記錄。此外，貨管員還應(yīng)做好入庫明細(xì)分類賬及總帳記錄。 出庫管理 貨管員憑經(jīng)過營銷中心經(jīng)理簽字后的銷售定單（包括樣品和贈品）出庫，并及時做 好出庫記錄，同時作明細(xì)分類賬及總帳記錄。 對帳 貨管員應(yīng)向營銷中心經(jīng)理提供庫存日報表，應(yīng)對貨品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。確保帳帳相符，帳物相符。 第五章 財務(wù)管理 第一節(jié) 費(fèi)用管理 報銷程序： 1）、公司銷售人員基本生活費(fèi)補(bǔ)貼，由經(jīng)理審核后發(fā)放（休假期間扣除）。 2）、浮動經(jīng)費(fèi)經(jīng)考核審批后，由公司財務(wù)部統(tǒng)一劃撥。 3）、招待費(fèi)報銷時，應(yīng)注明招待對象及人數(shù)，并需經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字后方可報銷。所有報銷單據(jù)均為正式發(fā)票，收據(jù)一律無效。 4）、各銷售人員費(fèi)用應(yīng)及時報銷。在出差回公司后三日內(nèi)，將原始單據(jù)按規(guī)定粘貼好后報回公司財 務(wù)部。 第二節(jié) 資金管理 一、要求： 凡向財務(wù)部提出的各種費(fèi)用申請、財務(wù)表單，應(yīng)一律寫明經(jīng)理和經(jīng)辦人簽名。對無簽名的申請和表單，一律視為無效申請或無效報表。 ，應(yīng)填寫出差時間、地點(diǎn)。 、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 二、報銷注意事項(xiàng) ，如附件較多應(yīng)用原始憑證粘貼單，不得用信簽紙粘貼，并且不得用訂書機(jī)或回形針裝訂。 、簽字，方可報銷。 ，填寫時一定要在報銷單據(jù)上注明。 ，請用鋼筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆填寫。
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