【正文】 提前向公司申請。如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。1保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。1愛護(hù)好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。1本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。1采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。1如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。1對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。1對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。1如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。1出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。2每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎金xx。2在追加訂單時，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。采購部制度10為了規(guī)范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司項目物資采購的監(jiān)督管理，明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。一、采購部職責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標(biāo)；根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；負(fù)責(zé)根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應(yīng)計劃和資金需求計劃；負(fù)責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標(biāo)；負(fù)責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行；負(fù)責(zé)工程項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理；負(fù)責(zé)建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；負(fù)責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫，配合計劃經(jīng)營部、財務(wù)部辦理工程項目材料結(jié)算；負(fù)責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題；負(fù)責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；1負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)；1定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；1及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)：二、各崗位職責(zé)（1）采購經(jīng)理職責(zé)執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)（2）采購員職責(zé)在拿到提資單后，首先要制定詳細(xì)的采購計劃，并上報給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批；在上報采購合同審批前，要認(rèn)真做好詢價、議價、比質(zhì)、比價，并列出一份詳細(xì)的物資比價的物資價目表；嚴(yán)格執(zhí)行采購流程，認(rèn)真編制采購合同應(yīng)按時、保質(zhì)保量地完成各項物資采購工作并及時準(zhǔn)確發(fā)貨每次發(fā)貨要配有詳細(xì)的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進(jìn)行合理對接付款后及時索要發(fā)票（3）內(nèi)勤職責(zé)負(fù)責(zé)采購合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購員提供的物資價目表做出相關(guān)物資詳細(xì)價目表并存檔，方便再次使用做好本部門各項檔案的管理工作：如采購合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件根據(jù)物資采購員的市場調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負(fù)責(zé)人報批并做好保密工（4）工程造價員職責(zé)部門接到技術(shù)提資（技術(shù)規(guī)范書或圖紙）做出詳細(xì)的招標(biāo)計劃（發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績的施工單位）根據(jù)提資做出詳細(xì)合理的預(yù)算，提供給公司其他部門或本部門采購人員本部門或相關(guān)部門根據(jù)預(yù)算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質(zhì)量）做好招標(biāo)計劃的資料和保密工作由本部門組織有相關(guān)部門配合組織好招標(biāo)工作（5）工程現(xiàn)場采購員職責(zé)現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應(yīng)由現(xiàn)場采購員負(fù)責(zé)采購所有現(xiàn)場到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作及時反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時簽字，及時返回給內(nèi)勤三、物資采購遵守的`原則1．未經(jīng)審批的物資一律不得采購；2．倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；3．采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；4．在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經(jīng)本門負(fù)責(zé)人審批后，方可采購。6．未提資的物資堅決不予采購（所有提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；7．提資不全的不得采購：提資不詳細(xì)不予采購，凡是不詳細(xì)提資都要和技術(shù)部和項目部核對或根據(jù)及時協(xié)議核對無誤后重新提資方可采購，避免給公司造成不必要損失8．建立合格供應(yīng)商名錄時，要考慮比質(zhì)、比價、比服務(wù)和采購距離方便的原則；9．在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；四、物資采購管理節(jié)約采購成本，應(yīng)定期及時與公司技術(shù)部溝通，按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細(xì)審核確認(rèn)規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復(fù)采購，給公司造成不必要損失。公司內(nèi)各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃，然后由采購部匯總統(tǒng)一上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；為節(jié)約采購成本，應(yīng)定期與公司其他部門及項目部聯(lián)系，或者到現(xiàn)場了解，根據(jù)實際情況制定本周的物資采購計劃，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓損失；各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)；同時，采購部有權(quán)拒絕采購規(guī)格型號不完整的物資；物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任、買賣雙方的違約責(zé)任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。物資采購時，如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位的意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后報物資負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購部采購人員負(fù)直接責(zé)任；物資采購人員未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，擬定補救措施。五、采購物資驗收入庫管理物資到貨后，采購部通知相關(guān)部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號等并且進(jìn)行檢驗；驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退換貨處理。驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關(guān)部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關(guān)部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。六、對所有物資采購人員要求：首先要有好的人品，沒有好的人品，能力再強也干不好物資采購工作，也會給公司造成不必要損失；再是要有踏實、勤奮好學(xué)的干勁，盡職、盡責(zé)、盡力，能力不夠我們可以學(xué)，通過學(xué)習(xí)，我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應(yīng)手！要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設(shè)備和材料，降低采購成本，再是要和公司內(nèi)部（技術(shù)部和工程部）協(xié)調(diào)溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！要有團結(jié)合作的責(zé)任心，懂得感恩，還要有嚴(yán)格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結(jié)合作更加重要！采購部成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價,比服務(wù)采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。采購部制度11酒店采購部管理制度制定采購計劃(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核。(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務(wù)部審核。(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。審批采購計劃:(1)財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進(jìn)行審核。(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算。(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批。(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。物資采購:(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進(jìn)行采購,以保證及時供給。(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供給。(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。物資驗收入庫:(1)。(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。報銷及付款(1)付款:①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款。②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi)。③按酒店財務(wù)軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。(2)報銷:①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷。②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案。在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購。按酒店及本部分制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。貨物驗收時泛起的各種題目,應(yīng)即時查清原因,并向主管匯報。貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。倉庫治理軌制倉庫的分類:酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。物品驗收:(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收。②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。③對購進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。入庫存放:(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管。(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放。(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺健１９芘c抽查:(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。(2)抽查:①倉管員要常常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對。