【導讀】項目建設(shè)階段管理方案………………

　　

【正文】 萬元 2 投資利潤表 稅前 ％ 稅后 25％ 3 投資回收期 稅前 3年 稅后 4年 不確定性分析 盈虧平衡分析 按達產(chǎn)分析 ， 年均銷售總額為 5000萬元 ， 年固定成本為 元 ， 年均變動成本為 ， 銷售稅金及附加為 。 現(xiàn)將反映盈虧平衡的生產(chǎn)量、銷售收入指標計算如下 ： 1． 生產(chǎn)量盈虧平衡點 =固定 成本247。 （ 銷售收入 － 變動成本 － 銷售稅金及附加 ） 100%=61% 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 43 2． 銷售收入盈虧平衡點 ＝ 銷售收入生產(chǎn)量盈虧平衡點 =3050萬元 敏感性分析 敏感性分析表 項目基準收益率取 10%。 有關(guān)因素 變動率 NCF。 的變動量 內(nèi)部收益率 本項目預(yù)測值 ％ 銷售收入 － 10％ 13． 29％ 經(jīng)營成本 10％ 12． 75％ 建設(shè)投資 10％ 35． 99％ 從以上項目敏感性分析中可以看出 ， 在稅后指標中經(jīng)營成本的變化對項目效益影響最大 ， 售價和原始投資次之 ， 各項因素在正負 10%變動后 , 稅后內(nèi)部收益率仍遠高于基準率 10%， 證明該項目抗風險能力較強。 財務(wù)評價結(jié)論 通過對項目盈利能力、消償能力和不確定性分析的相關(guān)指標測算 ， 表明該項目有較強的盈利能力 ， 較強的消償能力和抗風險能力。其經(jīng)濟效益明顯 ， 財務(wù)評價可行。 項目對社會的影響分析 社會就業(yè)評價 本項目預(yù)備直接用工 100名 ， 生產(chǎn)工人優(yōu)先聘用下崗工人以及農(nóng)村富余勞動力 。 通過對其生產(chǎn)技術(shù)的培訓 ， 使他們掌握了一定的實際生產(chǎn)勞動技術(shù)和技能 ， 提高了勞動工人的自身素質(zhì)。并且也能為社會穩(wěn)定起到一定的作用 。 通過該項目 的建設(shè)和營運 ， 將間接帶動機械、采礦、物流、能源玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 44 等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 ， 推動整個社會的鏈條式消費和發(fā)展。也可間接提供就業(yè)崗位 500余個 ， 大大減緩項目區(qū)就業(yè)壓力 ， 也替政府減輕了一些負擔。 地方財政增收評價 本項目實施后 ， 在項目計算期 11年內(nèi)累計向地方財政 繳納 所得稅、銷售稅金及附加 3850萬元 ， 年均 350萬元。增強了項目區(qū)的經(jīng)濟實力 ， 為項目區(qū)的未來的經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展打下了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。 有利于做強、做大企業(yè) 該項目實施過程中 ， 將以市場為導向 ， 擴大生產(chǎn)酒類玻璃包裝制品 ， 并得到市場的認可。項目實施后 ， 業(yè)主可創(chuàng)年均銷售收入 5000萬元 ,利潤 500萬元。同時良好的經(jīng)濟效益使項目業(yè)主有能力技入更多的資金進行技術(shù)改造 ， 開拓在更大的市場 ， 建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系 ，發(fā)揮更大的優(yōu)勢企業(yè)作用 ， 使企業(yè)、社會的利益步入一個良性循環(huán)體系中 。 其他社會評價 項目建成后將在項目區(qū)形成新的經(jīng)濟增長點 ， 勢必改變當?shù)氐纳鐣Y源配置 ， 改變當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu) ， 真正做到生態(tài)、經(jīng)濟 、 社會三大效益兼顧和人與自然的和諧發(fā)展。 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 45 八 、 節(jié)能篇 節(jié)能技術(shù)及措施 : 減少窯 體 散熱 . 根據(jù)傳熱 原理表 明 ，窯爐內(nèi)外體 溫度越高散 熱越快越多 。玻 璃熔爐中心溫度高達 1700℃以 上 ，窯 體溫度也在 12001600℃，窯 爐外的溫度 僅 數(shù)十度 。 由于溫差非常大 ，因 而導致散熱快 ，這是 熱效率低的主要原因 。 本項目擬采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)耐火材料 ： 電熔鋯剛玉磚 (AZS)33，41， 鈦 鎂 剛玉 (TM2)磚 ， 蜂蝸狀的優(yōu)質(zhì)硅磚 ， 鋯英 石 磚 ， 鎂磚。超低氣孔率磚和不同程度隔熱復合保溫材料在窯爐建造中的合理組合，最大限度的提高窯體的隔熱度。玻璃熔爐散熱的大小，用隔熱度來表示見表 1。 表 1 本項目池窯各部位隔熱度與國內(nèi)技術(shù)隔熱度的比較表。 項目 國內(nèi)池窯隔熱度 節(jié)能型池 窯隔熱度 1．熔化部 大弦 715 2025 胸墻 815 1530 池避壁 48 1520 池底 810 1520 2．小爐 弦 615 2025 墻 410 1520 3．作業(yè)部 715 2025 胸墻 815 2025 池壁 510 2025 池底 1520 3040 4．蓄熱池 弦 715 2030 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 46 墻 1520 3040 注：隔熱度 =（ b1/λ 1+b2/λ 2?? bn/λ n） 10 從上表看出本項目技術(shù)的隔熱度與現(xiàn)有技 術(shù)有顯著提高，由于隔熱度的提高，僅此一項比現(xiàn)有技術(shù)節(jié)能 1520%左右。 技術(shù)的創(chuàng)新與主要技術(shù)特點。 在窯爐結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用大蓄熱室 、 大噴口 、 大火焰 空間技術(shù)，保持空氣流，燃氣流控制適當促進燃料燃燒完全，最大限度回收由廢氣帶走的熱損失，促使燃燒火焰 把熱量大部份傳給玻璃液，增強玻璃熔化效果。 