【導(dǎo)讀】每張病床設(shè)備費(fèi)萬元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室。35個(gè)，醫(yī)技科室15個(gè)，在編職工1919人。山東省某xx醫(yī)院始建于1939年4月1日，經(jīng)過60余年的發(fā)展，某率先被評(píng)為三級(jí)甲等醫(yī)院，1997年被評(píng)為全國“雙擁模范”單位，1998年度又被評(píng)為全國“百佳醫(yī)院”。是要擺脫目前地域狹小的桎梏，再覓新址，為提升自身發(fā)展帶來契機(jī)，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務(wù)于病痛患者，帶來良好的社會(huì)效益。XX鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里。在某市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展過程中，處。于極為重要的地位。在新的城市規(guī)劃和XX片區(qū)規(guī)劃中，具有較高的。同時(shí)，為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣。的整個(gè)區(qū)域有機(jī)配套服務(wù)組成，新型醫(yī)療服務(wù)中心建設(shè)條件成熟。故提出此項(xiàng)目建議書。

　　

【正文】 總 項(xiàng)目總成本匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬元） 1 土地購置成本 9100 2 建造費(fèi)用 3 手術(shù)室建造費(fèi)用（不含土建 ） 2600 4 不可預(yù)見費(fèi) 5 設(shè)備購置費(fèi) （三）合計(jì) 167。 、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 167。 、收入預(yù)期 建成后，項(xiàng)目收入隨時(shí)間增長而增長，根據(jù) XX 新區(qū)的規(guī)劃進(jìn)度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計(jì)， 10 年后，即 2017 年，項(xiàng)目取得滿額年收入。 項(xiàng)目建成后年收入估算表 項(xiàng)目 年收入（萬元） 估算依據(jù) 門診收入 17625 每日門診病人數(shù) 2500 人，扣除急診日，年門診時(shí)間為 300 天，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，門診病人日支出 235 元。 住院收入 760床，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為 ，故病床使用次數(shù)為 24548，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)住院人均支出 8300 元 康復(fù)中心和康復(fù)公寓 8640 600床，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)人均支出 10000 元，周轉(zhuǎn)率 ，故病床使用次數(shù)為 8640 其它收入 1200 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計(jì) 31 167。 、項(xiàng)目經(jīng)營稅費(fèi)估算 本項(xiàng)目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費(fèi)。 167。 、完全建成后年支出預(yù)期 項(xiàng)目建成后年支出估算表 項(xiàng)目 年支出（萬元） 估算依據(jù) 工資、獎(jiǎng)金及福利等一切人員開支 6000 1500 人，人均 40000 元每年。 藥費(fèi) 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，藥費(fèi)一般占收入 ％ 耗材（高低值耗材）及管理費(fèi)用及其它（水、電氣、燃料等） 5500 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 合計(jì) 167。 、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 167。 、靜態(tài)評(píng)價(jià) 對(duì)于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)靜態(tài)評(píng)價(jià)，由于投資期較長，并且利潤的獲得會(huì)隨時(shí)間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測(cè)算，本項(xiàng)目的投資回收期為 年。 32 項(xiàng)目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2021－ 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2017 使用率 % % % % % % % % 年收入 0 累計(jì)年收入 0 269308 累計(jì)支出 342925 累計(jì)盈余 116150 119842 120665 118329 112521 102892 73617 年份 2018 2019 2020 2021 2022 使用率 % % % % % 年收入 累計(jì)年收入 累計(jì)支出 累計(jì)盈余 投資回收期計(jì)算表（按累計(jì)收益額計(jì)算法） 年份 投資額 回收投資額 累計(jì)未回收投資額 經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 凈收入 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 167。 、動(dòng)態(tài)盈利能力分析 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)分析法是考慮資金的時(shí)間價(jià)值的分析方法。主要評(píng)價(jià)指標(biāo)有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) 指標(biāo)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV)指標(biāo)。 根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項(xiàng)目側(cè)重于長期的社會(huì)效益，故取 50 年測(cè)算結(jié)果如下： ? 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（ I=8%）為： 萬元 ? 