2．采用窯坎和深 澄清 池技術(shù)， 可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復加熱消耗能源， 除能節(jié)省燃料 5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。 3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當多的來自弦頂?shù)臒岱洌?助于降低流液洞進口玻璃溫度，使流液洞進出口端玻璃的平均密度差（ P 出 P 進）減少 ， 即減少了流液洞中玻璃液回流的可能性。 4．采用富氧助燃技術(shù)，玻璃熔爐大量的助燃是采用預(yù)熱的空氣助燃，而在空氣 中 的氧含量大約只有 21%， 通過模法富氧裝置將空氣中的氧含量提高到 2730%， 從噴槍處噴入窯內(nèi)的火焰與玻璃液面之間強化燃燒，可提高火焰與玻璃液面的溫度，增加熔化 效果 ，同時降低爐頂溫度，延長熔爐壽命，達到節(jié)約能源 510%左右。 5．利用高效節(jié)能天 然 氣噴槍和輔助電助熔技術(shù)，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實現(xiàn)玻璃的強制熔 化，從而避免需要高熱玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 47 能的部份不能迅速達標，不需要高熱能的部位熱能過剩而造成熱能浪費，從而提高熱能利用率（即熱效率） 。 6．利用池底鼓泡技術(shù)，使玻璃液翻動溫度均勻，同時促進玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達到一定的節(jié)能效果。 7．采用微機自動化控制系統(tǒng)，合理配置燃料 、 空氣（氧氣） 、 溫度三者關(guān)系，不同燃料 、 不同溫度 、 所需氧氣是不同的，通過試驗找出不同燃料不同溫度的不同需要量，合理調(diào)節(jié)燃料的投入（天然氣噴氣時間，噴氣量）爐溫 、 爐壓可以達到提高效率的目的。 8．利用某些光熱反射材料，可將熱反 射 回去的原理，在窯 爐內(nèi)壁噴涂一層特制的反光材料涂層，將熱能反射回爐內(nèi)，減少散熱，從而實現(xiàn)節(jié)能。通過以上綜合節(jié)能技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能顯著。 8． 2 節(jié)能效果。 改造前熔化 一 噸玻璃液耗天然氣 259m3， 改 造后根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)有的先進水平，每噸玻璃耗天然氣 220240m3測算，本項目通過技術(shù)改造可將噸玻璃耗天然氣下降到 224 m3左右 是可以實現(xiàn)的。按改造前年生產(chǎn) 35000噸玻璃瓶測算，噸玻璃節(jié)能率 13． 6%計算，可節(jié)約天燃氣 m3 ，折標 煤 1500噸。 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 48 九、企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 本項目由 ********玻璃 制品 有限公司 發(fā)起并負責實施和管理，公司為股份制，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，企業(yè)人員實行全員聘用制。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示。 圖 91 公司組織結(jié)構(gòu)圖 研發(fā)部：主要負責新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進，同時對原材料品種進行不斷革新，適應(yīng)市場需求變化。 生產(chǎn)部：根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 設(shè)備部：負責本企業(yè)生產(chǎn)、檢測和科研等儀器設(shè)備、生產(chǎn)器械、股東大會 董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事 會 總經(jīng)理辦公室 生 產(chǎn) 副 總 研發(fā)部 生產(chǎn)部 設(shè)備部 人力 資 源 部 技術(shù)副 總 財務(wù)部 經(jīng)營副總 質(zhì)量部 營銷部 供應(yīng)部 化驗室 分級質(zhì)檢 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 49 耗材的計劃訂購、倉管、強檢、維修和管理。 人力資源部：對公司各部門人 員定期進行業(yè)務(wù)知識培訓、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。 營銷部：對產(chǎn)品市場進行調(diào)查分析，實施本公司產(chǎn)品在市場上的拓展推廣，調(diào)查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時為代理商配送產(chǎn)品，提供服務(wù)，負責宣傳促銷和信息反饋收集等。 供應(yīng)部：宣傳貫徹《中華人民共和國計量法》，實施 ISO9001 系列標準，建立健全公司的物資采購質(zhì)量體系；負責組織材料供應(yīng)貨源，推薦更新?lián)Q代材料，完善材料進出管理制度。不斷更新觀念，對全公司的物資供應(yīng)工作負責，完善物資管理體系，組織部門員工加強業(yè)務(wù)知識學習，提高質(zhì)量管理意識，為公司生產(chǎn) 經(jīng)營提供高質(zhì)量的物資保障。 財務(wù)部：對公司財務(wù)系統(tǒng)實行電腦自動化管理，對“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進行縱橫分析，實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學理財，保障供給”。 