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 I0 將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率 I0取為 8%。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。反映出項(xiàng)目所占用資金的盈利率，即反映出項(xiàng)目的盈利能力。當(dāng) FIRR 大于基準(zhǔn)收益率時(shí)，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求。 167。 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從各財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本項(xiàng)目有可以接受的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力。 從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）評(píng)價(jià)及投資回收期評(píng)價(jià)證明，本項(xiàng)目一次性高額 投入，能夠并側(cè)重于獲取長期經(jīng)濟(jì)效益和社 34 會(huì)效益。 35 市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)資料 某市居民醫(yī)療消費(fèi)調(diào)查新口味測(cè)試摘要 選擇醫(yī)院就醫(yī)時(shí)，考慮的主要因素： 選擇因素 第一重要因素 第二重要因素 第三重要因素 綜合評(píng)分 醫(yī)術(shù) \知名醫(yī)師 51.87 品牌 \名氣 20.23 服務(wù) 19.80 價(jià)格 18.07 醫(yī)保定點(diǎn) 15.70 交通 12.07 規(guī)模 10.80 區(qū)位 0 專 \特長 3 其他 7 商業(yè)保險(xiǎn)定點(diǎn) 0 醫(yī)療條件 7 醫(yī)院看病最讓消費(fèi)者不滿意的因素： 麻煩因素 第一麻煩 第二麻煩 第三麻煩 綜合評(píng)分 排隊(duì)等待 7 手續(xù)復(fù)雜 0 服務(wù)態(tài)度不好 0 醫(yī)生不負(fù)責(zé) 路標(biāo)不明 醫(yī)療費(fèi)高 醫(yī)術(shù)不精 36 藥價(jià)貴 價(jià)格不公開 交通不方便 醫(yī)生夸大病情 做不必要的檢查 診斷慢 環(huán)境不好 假藥 老人和小孩就醫(yī)看病問題的不滿意因素： 老人 \小孩看病的麻煩 麻煩一 麻煩二 綜合評(píng)分 手續(xù)不簡(jiǎn) 便 服務(wù)態(tài)度不好 收費(fèi)高 不負(fù)責(zé) 醫(yī)生亂開藥 醫(yī)術(shù)不好 不人性化 看病時(shí)間段方便 老人的護(hù)理 床位不夠 希望通過醫(yī)院幫助自己解 決的問題： 希望醫(yī)院幫助您解決的問題 第一需要 第二需要 綜合評(píng)分 公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 手續(xù)簡(jiǎn)便 診治快捷 日常保健咨詢 服務(wù)態(tài)度要好 尋醫(yī)問藥咨詢處 出診 多開方便門診 提高效率 護(hù)理 醫(yī)生實(shí)際告訴病情 病后注意事項(xiàng) 不要誤診 細(xì)心聽病人敘述 預(yù)約看病 輕重病人分開 37 對(duì)小孩和老人的看病就醫(yī)的希望： 對(duì)小孩 \老人就醫(yī)現(xiàn)狀的看法 看法一 看法二 綜合評(píng)分 價(jià)格要適中 簡(jiǎn) 化手續(xù) 服務(wù)好一些 設(shè)立一條龍服務(wù) 要及時(shí)診治 環(huán)境不好 應(yīng)設(shè)立專用通道 保健品太多 溝通不利 要認(rèn)真負(fù)責(zé) 準(zhǔn)確確診 醫(yī)療技術(shù)要好 設(shè)立老年人?？? 沒有上門服務(wù) 人性化 價(jià)格不講究 婦女兒童醫(yī)院少 希望醫(yī)院還應(yīng)增加的便利服務(wù)： 需要的便利服務(wù) 選擇百分比 簡(jiǎn)化手續(xù) 上門出診 設(shè)立咨詢處 公開價(jià)格 延長看病時(shí)間 老年人通道 路標(biāo)清晰 醫(yī)院特色介紹 休息場(chǎng)所 專家門診 分重病區(qū)和普通區(qū) 固定醫(yī)生看病 化驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 建立健康檔案 心理咨詢 停車不方便 增加查房次數(shù) 開藥時(shí)多聽取病人的意見 冬天要有暖氣設(shè)備 電腦掛號(hào) 38 設(shè)立導(dǎo)醫(yī) 了解一家醫(yī)院的方式和渠道： 了解醫(yī)院的方式 方式一 方式二 方式三 綜合評(píng)分 朋友 \親戚 \同事 親身經(jīng)歷 報(bào)紙廣告 電視廣告 車身廣告 某建造一家現(xiàn)代醫(yī)院（作為項(xiàng)目新口味測(cè)試用），該醫(yī)院有花園酒店式的醫(yī)療環(huán)境、國際一流醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)療技術(shù)、星級(jí)酒店式的醫(yī)療服務(wù)、交通便利，消費(fèi)者對(duì)此的反映： 是否需要此類醫(yī)院 選擇頻數(shù) 百分比 有效百分比 累計(jì)百分比 需要 109 不需要 22 無所謂 20 合計(jì) 151 需要的理由 需要的理由 理由一 理由二 理由三 綜合評(píng)分 星級(jí)酒店式的 醫(yī)療設(shè)備好 有這個(gè)消費(fèi)層 醫(yī)療技術(shù)好 引入競(jìng)爭(zhēng) 社會(huì)發(fā)展 與國外接軌 生活水平提高 有利于身心健康 交通方便 信譽(yù)好 選擇范圍廣 醫(yī)院太舊 市民狀注健康 價(jià)格高 旅游城市需要 管理好 此類醫(yī)院的選擇意愿度： 是否愿意去 選擇頻數(shù) 百分比 有效百分比 累計(jì)百分比 39 愿意 106 不愿意 23 無所謂 22 合計(jì) 151 原因或理由： 愿意的理由 理由一 理由二 理由三 綜合評(píng)分 醫(yī)療技術(shù)好 環(huán)境好 服務(wù)好 利于身心健康 交通方便 能治好病 價(jià)格高 病情需要會(huì)去 考慮自己的消費(fèi)水平 不愿意的理由 選擇頻數(shù) 百分比 有效百分比 累計(jì)百分比 價(jià)格高 11 考慮自己的消費(fèi)水平 3 病情需要會(huì)去 1 不能用醫(yī)保 5 其他 3 合計(jì) 23 費(fèi)用考慮，即比在普通醫(yī)院就診高出 %： 高出的百分比 % 選擇頻數(shù) 百分比 有效百分比 累計(jì)百分比 10或以下 47 1120 41 2130 13 3140 3 4150 9 51或以上 2 缺失 36 合計(jì) 151