質(zhì)量部：保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，維護公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 工作制度 質(zhì)量保障體系 質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量將寸步難行。公司在成立之初就把玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 50 質(zhì)量放在了重要的位置，公司成立專門的質(zhì)量體系認證小組，現(xiàn)在公司的質(zhì)量管理由總經(jīng)理直接掛帥，使公司產(chǎn)品的研制開發(fā)、設(shè)計、 生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等均執(zhí)行本行業(yè)標準，公司所有的產(chǎn)品均需要經(jīng)過嚴格的質(zhì)量管理控制，不允許一個不合產(chǎn)品進入市場。 在質(zhì)量控制設(shè)備方面，公司擁有先進的質(zhì)量檢測化驗設(shè)備 20 余臺，擁有自行研制的質(zhì)量檢測設(shè)備 10 余套，如數(shù)顯應(yīng)力測定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測厚儀等。不僅如此， ****還建立了完善的三級質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量管理制度，分別對原材料、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品進行抽檢和全檢，在產(chǎn)品出庫時進行出廠檢驗，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。 公司績效管理 績效管理是定期考核和評價公司員工個人和部門工作業(yè)績的一種正式制度。 針對 績效管理，在具體實施過程中需要注意以下問題： 首先，明確表達公司對公司整體和各部門以及員工個人的績效預(yù)期，制定公司宗旨、聲明和經(jīng)營計劃，向全體員工明確傳達；在公司主要職能部門和關(guān)鍵崗位確立關(guān)鍵績效成果、目標衡量標準，并進行說明和培訓；同時，確認公司主要業(yè)務(wù)過程目標以及這些過程的關(guān)鍵行為標準；其次，定期通過各部門經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會等形式對公司經(jīng)營計劃及實現(xiàn)計劃的進程信息進行交流；以公司周邊地區(qū)以及國內(nèi)外主要競爭對手優(yōu)越的績效作為標準來衡量，以發(fā)現(xiàn)自己績效中的不足，并對所要求的績效上的突破性提高做好準備 ；同時，實施全面質(zhì)量管理（ TQM）和績效工資政策（ PRP），工資與業(yè)績掛鉤，玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 51 尤其對于中高層管理者及業(yè)務(wù)人員更是如此；在績效評估和反饋過程中，采用正式績效評估程序，并將績效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵安排”進行有效結(jié)合，從而使得績效反饋對部門和員工個人構(gòu)成實質(zhì)意義的利弊，繼而對公司績效的提高真正起到激勵作用。 酬薪管理與激勵安排 薪酬問題是企業(yè)管理中最敏感的問題。為了保證公司具有持續(xù)發(fā)展競爭力，企業(yè)必須對關(guān)鍵崗位的員工提供較高的薪酬，但隨之而來的是部分員工會對高收入崗位產(chǎn)生心理不平衡，影響工 作的積極性。因此，薪酬安排的標準和制度的完善在企業(yè)運營中非常重要。 一是科學提出薪酬基礎(chǔ)和標準設(shè)定；二是進行薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬設(shè)計；三是員工發(fā)展和薪酬提升的設(shè)計。 項目建設(shè)階段管理方案 工程項目的管理 、 組織人員、資金、財務(wù)、計劃、進度、采購、施工、考核驗收等內(nèi)容，是一項極為復雜的工程。 本項目擬采用現(xiàn)代化工程管理模式進行管理，由工廠組建項目部，項目部負責組織項目實施，并對工廠法人負責。 項目部將負責組織對工程項目管理，設(shè)備材料采購，施工及工程監(jiān)理單位的指導、評標工作；負責工程項目實施的全面控制和協(xié)調(diào)。 勞動定員及素質(zhì)要求 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 52 該項目投產(chǎn)后管理，技術(shù)，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上，擬用員工 50人左右，技術(shù)及生產(chǎn)人員全廠調(diào)劑，經(jīng)培訓后上崗。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動合約。同時，隨著公司規(guī)模的擴大，會逐漸增加人員配置。 玻璃制品公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項目建議書 53 十 、 結(jié)論 研究結(jié)論 本項目符合國家、地方政策導向 ， 有利于改善項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，能夠提高項目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率 ， 技改后能耗大副降低 ， 同時也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條 件和技術(shù)水平 ， 培育和壯大產(chǎn)業(yè) ， 提高本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量 ， 增強企業(yè)的競爭能力